事故事件不符合、纠正及预防措施程序范文.docx

1目的与范围1. 1规定了事故事件不符合、纠正及预防措施的职责、不符合的确认、原因分析，纠正及预防措施的制定与实施，纠正及预防措施效果确认等要求。1.2适用于公司环境管理和职业健康安全管理体系运行中出现的不符合和潜在不符合及其他不期望情况所采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。2职责2. 1安全环境室安全环境室负责监督、协调纠正及预防措施的制定和实施，并对纠正及预防措施的实施效果进行验证。2.2 不符合责任单位不符合责任部门主管领导负责组织本部门不符合的原因分析，纠正及预防措施的制定和实施。2.3 不符合发现单位不符合发现部门负责发出不符合信息，并对纠正及预防措施的实施效果进行验证闭环。3术语和定义3.1 事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。3.2 不符合：未满足要求。3.3 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.4 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.5 纠正：为了消除已经发现的不符合所采取的措施。4工作程序4.1 不符合的相关信息4.1.1不符合来源不符合来源渠道主要有：a）监视与测量（包括日常检查）；b） 事故的调查和处理；c） 法律、法规和其他要求变更引起的；d）内、外部管理体系审核；e）管理评审；f）相关方的合理抱怨。4.1.2不符合的处理要求轻微（局部且未产生严重后果）不符合可采取口头纠正或辅导的方式进行纠正及预防措施的实施。严重不符合（系统的且可能产生严重后果），要立即采取补救措施，以减少或消除不良影响。同时，应根据不符合对环境管理和职业健康安全管理体系影响程度，采取纠正及预防措施。涉及职业健康安全管理的一般和严重不符合发生后，在制定的纠正措施实施前和进行纠正措施效果确认时，要分析所采取的纠正措施是否降低风险和是否有新的风险产生。4.2不符合信息发出4.2.1各部门在进行体系日常性检查时发现的一般不符合，可采取口头或隐患整改通知单的形式。4. 2.2其他形式的不符合，应以不符合报告的形式进行发出。4.3 纠正及预防措施的制定、实施和验证4. 3.1不符合发现部门负责向责任部门发出不符合信息。5. 3.2责任部门收到不符合信息后，按照有关要求对不符合事实进行原因分析、制定纠正及预防措施并实施。6. 3.3不符合发现部门负责对责任部门所制定的纠正及预防措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。7. 3.4不符合发现部门负责对不符合信息进行监督关闭，关闭后的不符合信息责任部门和发现部门各存一份。4.4 文件更改对于纠正及预防措施实施引起的文件更改，其更改程序按文件控制程序中有关更改的规定进行。4.5 纠正及预防措施记录纠正及预防措施有关记录的填写、存档等工作分别由不符合发现部门、责任部门按4.3.4及记录控制程序处理。5相关文件无6附件及记录无本程序由公司安全生产委员会提出；本程序由安全环境室归口管理；本程序由安全环境室负责起草；本程序由安全环境室负责解释。安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地,做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。