燃气有限公司各项管理制度汇编.docx

XXXX燃气有限公司各项管理制度汇编目录一、安全生产目标管理制度二、安全机构设置与人员任命管理制度三、安全生产责任制管理制度四、安全生产费用投入管理制度五、工伤保险管理制度六、安全生产责任保险管理制度七、法律法规标准规范管理制度八、规章制度和操作规程评审、修订和发布制度九、本公司领导安全生产现场带班管理规定十、班组岗位达标管理制度十一、文件和档案管理制度十二、风险分级管控管理制度十三、安全培训教育制度十四、特种作业人员管理制度十五、设备设施管理制度十六、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度十七、生产设备、设施验收管理制度十八、生产设施拆除和报废管理制度十九、施工和检（维）修管理制度二十、设备设施维护、保养制度二十一、危险源管理制度二十二、相关方及外用工（单位）管理制度二十三、劳动防护用品和保健品管理制度二十四、安全生产检查及隐患治理管理制度二十五、事故应急救援管理制度二十六、安全生产标准化绩效考核与管理评定制度二十七、消防安全管理制度二十八、变更管理制度二十九、承包商管理制度三十、供应商管理制度三十一、隐患排查治理管理制度三十二、职业卫生管理制度三十三、生产安全事故报告、救援、调查处理制度三十四、“三违”行为管理制度三十五、安全警示标志管理制度三十六、安全防护管理制度三十七、危险作业审批制度三十八、安全生产会议制度三十九、防火、防爆、防尘、防毒管理制度四十、安全用电管理制度四十一、特种设备管理制度四十二、厂内交通安全管理制度四十三、粉尘清扫管理制度一、安全生产目标管理制度一、目的为贯彻安全生产法和国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立安全生产控制指标体系，落实责任，强化监管，实现对事故的预防、治理，降低事故和职业病的发生率，保障员工安全健康，实行安全生产目标管理考核。二、适用范围本公司所属各部门。三、制定原则与依据应坚持科学预测原则、职工参与原则、方案选优原则、信息反馈原则，依据法律、法规方针、政策，制定符合本公司实际安全生产需要的安全生产目标与指标。安全生产目标是由各级管理层根据本公司安全生产管理方针、本公司安全管理要求、国家法律法规制定在一定时期内的一致的奋斗目标和任务。安全生产指标是对安全生产管理目标的具体量化。四、职责4.Ll总经理负责安全生产目标与指标制定工作的组织工作，以及安全生产目标与指标的批准。4.1.2安环部负责每年安全生产目标与指标的信息收集、备选方案制定工作；负责安全生产目标与指标的分解、考核以及评估、修订工作。4.1.3安全生产领导小组负责安全生产目标与指标备选方案的确定工作。4.1.4各部门负责本单位安全生产目标与指标的分解、落实和考核工作。4.1 .5全体员工负责安全生产目标与指标的反馈工作4.2 制定流程4.2.1 提出问题，即围绕安全生产目标与指标的制定，通过科学预测和调查研究，收集安全管理系统内外的有关信息，从各个方面为安全生产目标的制定提供依据。4.2.2 制定方案，即根据安全生产目标与指标所应解决的问题和收集到的各种安全信息，制定两个以上的安全目标备选方案。4.2.3 确定方案，即通过科学决策和可行性研究，在诸多的备选方案中选取一个满意的方案。此时，安全生产目标与指标基本确定。4.2.4目标调整与修正，即在安全生产目标与指标基本确定的情况下，或再交由职工讨论，广泛收集意见，以使安全生产目标不断得到修正和完善。安环部每年底组织各部门对安全目标与指标的完成情况进行评估并保留报告，并根据评估结果为下一年度安全生产目标制定提供依据并及时修订安全目标与指标及安全工作计划。4.2.5制定或修订后的安全管理目标须经总经理批准后方可生效。4.3分解与实施4. 3.1安环部负责将已制定的安全生产目标与指标分解到各部门。5. 3.2本公司各部门必须坚持“安全生产，人人有责”的原则，采取签定责任状等形式，把安全生产目标与指标层层分解下达到每个班组和每个员工，实行分级管理、逐级负责、量化分解，每一级都要通过对下级的强化管理，来确保总体安全目标与指标的实现。6. 3.3各部门严格遵守有关职业健康安全方面的法律法规要求，完善所管辖区内安全生产控制指标和考核体系，努力实现本公司安全生产目标与指标。7. 3.4各部门主要领导是安全生产第一责任人，对安全目标与指标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标与指标任务。4. 3.5安环部作为本公司安全生产日常工作的管理机构,负责安全目标与指标的考核工作。4.3. 6各部门积极采取对策措施，建立各类安全管理防范体系，根据本公司安全生产工作计划开展安全生产工作，加强危险源管理，组织开展安全检查和专项整治工作，按规定组织安全教育、安全生产知识培训，提高各类人员的安全意识和业务水平，杜绝各类事故的发生，完成本公司年度安全目标与指标。4.4考核评定4. 4.1对部门月度、年度安全生产工作效果全面考核，重点考核各部门履行安全生产目标与指标管理职责情况及各项安全的工作完成情况。5. 4.2月度考核采取百分制（每分值50元）。6. 4.3目标与指标考核内容分为：安全生产管理工作目标与指标考核和日常安全管理工作目标与指标考核两大部分。7. 4.3.1安全生产管理工作目标与指标包括：对各类事故控制指标、含工伤事故次数、经济损失指标等，满分为50分。8. 4.3.2日常安全管理工作目标与指标包括：9. 4.3.2.1安全教育措施包括教育的内容、时间安排、参加人员规模、宣传教育场地。10. 4.3.2.2安全检查措施包括部门安全巡查、班组综合安全检查、员工岗位自检自查。11. 4.3.2.3劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率，保证措施。12. 4.3.2.4危险因素的控制和整改对危险因素和危险点要采取有效的技术和管理措施进行控制和整改，并制定整改期限和完成率。13. 4.3.2.5安全控制点的管理要求制度落实无漏洞、设备无隐患、人员无违章等满分为50分。14. 4.4各部门严格按照本公司安全检查、隐患治理与考核管理制度及安全生产考核管理制度进行安全生产自检自查，本公司采取月考核与平时抽查方式进行考核评分。14.5.5 据本公司每月安全生产检查的情况，依据目标与指标管理考核标准逐项打分，对事故控制指标的评分项目，按照每月下发的隐患整改单进行评定。