中车长客股份公司委外费用管控方案11.23.docx

GD中车长春轨道客车股份有限公司CRRCCHANGCHUNRAILWAYVEHICLESCO.,LTD.中车长客股份公司委外费用管控方案（V1.0版）人力资源部中车长春轨道客车股份有限公司二O二一年目录1目的22依据23管理原则24适用范围35术语36劳动能力平衡37委外费用指标78委外费用压降措施14中车长客股份公司委外费用管控方案总则为了满足公司“十四五”发展战略要求，深化人力资本经营理念，加强公司工序委外费用指标管控，降低公司整体委外费用。1目的为了鼓励盘活现有技能人员潜力，提高生产效率，实现多劳多得。进而减少工序委外，压降委外费用，特制定本方案。2依据2.1本方案依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中车长春轨道客车股份有限公司工序委外管理制度结合公司实际，制定本方案。3管理原则3.1坚持依法合规、风险可控原则。3.2坚持总量管控、效益优先原则。3.3坚持市场导向、承包结算原则。3.4坚持工时归真、提升劳效原则。4适用范围本方案适用于公司生产管理部以及各制造中心和检修运维事业部所有直接生产、辅助生产及辅助服务类委外费用管控。5术语5. 1委外分类：直接生产类、辅助生产类、辅助服务类。6. 1.l直接生产类：公司直接生产的非关键及特殊工序的业务外包及服务。7. 1.2辅助生产类：公司辅助生产类业务外包及服务，如打磨、打砂、天车、叉车等。8. 1.3辅助服务类：公司的保洁、保安、道路清扫等业务，其工作地点分布在公司各个生产单位及各办公场所的外包工作。6劳动能力平衡9. 1定员测算依据依据发布的公司生产计划、各项目技术工时、工时利用率及技术工时完成率等因素计算出月总工作量，再除以月总的制度工时。分别测算全年每月缺员人数。9.2 定员测算公式定员测算公式=产量*技术工时*工时利用率/技术工时完成率/制度工时9.3 测算结果及劳动能力平衡后结果9.4 .1劳动能力平衡前人员盈余情况(1)效率工单位专业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车装配210142476577358310207155110-41472涂装2451442372642512021861735165127调试-31-40-260-1-2-20-19-35-29-35-50钢车体-54-120-34-60-78-789-35-87-224-206-242铝车体-93-191-90-113-113-158-147-147-207-236-211-211高速装配-538-644-573-608-573-608-573-608-573-608-644-679涂装4-38-119191919-14-27-44-44-44调试-167-167-164-167-167-167-167-160-167-167-160-167铝车体-376-507-430-255-255-255-255-313-401-537-537-537转向架装配-80-644341351653332-529-5755焊接60-153231851561541340-44-179-161-216加工47-39339477754213-11-60-70-84冲压36-15276252502910-5-34-40-48涂装303030303030303030303030检修装配100217193197250232592434215623894505421128011165调试-91220987628103952540454615471359738-38涂装-1416955238258829424335382673642511零部件冲压11447139147146135978421-37-20-38内饰件-3-53129251410-3-10-26-29-41(2)辅助工单位I月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车281281281281281281239239239239239239高速IOl101101101101101101101101101101101转向架126126126126126126126126126126126126检修170170170170170170170170170170170170零部件585858585858585858585858合计7367367367367367366946946946946946946. 32劳动能力平衡后人员盈余情况方案1：高速中心装配单元钳工、电工、调试工向检修转配单元调配，即高速装配一检修装配，高速调试一检修调试。(1)调配人数方案1钳工538644573608573608573608573608644679调试工167164167167167167160167167160富余538811737776740776740769740776804679缺口100217193197250232592434215623894505421128011165差值-464-908-2460-1727-2519-1658-1416-1621-3764-3435-1997-486人数538811737776740776740769740776804679(2)调配后人员盈余情况单位专业1月2月3月1月5月6月7月8月9H10月11月12月客车装配210142476577358310207155110-41472涂装2451442372642512021861735165127调试-31-40-260-1-2-20-19-35-29-35-50钢车体-54-120-34-60-78-789-35-87-224-206-242铝车体-93-191-90-113-113-158-147-147-207-236-211-211高速装配000000000000涂装4-38-119191919-14-27-44-44-44调试-1670000000000-167铝车体-376-507-430-255-255-255-255-313-401-537-537-537转向架装配-80-644341351653332529-5755焊接60-153231851561541340-44-179-161-216加工47-39339477754213-11-60-70-84冲压36-15276252502910-5-34-40-48涂装303030303030303030303030检修装配4641075262418942686182515831781393136032157486调试-915382346187235823738613801192578-38涂装-1416955238258829424335382673642511零部件冲压11447139147146135978421-37-20-38内饰件-3-53129251410-3-10-26-29-41方案2：在方案1的基础上，客车中心、高速中心富余钾焊工转为车辆钳工，共同调配至检修运维事业部装配单元。