料具回库复核办法.docx

料具回库复核管理办法文件编号：为了保障公司料具资产的安全，避免在数量交接及运输途中存在的料具资产流失的风险，现要求回库料具必须进行数量复核，特制定如下办法：一、复核范围:所有从项目退回料具站的料具都应进行随机抽查复核，包括外区项目退回的料具，发给项目被拒收之后退回站的料具都纳入复核范围内。二、管理职责：副站长；全面负责复核办法的制定和修改及对执行情况进行管理：收发组长：对复核的执行情况进行监督，对于有非正常情况的车辆可以要求副站长重点复核，将复核结果作为收发员考核的依据之一。收发组长：负责根据生产情况合理安排复核计划和落实，根据收发员记录的复核结果与原单对比，记录偏差数量，对于偏差较大的复核结果进行情况调查，并定期通报复核结果。收发组长：根据复核计划配合安排劳务工人进行检尺、点数，并对劳务工人进行复核要求的交底。收发员：根据收发组长的安排进行复核计数，保持公平公正的态度准确记录每一笔数量，保留原始记录凭证并准确计算。三、复核抽查的频率：复核抽查频率根据退场车次不得低于10%,且每周不得少于7次。（遇节假日退场数量较少时应保证有退场就有复核）四、复核车辆的确定：从各项目、临时料场和发给项目被拒收之后退回料具站的车辆，进站时在值班门卫室做好登记，登记的内容包括退回单位名称、数量，运输车辆的牌号、承运司机，押车人等明细，配送工长根据场地的具体情况在卸货之前随机确定抽查车辆，承运司机必须服从安排。如某车辆途中有特殊情况，都应作为重点复核对象。确保回库料具处于受控状态之内。五、复核时间的确定：复核抽查的时间不能固定不变，必须是随机的，并不形成规律，但需分布在各个时间段内，不论节假日、早中晚，或者收发组长是否在岗，当收发组长不在岗时由在站里值班人员代为落实复核。六、复核之前的准备工作：在复核数量之前，配送工长应掌握该车货物的具体数量，确保复核之后能及时核对数量偏差，以便于当偏差较大时进行第二次复核。卸货之前应与质量工长沟通，安排好场地及卸车点数的人员，确保卸货之前没有遗留在原地的其他料具，并且保证该车货物没有在其他地方卸货，卸货的场地应保证该车货物不与其他料具混合，以保证复核数量的准确性。对复核记数收发员及点数检尺工人应做好交底，确保复核数量的准确性。七、复核过程：（一）扣件、快拆件复核数量时，记数人员在点数之前要对报数工人进行交底，全程盯紧，保证记数的准确性。单车卸货料具单独分开，避免混淆，有疑问时可以进行第二次复核。复核数量的报数工人及记录收发员应在记录单上签字。（二）各项目拒收料具的回库复核：发往各项目退回库的料具由收发员或代交货司机在回库复核单据上填写回库数量，回库后交由站内值班保卫和配送工长复核数量并签字确认。（三）复查完成之后由负责检尺、点数的收发员准确计算复查结果，及时核对原单数量，并详细记录原单与复核单据数量偏差。当偏差较大时，应进行第二次复核，复核后仍偏差较大时，部门应对该车货物的装车、运输及检尺情况按以下内容进行调查，并追究相关人员的责任。1、复核原始单据是否存在计算错误；2、了解料具在项目的装车距离，装车时收发员是否离岗：3、检尺、点数装车后，车辆在项目的停留时间，是否有人看守；4、车辆在运输途中的状态是否正常：5、到站复核前该车货物是否在其他地方已卸货。八、复核偏差比例：钢管、碗扣长度偏差比例正负0.5%以内，根数偏差正负5根以内；扣件数量偏差比例正负0.3%以内，快拆头、柱箍、工字钢等偏差比例正负0.1%。卸料平台、圆柱模偏差为0。九、复核数量偏差的纠正：当复核数量与正式交接单存在误差时，属于单据计算错误的应及时通知项目进行同步的更改，属于其他原因造成的，仍然按双方现场交接的数量为准，复核只作为部门管控的手段。十、奖罚办法：（一）当月所有复核数量偏差都在规定误差范围内的收发员，对于每人进行100元的奖励。（二）复核数量超过偏差范围最大值一倍以内的，对当事收发员进行谈话予以提醒。（三）复核数量超过偏差范围最大值的一倍以上的，部门将对本次的退场的情况进行全过程的调查，根据具体情况区别对待：1、属于工作失误（计算错误等）造成的偏差对于当事收发员进行通报批评并取消评先资格。2、属于工作失职（检尺点数后未装车或车辆在现场未看管的）造成的偏差对当事收发员进行停职待岗处理，经培训合格后方可上岗。3、属于盗卖料具资产的违法、违纪行为，对参与的收发员及检查点数工人和承运司机予以开除，资产损失金额超过1万元的移交司法机关处理；对知情不报者予以开除。4、对于发现盗卖料具资产行为并及时举报的，经查实给予举报人200-2000元的奖励。