14.5.6 环部负责安全目标与指标的考核，年终考核工作结束后，将各部门的考核情况予以通报，并根据考核与评价的结果，按照奖优罚劣的办法进行奖惩兑现。五、相关文件15. 1安全生产考核管理制度5.2安全检查与隐患整改管理制度六、相关记录16. 1安全生产检查考核表16.5 安全绩效考核表16.6 培训记录二、安全机构设置与人员任命管理制度1目的为进一步提高本公司的安全管理水平，按照法律法规要求设置安全管理机构和配备安全管理人员，强化本公司安全生产主体责任的逐级落实，提升本公司安全生产管理水平，根据安全生产法律法规制定本规定。2范围本制度适用于本公司安全管理机构的设置与安全管理人员的配备。3职责总经理负责安全管理机构的设置和安全管理人员的配备。4内容与要求4.1 安全管理机构的设置1. 1.1本公司根据自身的状况和需求，设立符合下列要求的安全生产领导小组：1）安全生产领导小组组长、成员均应书面任命，并明确其相应职责。2）安全生产领导小组成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。3）安全生产领导小组成员中包括员工代表和职业卫生管理人员。4. 安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，审查安全工作进展和确定发展方案，协调解决安全生产问题,形成会议纪要并由组长签发。5. 1.2成立安环部6. 1.2.1本公司主要负责人应全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制；2、组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；3、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；4、依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；5、定期研究安全生产工作，向职工代表大会报告安全生产情况，接受从业人员对安全生产工作的监督；6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；7、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8、组织开展安全生产教育培训工作；9、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；11、组织制定并实施事故应急救援预案;12、及时、如实报告事故，组织事故抢救；13、法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。4. 1.2.2本公司依据安全生产法律法规规定并结合自身的实际情况，设置本公司安环部是安全生产管理部门，履行安全生产管理职责：1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；2）组织制定安全生产管理制度并监督实施；3）编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；4）保证安全生产费用的有效使用；5）组织编制危险性较大工程的安全专项施工方案；6）定期组织召开安全生产例会；7）开展安全教育培训；8）组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；9）建立安全生产管理档案；10）及时、如实报告安全生产事故。4.2 安全生产管理人员的配备4.3 2.1配备要求1）安环部作为安环部配备符合安全生产法律法规要求的兼职安全生产管理人员，全面负责本公司安全生产管理工作。其他单位按照规定配备兼职安全管理人员，生产班组配备兼职安全员。2）专职安全生产管理人员，应由具备大专以上学历、具有相应的安全生产专业知识和安全生产工作经验并能适应现场工作环境的人员担任，经过具有相应资质的培训机构培训合格，并取得安全管理资格证书方可上岗。3）兼职安全生产管理人员应由具有相应的安全生产知识和安全生产工作经验的人员担任，经过安全生产管理知识培训合格方可上岗。4.2.2兼职安全管理人员职责1）负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；2）现场监督危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；3）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；4）对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改;5）对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理部门报告；6）对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理部门报告；7）按照程序报告生产安全事故情况。4. 2.3车间兼职安全管理人员职责1）负责所属车间现场安全生产日常检查并做好检查记录；2）现场监督本车间危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况;3）对本车间作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处；4）对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；5）对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；6）对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全生产管理部门报告；7）按照程序报告生产安全事故情况；8）组织建立本车间安全管理档案资料。5附则4.1 本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。5. 2本制度由本公司生产科负责解释。5.3本制度自公布之日起施行。6未尽事宜本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。