(1)调配人数方案2咛I523819554429446492393496695996954990钳工538644573608573608573608573608644679调试工167164167167167167160167167160富余106116301290120411861267113412651435177217581669缺口100217193197250232592434215623894505421128011165差值59-89-1906-1298-2073-1167-1022-1125-3070-2439-1043504人数100216301290120411861267113412651435177217581165(2)调配后人员盈余情况单位专业1月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车装配210142476577358310207155110-41472涂装2451442372642512021861735165127调试-31-40-260-1-2-20-19-35-29-35-50钢车体-5400000000000铝车体-9300000000000高速装配O00000000000涂装4-38-119191919-14-27-44-44-44调试-1670000000000-167铝车体O0000000000-51转向架装配-80-644341351653332-529-5755焊接60-153231851561541340-44-179-161-216加工47-39339477754213-11-60-70-84冲压36-15276252502910-5-34-40-48涂装303030303030303030303030检修装配882562070146522401334118912853237260612030调试-915382346187235823738613801192578-38涂装-1416955238258829424335382673642511零部件冲压11447139147146135978421-37-20-38内饰件-3-53129251410-3-10-26-29-417委外费用指标7. 1直接生产类直接生产类费用测算方法：根据定员、小时单价及工时利用率、技术工时完成率测算委外费用。直接生产类委外费用指标二各工序缺员(定员-现员)*外包小时单价*制度工时*管理费系数(1)调配前委外费用单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架非子公司1123110327131032919961315231711601子公司O1581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司729153434452556355523662039239250034588288385531944子公司O7824710427713910917744536626152208小计729161236922659383125052148256954484954314486034152零部件8736119125122109796416000756合计12802056461838894974381628553174579053963478151542843(2)调配后委外费用(方案1)单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架非子公司1123110327131032919961315231711601子公司01581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司35699330622096317518971579192946994236241938026822子公司07824710427713910917744536626152208小计356107233092200345220361688210651444602268038529031零部件8736119125122109796416000756合计9061516423634304594334723962712548750443015104037721(3)调配后委外费用(方案2)单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架非子公司1123110327131032919961315231711601子公司01581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司68366263817682834152112781549416734731689921359子公司O7824710427713910917744536626152208小计684452885187231101660138717264612383919501423567零部件8736119125122109796416000756合计618889381231024253297020952332495542812284668322587.2辅助生产类将其一线低效人员按照平等自愿、协商一致的原则将其调配到辅助服务类，进而减少辅助服务的委外费用。辅助工费用测算方法：根据全年产量变动情况，制定辅助工定员，减去现有现员人数。辅助生产类委外费用指标二各工序缺员（定员-现员）*外包小时单价*制度工时*管理费系数单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月合计客车1521521521521521521311311311311311311698高速55555555555561转向架616161616161616161616161733检修828282828282828282828282989零部件333333333333333333333333400合计33433433433433433431231231231231231238817.3长期委外的业务（解释或者定义）长期委外的业务：是指包含苦脏累的委外工序，这些工序对员工产生职业危害，定期需要进行协商转岗或者给予一定津贴补助的工种工序；以及需要特殊上岗操作许可资质的天车等工种。具体包含：清根打磨、除锈除黑、打砂、腻子、降噪、油漆（转向架）、钝化及地板布铺装工序。具体见附件：苦脏累委外工序统计表序号委出单位车型大工序名称委外单位（填写新或列，与单位委外金额相对应）小工序名称长期委外工序名称（类别）1冲压件分公司铝车体、不锈钢、碳钢车体，转向架（通用车型）料件打磨辆打磨清根打磨2高速铝车体车间动车新造料件打磨辆清根打磨清根打磨3高速铝车体车间城铁新造料件打磨辆清根打磨清根打磨4高速涂装一车间动车新造车体件涂装辆腻子工序腻子5高速涂装一车间城铁新造车体件涂装辆腻子工序腻子6高速涂装一车间CRH3型车四级修车体件涂装辆腻子工序腻子7高速涂装一车间CRH3型车五级修车体件涂装辆腻子工序腻子8高速涂装一车间动车新造抛丸打砂辆打砂工序打砂9高速涂装一车间城铁新造抛丸打砂辆打砂工序打砂10高速涂装一车间CRH3型车五级修车体件涂装辆降噪工序降噪11高速涂装一车间城铁新造车体件涂装辆降噪工序降噪12高速装配车间CRH3型车四级修车辆部件组装辆地板布检修辅助地板布铺装13高速装配车间动车组、城铁新造、检修车辆部件组装辆地板布铺装地板布铺装14高速装配车间城轨项目所有车型车辆部件组装辆地板布铺装地板布铺装15客车涂装车间墨尔本地铁65歹U455辆项目车体件涂装辆残疾人地板布打磨地板布铺装16客车涂装车间武汉地铁3号线19列IM辆项目车体件涂装辆腻子打磨清根打磨、腻子17客车钢车体车间国内城轨/出口城轨车体除锈辆车体点焊除黑工序除锈除黑18客车钢车体车间国内城轨/出口城轨车体除锈辆全车焊缝除黑和刷油、除锈除锈除黑19客车钢车体车间国内城轨/出口城轨料件打磨辆碳钢件底漆打磨及刷油工序清根打磨20客车铝车体车间国内城轨/出口城轨料件打磨辆清根打磨工序清根打磨21客车涂装车间国内城轨/出口城轨抛丸打砂辆车体打砂打砂22客车涂装车间国内城轨/出口城轨车体件涂装辆钝化工序钝化23客车涂装车间国内城轨/出口城轨车体件涂装辆阻尼浆降噪24客车装配车间国内城轨/出口城轨车体除锈辆车体除锈除锈除黑25客车装配车间国内城轨/出口城轨车辆部件组装辆地板布粘接地板布铺装26客车装配车间国内城轨/出口城轨车辆部件组装辆地板布焊缝及打胶地板布铺装27客车装配车间国内城轨/出口城轨车辆部件组装辆地板布保护地板布铺装：28客车装配车间国内城轨/出口城轨车辆部件组装辆地板布焊缝及打胶地板布铺装29内饰件分公司动车新造抛丸打砂辆抛丸打砂打砂30内饰件分公司城轨新造抛丸打砂辆抛丸打砂打砂31转向架制造中心焊接车间庞巴迪类焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨32转向