委外加工管理规定OK.docx

1995需总管理代表分发经单位理分发号数量文件修订记录制（修）订日期修订内容页码修订号编制审核扣：准I、目的：为规范委外加工管理，能有效管控委外加工半成品，确保帐物一致，依品质要求，如期交货，特制订本管理规定。2、范围：适用于本公司半成品的委外加工。3、职责：3.1 生管部：负责本规定的制订、修改的起草工作；负责委外加工计划的编排、审核；负责委外进度的跟踪;3.2 采购部：负责委外加工厂商的确认，委外加工协议的签订，负责组织对委外加工厂商的评审；3.3 质量中心：负责对委外收回产品进行品质确认，对不合格产品知会加工厂商整改；4、作业流程:责任部门流程图工作内容支持文件和记录生管部/生产i十划/4.1生管部计划员根据月生产计划统计分析需委外加工的产品进行委外加工计划的编排：纸质文件：月生产计划委外加工计划生管部/委外确b认/4.2生管部经理对委外加工计划进行确认：4.2.1 本公司生产能力不足时，确认委外；4.2.2 特殊加工方式本公司无生产设备时，确认委外：4.2.3 委外加工成本更低时，确认委外：4.2.4 委外加工品质更好时，确认委外：4.2.5 特殊零件无法购买,不能自行加工时,确认委外：4.2.6 在评估中试用阶段的加工厂商，因生产紧急必须外发时，由生管部提出书面申请报总经理批准后，确认委外；采购部/厂商刃F发/4. 3采购部选择合格加工厂商：4.1.1 采购部参照采购管理控制程序、供应商选择管理规定，对委外厂商进行评审，确保品质优良、成本低廉、交期准时；4.1.2 调杳评估合格加工厂商，列入合格供应商名单除总经理特许外，不可委外给没有经过评审的加工厂商；纸质文件：采购控制程序供应商选择管理规定合格供应商名单采购部/协议今汩/4.4采购部代表本公司与委外加工厂商签订委外加工协议，协议应就下列事项作必要约定：4.4.1 委外加工产品数量、单价、总价、付款方式；4.4.2 委外加工方式，运输方式，加工后的包装方式；4.4.3 委外加工品质要求及验收标准；4.4.4 委外加工产品的完工交付日期；4.4.5 保密工作及其它双方认为必须约束的事项；委外加工协议生管部/工艺笠谕/4.5必要时,生管部计划员应提供加工厂商下列资料：4.5.1 产品图纸、加工尺寸；452工艺参数、生产工艺卡、工艺流程图；4.5.3 检验规范和检验标准；4.5.4 产品跟踪卡；纸质文件：产品图纸生产工艺卡工艺流程图产品跟踪卡生管部/联系厂,商/4.6生管部计划员按外协加工计划对已完工需委外产品知会中转仓库发放，同时联系加工厂商装运；纸质文件：外协加工计划生管部/发成r作业/4.7中转仓库统计员按外协加工计划组织外发产品，确认品名、规格、数量、加工方式等属性，开具外协加工单并填写委外日期和需求日期，由加工厂商签收确认：中转仓库叉车司机将委外产品装载于加工厂商（本厂）运输车上；纸质文件：外协加工单信息科/数找淙入/4.8信息科数据录入员将外协加工单相关信息录入ERP系统：生管部质量中心/来I验收/4.9委外加工产品入厂后，中转仓库统计员经数量确认，在加工厂商送货单上签名后，质量中心委派检验员对来料依产品监视和测量控制程序执行验收，并作记录，其内容包含生产批号、规格、数量等，不合格时，则依不合格品控制程序处理：纸质文件：产品监视与测量控制程序不合格品控制程序生管部/产品）I库/4. 10产品入库：4.1.1 验收合格产品由中转仓库统计入库摆放，转下工序，将加工厂商送货单转信息科录入系统；4.1.2 验收不合格产品（超出允收范围）由中转仓库统计员开具退货单，检验员签字确认后，由加工厂商载回重工；纸质文件：送货单退货单5、形成记录和引用表单:5.1 .形成记录5.1.1 QR/SC14月生产计划5.1.2 QR/SC60外协加工计划5.1.3 QR/SC15产品跟踪卡5.1.4 QR/SC58送货单5.1.5 QR/SC59退货单5.1.6 QR/SC57外协加工单5.1.7 QR/CG01合格供应商名单5.2 引用文件：5.2.1 NDFQPSOl采购管理控制程序5.2.2 NDFQA/CG01供应商选择管理规定5.2.3 NDFQPS06产品监视与测量控制程序5.2.4 NDFQPS09不合格品控制程序