三、安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我本公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围本制度适用于本公司各级员工。3职责1.1 总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。1.2 理层人员要明确对本公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3. 3生产科负责编制安全生产责任制汇编。3.4生产科负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4内容与要求4. 1制定5. 1.1本公司生产科负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；4.1.2本公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；4.1. 3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；要与管理制度协调一致;要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4. 2沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。4 .3培训对本公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5 .4评审每年评审与更新，保持适宜性：4. 4.1与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；4. 4.2与本公司管理体制的协调性；4. 4.3所有责任制的可操作性。4. 5修订本公司生产科根据评审情况对安全生产责任制进行修订，修订周期为一年。四、安全生产费用投入管理制度1目的为加强本公司安全生产管理，保证安全资金的有效投入,改善劳动条件，防止事故的发生，保障职工生命和身体健康,依据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规和企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企2012）16号）等国家有关法律法规，制定本管理制度。5. 全生产费用定义安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。6. 容与要求3.1安全生产费用的使用范围主要包括：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防尘、防噪声与振动等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出;（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。3. 2安全生产投入提取标准本企业参照（财企2012）16号）的相关要求，根据本公司实际情况，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过100O万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。4. 3本公司提取的安全费用专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5. 4本公司对财务科与生产科专项资金投入与使用的情况，由总经理每季度进行一次监督检查，检查内容如下:3. 4.1检查安环部安全费用使用台账等。4. 4.2实物与台账是否相符。3.4.3报销手续是否齐全，报销凭证是否有效。3. 4.4财务科设置科目与列入科目、记帐是否符合要求。对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整整改，如屡次违反，本公司将对责任人按有关规定进行处罚。五、工伤保险管理制度1目的为保障劳动者权益，维护本公司利益，使工伤处理作业有所遵循，特制定本制度。2范围适用于本公司工伤事故之处理。3名词定义3.1 工伤：指因工作意外而引致身体伤害。4权责4. 1各相关部门：负责工作安全的教导及工伤事故的及时报告、预防对策的制定。5作业程序5. 1工伤及责任事故的界定1.1.1 对工伤的界定原则上按工伤保险条例有关规定执行。1.1.2 违章作业、工作不负责任或精神涣散造成的事故由本公司酌情处理。1.1.3 安全责任事故按照安全生产责任保险的合同内容界定。5. 2事故的报告6. 2.1发生事故要及时上报，发生工伤事故部门必须立即通知安环部有关人员并在4小时内以工伤事故报告书面通知安环部。7. 2.2安环部接报告后，可进行必要的调查核实，核实后搜集工伤者身份证复印件等有关资料，在20小时内报告当地社会保险所，并在15日内出具正式的工伤报告书。5. 2.3对重大工伤事故有关部门应保护好现场。6. 3工伤治疗及其费用7. 3.1发生工伤事故后，部门及安环部有关人员应立即将伤者送往社保机构的指定医院就诊，若因特殊情况需到其它医院治疗的，需经得社会保险部门的同意或总经理同意,否则，其医疗费由员工本人承担。8. 3.2发生事故时，须乘坐的士或先在非指定医院进行简单处理者，其费用亦由本公司支付。9. 3.3工伤治疗期间医疗费可由员工本人先行支付，若员工本人暂无力支付，则可向财务借支，待工伤治疗结束后向社会保险机构报销并与本公司财务结清账款。10. .4工伤治疗期间住院者，本公司有义务对伤者予以慰问，并赠送一定价值的慰问品。5. 3.5安全生产责任事故的赔偿费用由本公司与保险本公司根据合同内容协商解决。5.4 工伤护理5. 4.1若伤者治疗期间不能照顾自己的日常起居而需要护理的，可由本公司派人护理，护理者视为正常上班，若伤者要求自己的亲属护理，本公司给予其每天30元的补贴，且只能有一人享受补贴，此费用由本公司支付。5.5 工伤休假5. 5.1符合工伤条件且工伤手续齐全者，可凭医院证明向本公司申请工伤假，请假手续与其它请假手续相同。6. 