特采作业细则.docx

XXXX汽车部件工业有限公司页次：1/4标题I特采作业细则I版次IL2编号QW80021 .目的：若原物料或产品不符合规格，但是急需使用该项物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，得依本细则办理特采，以避免影响正常生产或交货。2 .范围：1 .1进料检验不合格品2 .2最终入库不合格品3 .定义：指对使用或放行未满足客户要求或检验标准的产品或服务的授权。4 .职责：4. 1特采申请部门：需求单位4.2特采材料或产品的使用功能或物性鉴定：品管部4. 3特采材料或产品的标识：品管部5.工作程序：5. 1流程图6. 1.l原物料特采流程图：附件一7. 1.2产品特采流程图：附件二5. 2流程图的说明4.2. 2.1原物料特采流程：4.3. 1.l原物料经品管部检验不合格，但生产急需该物料时，由需求单位提出特采申请，并填写“特别采用申请兼通知单”，召集相关单位举行特采会议。4.4. 2.L2特采会议由特采申请单位主持，会议召集开发、品管等相关单位共同参加。4.5. 1.3于特采会议中决定是否特采，如特采可行时，依特采权责，呈相关权责人员核准。如不允许特采，则拒收该物料。4.6. 1.4经允收之原物料应由品管部予以标识、记录、以便日后追溯。5.2.2产品特采流程：5.2.2.1产品经品管部或生产部自行检查发现产品不符合规格但生产、交货急需时应由需求单位提出特采申请，并填写“特别采用申请兼通知单”，召集相关单位举行特采会议。5.2.2.2特采会议由特采申请单位主持，会议应召集开发、品管等相关单位共同参加，如特采可行时依特采权限呈权责人员核准。5.2.2.3于特采会议中决定是否特采，需请客户核准，唯有客户同意后方可允收、交货；不同意时，不可交货并判拒收。5.2.2.4经特采允收之产品，应由品管单位予以标示及记录，以利于日后追溯5.2.3特采记录由品管单位保存，具体依记录控制管理程序执行。5,3特采原则：5.履泊案的原物料或产品对安全性、公害性及重要功能不得危害且不致有售后客户抱怨时。5.3.2对于一般性能，商品价值之影响相当微小时。5.3.3为应付紧急生产，未经正常检验程序而上线生产之原物料及特采之产品，应加以XXXX汽车部件工业有限公司页次：2/4标题特采作业细则版次1.2编号QW8-002标识与记录，以利日后的追溯与鉴别。5.3.4产品特采需经客户同意。5.4特采权限：5.4.1特采初审：生产部、开发课、品管部、5.4.2特采承认：管理者代表和顾客5 .5被批准的材料或产品装运时，必须由品管单位在包装箱上作标识。6 .附录：6.1 相关文件无6.2相关表单6.2.1特别采用申请兼通知单QPO2-117XXXX汽车部件工业有限公司页次：3/4XXXX汽车部件工业有限公司页次：4/4