架制造中心焊接车间B型车焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨33转向架制造中心焊接车间新B型车焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨34转向架制造中心焊接车A型车焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨IHJ35转向架制造中心焊接车间100财氐地板焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨36转向架制造中心焊接车间70%低地板焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨37转向架制造中心焊接车间标动类焊接打磨辆焊接后打磨清根打磨*转向架制造中心机加车间B型车车辆整备辆车轮车轴脱漆清洗油漆（转向架）39转向架制造中心机加车间新B型车车辆整备辆车轮车轴脱漆清洗油漆（转向架）40转向架制造中心机加车间A型车车辆整备辆车轮车轴脱漆清洗油漆（转向架）41转向架制造中心涂装车间庞巴迪类转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）42转向架制造中心涂装车间B型车转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）43转向架制造中心涂装车间新B型车转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）44转向架制造中心涂装车间A型车转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）45转向架制造中心涂装车间100%低地板转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）46转向架制造中心涂装车间70%低地板转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）47转向架制造中心涂装车间标动类转向架件涂装辆转向架件涂装、保护油漆（转向架）Is转向架制造中心涂装车间庞巴迪类转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）49转向架制造中心涂装车间B型车转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）50转向架制造中心涂装车间新B型车转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）51转向架制造中心涂装车间A型车转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）52转向架制造中心涂装车间100%低地板转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）53转向架制造中心涂装车间70%低地板转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）54转向架制造中心涂装车间标动类转向架件涂装辆轮对喷漆、保护油漆（转向架）55转向架制造中心涂装车间庞巴迪类抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂56转向架制造中心涂装车间B型车抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂57转向架制造中心涂装车间新B型车抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂58转向架制造中心涂装车间A型车抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂59转向架制造中心涂装车间100%低地板抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂60转向架制造中心涂装车间70%低地板抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂61转向架制造中心涂装车间标动类抛丸打砂辆涂装前抛丸打砂8委外费用压降措施8.1 方案一，最后调配结果(1)调配前委外费用单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架非子公司1123110327131032919961315231711601子公司O1581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司729153434452556355523662039239250034588288385531944子公司O7824710427713910917744536626152208小计729161236922659383125052148256954484954314486034152零部件8736119125122109796416000756合计12802056461838894974381628553174579053963478151542843(2)调配后委外费用(方案1)单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架非子公司1123110327131032919961315231711601子公司01581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司35699330622096317518971579192946994236241938026822子公司07824710427713910917744536626152208小计356107233092200345220361688210651444602268038529031零部件8736119125122109796416000756合计9061516423634304594334723962712548750443015104037721(3)调配后委外费用(方案2)单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月H月12月合计客车349219546644467392300251123575223392高速300141414140000060转向架作子公司1123110327131032919961315231711601子公司01581581762294671152291723862295622881小计1121892624475407963142902034372596334482检修非子公司68366263817682834152112781549116734731689921359子公司07824710427713910917744536626152208小计684452885187231101660138717264612383919501423567零部件8736119125122109796416000756合计61888938123102425329702095233249554281228466832258单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客车1521521521521521521311311311311311311698高速55555555555561转向架616161616161616161616161733检修828282828282828282828282989零部件333333333333333333333333400合计334334334334334334312312312312312