5.2休假期满仍未康复的，安环部有关人员与工伤者到指定医院进行复查，并按复诊建议酌情处理。7. 5.3工伤休假为有薪假期，本公司支付伤者休假期间基本底薪。5. 6工伤事故善后处理5.6. 1对重大工伤事故，发生事故部门及安环部应对工伤事故进行分析，总结事故原因及应吸取的教训。5.6.2经对事故原因的调查，若属机器、设备维护不周或工作教导不够造成，核实后应追究有关部门及人员之责任。5.6.3伤者治疗期间的有关检验报告、单据、就诊证明应搜集完整，以利向社会保险机构报销，须由本公司承担部分由本公司财务报销。5.6.4安环部应在伤者医疗终结后一个月内到社会保险经办机构办理补偿事宜。工伤补偿按工伤保险条例执行。5.6.5若因工致残，在社会保险部门给予伤残赔偿后，本公司没有任何责任给予其它补偿，但出于人道主义考虑,是否给予资助由本公司领导讨论决定。六、安全生产责任保险管理制度1目的为维护本公司利益，保障企业承担经济赔偿的能力，使工伤能够得到有效和及时的赔偿，特制定本制度。2范围适用于辅助本公司工伤事故之处理。3名词定义3.1安全生产责任险：是指以被保险企业在生产经营过程中因过失而发生的生产安全事故造成从业人员、第三者等受害人的人身伤亡或者财产损失时依法应承担的经济赔偿责任为保险标的，按照保险合同约定的企业赔偿责任确定依据及方式确定赔偿责任额，在保险赔偿限额范围内进行赔偿的一系列责任保险险种，主要包括雇主责任险，团体人身意外伤害险和公众责任险等三个险种。4权责4.1各相关部门：负责工作安全的教导及工伤事故的及时报告、预防对策的制定。5作业程序5.1赔偿范围5.1.1本公司应将所有员工纳入安全生产责任险的保险范围。5.1.2凡被保险人所聘用的员工，于本保险有效期内，在受雇过程中（包括上下班途中），从事与本保险单所载明的被保险人的业务工作而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病，所致伤、残或死亡，对被保险人根据劳动合同和中华人民共和国法律、法规，须承担的医疗费及经济赔偿责任，保险人依据本保险单的规定，在约定的赔偿限额内予以赔付。5.2 保险限额5. 2.1保险人按照与被保险人约定的限额对被保险人所聘用员工发生保险责任范围内的事故造成的损失予以赔偿。5.3 保险费5.3.1保险人按照被保险人具体的风险情况参照费率表确定具体适用的费率，以赔偿限额乘以费率计算出被保险人应交纳的保险费。5.4保险期限5.4.1 保险期限为一年，自起保日的零时起到期满日的二十四时止。期满时，另办理续保手续。5.5赔偿处理5.5.1被保险人在向保险人申请赔偿时，应提交保险单、有关事故证明书、保险人认可的医疗机构出具的医疗证明、医疗费等费用的原始单据及保险人认为必要的有效单证材料。保险人应当迅速审定核实，保险赔款金额一经保险合同双方确认，保险人应当在十日内一次支付赔款结案。5.5.2在保险有效期内，发生保险责任范围内的事件，保险人根据被保险人提供的雇员名册，对发生伤、残、亡的雇员按下列标准赔偿：死亡：按保单规定每人最高赔偿额度赔付。伤残：A.永久丧失全部工作能力：按保单规定每人最高赔偿额度赔付。B.永久丧失部分工作能力：按医疗机构出具的伤残程度证明以本保单所附伤残赔偿额度表规定的百分比乘以每人赔偿限额赔付。C.暂时丧失工作能力超过五天（不包括五天）的，在此期间，经医院证明，每人/天按当地政府公布的最低生活标准赔偿工伤津贴，工伤医疗期满或确定伤残程度后停发，最长不超过1年。如经过诊断被医疗机构确定为永久丧失全部（部分）工作能力，按A或B确定赔付金额，多退少补予以赔偿。医疗费用：保险人赔偿包括挂号费、治疗费、手术费、床位费、检查费、非自费药费部分。不承担陪护费、伙食费、营养费、交通费、取暖费、空调费及安装假肢、假牙、假眼和残疾用具费用。除紧急抢救外，受伤员工均应在县级以上医院或政府有关部门或承保本公司指定的医院就诊。注：保险人对被保险人所聘用员工个人的上述各项总的赔偿金额,最高不超过本保险单规定的每人的赔偿金额。死亡和伤残赔偿不得兼得，且与医疗费用限额不能相互调剂使用。5.5.3在发生本保险单项下的索赔时，若另有其他保障性质相同的保险存在，不论该保险赔偿与否，保险人对医疗费、工伤津贴、诉讼费用仅负比例赔偿责任；当实际保障人数超过投保人数时，保险人应按比例对被保险人所聘用员工进行赔偿。5.5.4索赔期限，从发生事故之日起算，不超过二年。七、法律法规标准规范管理制度1目的为了认识和了解与本公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。3职责1. 1安环部负责获取相关安全生产法律、法规及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。2. 2相关部门负责获取本部门适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。3. 3安环部应建立本部门适用的法律、法规、标准清单，并存档。4. 4安环部将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的法律、法规、标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。3.5各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”传达给员工并监督其遵照执行。3.6安全生产管理部门应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。4控制程序4. 1识别和获取途径4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道识别和获取。4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门识别和获取。4. 2识别适用性4. 2.1安环部根据本公司的特点，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。4. 2.2相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。4. 2.3安环部应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。4. 