内部审核管理程序PM.docx

XXXX汽车部件工业有限公司页次：1/2标题内部审核管理程序I版次IL5I编号QP/MF8041 .目的:验证本公司质量/环境/健康安全管理体系是否持续满足规定的要求并得到有效实施和保持。2 .范围:本程序适合于本公司内部质量/环境/健康安全管理体系审核、过程审核和产品审核。3 .定义:质量/环境/健康安全管理体系：在质量/环境/健康安全方面指挥和控制组织的管理体系。4 .职责4.1 管理者代表负责批准内部审核计划，并组织实施内部审核，以及向最高管理者报告质量/环境/健康安全管理体系运行的有效性情况。4.2 品管部/管理部协助管理者代表策划内部审核，并对不合格所采取的纠正措施实施跟踪验证。4. 3各责任部门负责针对不合格制定并实施纠正措施。5. 4品管部/管理部负责内审员的培训事宜。5.工作程序5. 1审核计划1 .1.1品管部/管理部每年12月份，根据公司的质量/环境/健康安全管理体系、过程和产品质量的现状及产品认证实施规则，编制下一年度的内部审核计划，并报告管理者代表。5 .1.2内部审核必须覆盖所有与质量/环境/健康安全管理有关的过程、活动和班次每年进行定期的全面审核，特殊情况由管理者代表决定增加频次。6. 2审核准备6.2. 1配备内审员，内审员必须经过内审员培训，并取得资格证明。5.2.2由管理者代表指定审核组长编制每次审核计划，经管理者代表批准，并提前三天通知受审方。审核计划应包括：一审核的目的；一审核的范围；一审核的依据；一审核组成员（必须独立于被审核部门）；一审核时间；一审核报告日期及范围；一审核日程安排等。5.3实施审核531召开审核首次会议.一向被审核部门说明审核的目的、范围、审核依据和审核方法；一陈述审核的时间安排及相关事项。5.3.2审核员按照检查表所列出的内容逐步检查，如实记录通过面谈、文件资料审阅、现场观察得到的事实。如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也予以记录并实施检查。5.3.3内部审核的内容应该包括：5.3.3.1质量/环境/健康安全管理体系审核：体系文件要求审核，是否贯彻落实；顾客对不合格产品的投诉的记录应作为内审的输入,这些不合格应包括产品认证的结果和认证产品的一致性。5.3.3.2过程审核：针对制程的有效性，如制程能力、制程改善（制程合格率提升）等做XXXX汽车部件工业有限公司页次：2/2标题内部审核管理程序版次1.5编号QP/MF804审核；具体依VDA6.3执行。5.3.3.3产品审核：审核产品的交期、检查频率，产品尺寸、过程标识等是否按要求执行。具体依VDA6.5执行。5.3.4审核组根据检查记录事实，对照审核依据进行评价并对所确定的不合格项填写不合格报告，经责任部门确认，在结束会议后分发到各责任部门。5.3.5召开审核末次会议，向有关领导及被审核部门汇报审核情况，以使他们能够清楚地理解审核结果并引起对审核结果的重视。5.4审核报告5.4.1内部审核报告由审核组长编写，经管理者代表和副总经理审批后发放到相关部门，报告内容应包括：一受审核部门；一审核日期；一审核组成员；一审核的目的和范围；一审核依据；一审核的综述及结论。5.5纠正措施及跟踪5.5.1不合格项责任部门收到不合格报告后，应立即按纠正和预防措施控制程序实施纠正措施。5. 5.2品管部/管理部负责对纠正措施后续跟踪验证，并评价记录其有效性。5.6 内部审核记录按记录控制管理程序进行保存。5.7 内部审核报告及对不合格项所采取的纠正措施实施情况的验证结果由品管部，管理部提供给管理评审。6.附录6.1相关文件6.1.1纠正和预防措施控制程序6.1.2记录控制管理程序6.2相关表单6.2.1内部审核检查表6.2.2不合格报告6.2.3内部审核报告6.2.4年度内部审核计划6.2.5内部审核日程计划表