9物料盘点管理制度.docx

XXXX照明电器有限公司文件名称：物料盘点管理制度批准人：批准日期：20XX年3月21日生效日期：20XX年3月25日文件编号：SH-009物料盘点管理制度第1章总则第1条目的。为明确掌握企业物料及财产状况，更好地开展生产活动和成本控制，特制订本制度。第2条盘点周期。公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点。第3条组织实施。仓库盘点工作由生产部经理或仓库主管具体组织,采购、销售、财务等部门协助。第2章盘点账卡管理第4条物料入库后要及时建帐，并随物料的进出随时登记。物料帐上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。第5条仓管员进行交接时，新的仓管员应在原仓管员协助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的物料帐记录，使实际库存与物料帐记录相符。第6条物料帐记录。定期进行盘点后必须根据实际库存情况作物料帐记录，账实不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。第3章盘点内容与步骤第7条盘点的主要内容。查清物料实际库存量和物料帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。第8条盘点的主要步骤。（1）初盘。负责盘点区域受盘物品之清点，确认受盘物之定位及标识等。（2）复盘。复盘区域受盘物品之清点，核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘准确性，初盘有误时更正数据，送交数据处理中心修改。（3）抽盘。区域随机（疑点）抽查，综合评估初盘复盘绩效。（4）数据处理。盘点的结果应于当日内记录于物料帐并备份，定期盘点的结果应及时送达生产部和财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司副总经理、总经理。第4章盘点方法第9条先由初盘人员认真核对物品品名、晶格，清点数量。第10条复盘人员须在指定区域盘点10%（初盘数）以上，具体做法同初盘，特别注意初盘漏盘或重工。第5章盘点注意事项第11条盘点当日应停止一切出入库作业，可安排生产车间休假时进行盘点。第12条盘点过程中若有零星之物，不可自行判断放入他箱（胶框）以免造成混舌L,并应把数量清点清楚。第13条盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）厂须知仓库主管协调处理。第14条各组人员编制后须依照拟好之时间排程进入作业场所，不可随意请假或缺席或拖延时间。第15条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会，以免随后操作失误。第16条对盘盈盘亏的物料，应及时查找原因，提交相应报告，并调整物料帐。