2.4当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。4. 2.5安环部应随时获取适用于本公司的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。4. 3评审和更新5. 3.1各职能部门根据以下条件评审确认获得的法律、法规及其它要求的适用性，评审方式为安环部通过安全会议集体讨论：(1)是否与本公司质量、环境和职业健康安全有关；(2)是否为最新的版本。6. 3.2由安全生产领导小组组织，各部门配合，根据收集到的法律、法规及其它要求确认结果，制定本公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”经总经理审核，并发放到相关部门。7. 3.3各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。8. 3.4当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。9. 4安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理。4.4.1相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。4.4.2安环部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督检查各部门执行情况。4.4.3安环部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（相关方及外用工（单位）、供应商等）。4.4.4安环部和各部门应经常性地进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准，生产科每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况,编制符合性评价报告。八、规章制度和操作规程评审、修订和发布制度1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性,保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。2适用范围本程序适用于本公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责3. 1安环部应负责组织相关部门的负责人组成评审组对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审。3.2各相关部门负责人负责组织编制本部门安全操作规程，由总经理审核，总经理批准。4控制程序4. 1评审和修订的时机和频次4.1.1 国家安全生产法律、法规、规程、标准及其他要求废止、修订或新颁布时。4.1.2 安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。4. 本公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，安环部应有针对性的对生产工艺和设备的安全操作规程进行修订。5. 1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安环部组织相关部门人员对安全管理制度进行修订，确保安全管理制度的适用性和有效性。4. 1.5当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时。4. 1.6当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。5. 1.7安环部、生产科应每一年年底或次年年初组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。4. 2评审、修订和发布4.1.1 制度、规程评审和修订的原则。4. 2.1.1制度、规程评审的内容包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法。4. 2.1.2注意把本公司制度、规程评审与部门制度评审相结合，将本公司制度、规程和部门制度、规程评审相结合，将本公司制度、规程和部门制度、规程评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动本公司制度、规程的健全有效和经营管理手段的科学完善。4. 2.1.3注意制度、规程评审意见的建设性，不仅要找出制度、规程制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准及其他要求。4 .2.1.4注意制度、规程评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度、规程。5 .2审核4. 2.1评审组根据评审结果对本公司相关制度、规程出具修订草案，提交本公司主管领导审核。4. 2.2本公司领导审核后，评审组将相关制度、规程制定成册，并下发各部门组织实施。4.3发布评审修订完成后以文件形式发布到本公司各有关单位。新的生产规章制度和安全操作规程自发布之日起实施，同时旧的生产规章制度和安全操作规程作废。九、本公司领导安全生产现场带班管理规定1目的为强化本公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任,根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发(2010)23号)的要求，特制定本规定。2适用范围本制度适用于本公司范围内。3术语、定义3.1 领导：是指企业主要责任人和领导班子内的其他成员。3.2 现场带班：是指企业值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。3.3 值班：是指企业领导在节假日期间为有效处置各类突发事件而专门进行的值守和监督的管理行为。4职责4.1生产科负责本规定的制订和本公司领导值班与现场带班表编排；负责本规定的具体开展情况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。