记录控制程序.docx

XXX汽车部件有限公司记录控制程序文件编号:1 .目的规范质量记录类别及管理要求为质量管理体系的有效运行提供客观证据。2 .适用范围适用于企业质量管理体系的质量记录,包括供方提交和顾客认可的质量记录。过程负责：质量部3 .术语及定义无4 .工作流程记录管理流程图见附件责任工作内容支持文件和记录4.1质量记录表格的编制各职能4.1.1根据产品质量控制要求和质量体系文件要求编制各种空白记录表部门格，在汇总后交质量部存档。需新增加的正式质量记录表单应及时到质量部登记和送交空白表单存档。XX/F-4.2-02-01-0质量质量部4.1.2对客户部提供的来自顾客的有关质量记录及其格式与填写的要求，及时通知到相关部门或其记录人员，归口部门按原格式予以分类编目和保存。记录清单记录员4.2质量记录填写要求4.2.1 质量记录应按要求填写，并由填写人员签名，以满足证实需要，具有可追溯性。填写应及时、完整、真实。4.2.2 质量记录不得使用铅笔，力求书写清晰，凡不填写的栏目一律划上标记。4.2.3 质量记录若修改，在原记录上将记录内容用划去,荐手其周围记录有效文字或数据,并且签上个人姓名和日期。各耿能部门4.3质量记录保存4.3.1 每年地将本部门职能范围内质量记录予以合理分类、编目保存。隔年的受控记录移交档案室归档，并办理交接手续。归口部门4.3.2企业质量记录包括但不限于：a）合同（订单）；b）原材料、外协件、半成品及成品检验/试验记录；C）产品认可/过程认可记录；d）能力证明（人、机器、模具等）；e）质量审核记录（体系、过程、产品审核）；f）纠正预防措施记录；g）不合格品评审、处理记录；责任工作内容支持文件和记录归口部门h）预防保养证明；i）质量成本记录；j）质量损失证明；k）供方质量证明；1）其它要求的质量记录。4.3.3 质量记录应分类建立台帐，注明存放位置，做好标识，以便于检索。4.3.4 质量记录保存场所（包括各归口部门保存场所和档案室）应保持适宜的环境，注意防潮、防火、防水、防虫咬。4.3.5 各归口部门应向办公室按以下规定提供“质量记录清单”中的质量记录的“保存期”年限。 生产件批准记录、工装记录、企业和顾客采购订单和修改单的保存时间最低为：服务期+1年，除非顾客另有要求。 质量运行状态记录（控制图、检验结果、PPM报表等）的保存时间最低为二年。 给予最高管理者的报告，内部质量审核的记录、管理评审记录保留三年。 直接反映D零件产品安全性能的质量记录，应标有红色“D”标记，保存期为产品停产后15年。 顾客另有要求时，由质量部按顾客要求作出保存期规定，并通知相关归口部门。XX/F-4.2-02-01-0质量记录清单4.4记录的借阅4.4.1 记录借阅时，借阅人应履行签字手续，借阅时间一般不超过五天，阅看时应确保记录的清洁和完整，用后及时归还。4.4.2当合同有规定时，在商定的期限内，记录可提供给相关方或其代表用于评价企业产品质量和各管理体系运行情况，但应经部门负责人批准。XX/QP-4.2-02-01-0质量记录清单4.4.3当顾客提出要保留本公司的部分质量记录，以证明整个寿命期内己售出产品的质量时，经部门负责人批准，可提供此种文件的复印件，档案管理员应备案。归口部门办公室4.5质量记录处理4.5.1 档案员根据各部门提供的“质量记录清单”的保存期限，对过期的质量记录,填写“过期质量记录销毁清单”报管理者代表批准后，予以销毁（焚烧）。销毁清单保存3年。4.5.2 质量数据（产品、过程、内审、外审等审核记录、供方质量记录等）分析情况应提供给各个负责部门使用，具体按企业的数据收集和分析办法要求进行。XX/F-4.2-02-02-0质量记录销毁清单XX/WI-8.4-01数据收集和分析办法5过程监控指标过程指标计算方法统计部门频次统计方法反馈备注质量记录抽查完好率见公式质量部年/次汇总公布计算公式;质量记录抽查完好率=（抽查完好数/抽查总数）*100%