记录控制管理程序PM.docx

XXXX汽车部件工业有限公司标题记录控制管理程序版次1.3编号QP/MF4021 .目的：对质量/环境/健康安全记录进行控制和管理以确保提供产品质量/环境/健康安全符合规定要求和质量/环境/健康安全体系有效运行和证据。以及为活动的可追溯性和采取改进纠正预防措施提供依据。2 .范围：适用于本公司质量/环境/健康安全体系运行和产品质量/环境/健康安全的各种图表、报告、等所有记录，包括来自分供方及顾客提供产品的质量/环境/健康安全记录。3 .定义：无4 .职责与权限4.1 各部门负责按要求进行记录收集、整理、定期移交工作。4.2 2品管部/管理部负责质量/环境/健康安全体系审核记录、管理评审记录顾客或第三方签定报告、考察报告和生产件批准文件记录、编目、归档和保管工作。4.3 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。5 .工作程序：5.1 质量/环境/健康安全记录填写要求：1. 1.1质量/环境/健康安全记录的填写应使用钢笔、圆珠笔，不可使用铅笔。5. 1.2质量/环境/健康安全记录的填写应签章，并注明日期。6. 1.3质量/环境/健康安全记录的填写内容应确实、完整、字迹清晰、清洁，能准确的识别。7. 1.4质量/环境/健康安全记录按要求按完整填写，且不得任意涂改，如有笔误，双红划改，并作好标识，签上更改人的姓名和日期5.2质量/环境/健康安全记录的收集：5.2.1日常生产过程质量/环境/健康安全控制记录运行状态，由班组长或管理部或品管部收集后，交品管部或管理部分析。5.2.2检查记录和不合格评审由品管部，管理部收集，并将上述进行汇总。5.2.3试生产质量/生产环境/健康安全策划方面记录由开发课/管理部负责收集，每日汇总后，交本部门负责人保管。5.2.4量产过程的生产件批准文件由品管部收集；纠正和预防措施的记录、批量生产质量策划方面的记录，交本部门负责人保管5.2.5合同评审的记录，采购订单和调整单记录，售后服务以及顾客满意度记录由营业课负责。售后服务品质面由品管追踪、确认和保管。5.2.6管理评审的记录由管理部/品管部整理、收集，依管理类文件进行保管。5.2.7顾客提供产品和外购产品的质量/环境/健康安全记录，产品的唯一性标识记录，由品管部，管理部每天收集，汇总、编目和部门保管。5.2.8员工培训方面的记录由管理部负责每次记录，每月汇总，保管。5.2.9设备的控制记录，机器能力测定记录由生产部收集，编目和部门保管。5.3质量/环境/健康安全记录的归档和查阅：5.3.1质量/环境/健康安全记录的归档，各部门进行归档保存。5.3.2质量/环境/健康安全体系审核、管理评审、顾客和第三方的签定报告，存档和考察报告生产件批准记录和其它媒体的归档统一归口管理部/品管部。XXXX汽车部件工业有限公司标题记录控制管理程序版次1.3编号QP/MF4025.3.3安全性的质量/环境/健康安全记录归档，每月归口管理部和品管部。5.3.4质量/环境/健康安全记录的内部借阅按文件控制管理程序执行。5.3.5当合同规定时，在商定期，由营业课与顾客接洽后，按期5.3.4条款提供给顾客或其它的代表查阅。5.4质量/环境/健康安全记录的标识、编目、贮存和保管；5.4.1质量/环境/健康安全记录的贮存前应进行整理、标识、编目、并装订成册。5.4.2质量/环境/健康安全记录的贮存应有防火、防水的适宜环境。5.4.2质量/环境/健康安全记录应妥善保管防止遗失。5. 5质量/环境/健康安全记录的处理：5.5. 1一般质量/环境/健康安全记录，存档期限超过保存期限时，经部门主管领导批准后统一销毁5.6质量/环境/健康安全记录的保存期限：5.6.1生产批准文件，工装记录、采购订单和修订单等一般质量/环境/健康安全记录的时间为一个日历年。5.6.2质量/环境/健康安全记录运行状态（检验和试验结果）/及一般零件质量/环境/健康安全记录，保存期为五年。5.6.3质量/环境/健康安全审核记录和管理评审记录保存期为五年。5.6.4保安零件之相关质量/环境/健康安全记录保存期应至生产后十一年止.6.附录：6.1相关文件6.1.1文件控制管理程序6.1.2质量/环境/健康安全记录控制一览表（见附件）