4.2本公司负责本单位领导现场带班、值班表的编制；本单位主要负责人负责带班值班工作的安排和监督落实。4. 3带班领导的主要职责：(1)监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；(2)检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；(3)督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；(4)针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。(5)组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。5管理内容5. 1值班和现场带班的工作形式5.2本公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。5.3本公司领导值班，是由负责值班的领导，在节假日，在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。5.4正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。6本公司领导带班制的具体规定6.1生产科负责每月27日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和安环部电话号码），经总经理批准后执行，并报送本公司安环部备案。6. 2带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。7. 3生产科建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。8. 4领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。8.5 每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。8.6 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由生产科安排其他领导值班，同时向安环部通报变动信息。8.7 当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。7考核7. 1生产科未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，考核责任人50元。7. 2未安排领导带班，考核单位主要负责人200元。9. 3现场带班人员出现以下事项的，考核责任人IoO元。(1)迟到、早退或中途离岗的；(2)无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;(3)未进行领导带班工作交接的；(4)不填写相应记录的；(5)不认真履行带班和值班工作职责的；7.4因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按本公司有关处罚规定执行。7.5发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发(2010)23号第5条的规定对责任人给予经济处罚。十、班组岗位达标管理制度1范围1.1本规范适用于生产班组的安全生产达标考核。1.2本规范对班组岗位达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。2引用文件2.1冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则3术语和定义3.1班组安全管理班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的公司房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。3.2班组安全管理目标不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害，各类事故为零。4管理职责4.1 生产科负责对本单位班组岗位达标活动进行检查、管理和考核。4.2 生产科负责对本公司班组岗位达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。5管理内容5. 1班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组岗位达标活动。6. 2班组岗位达标活动的项目、指标值、扣分标准按照班组岗位达标考核标准（见附录A）进行7. 3本公司的生产班组参赛率为100%,达标率为85%以上。6检查考核8. 1生产班组开展班组岗位达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全、班中查安全、班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组岗位达标活动。6.2车间（部门）负责人每月对所有班组开展班组岗位达标活动的情况进行一次全面检查和管理。6.3本公司生产科对班组岗位达标活动按月进行检查和考核。7验收7. 1本公司对本单位的班组岗位达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报生产科。验收条件按7.3项执行。7. 2本公司组织进行安全模范班组、安全先进班组的年度评比、验收；验收条件按7.3项执行。9. 3验收条件：a.得分：95-100分的班组具备评为安全模范班组的条件b.得分：9095分（不含95分）的班组具备评为安全先进班组的条件；c.得分：8090分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件;&得分低于80分的班组为安全不达标班组。凡有下列情形之一者不达标：a.无班组岗位达标活动记录的；b.月无车间检查记录的；c.生产现场安全管理不达标的。凡有下列情形之一者否决：a.班组出现严重违章的；b.发生轻伤以上事故或瞒报事故的；C.发现安全隐患长期不排除的；d.受到本公司生产科处罚的。7.4不达标班组