过程的识别清单和相互关系图.docx

过程的识别清单共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：A、顾客导向过程（COP）的名称：Cl=报价投标（成本分析、核算报价）C2=合同评审C3二设计开发（产品实现一APQP、过程验证/确认（PPAP）C4二生产控制C5=产品交付C6=服务顾客B、支持过程（SP）的名称：Sl二文件管理S2=记录控制S3二人力资源管理S4二设施管理S5二模治具管理S6二采购管理S7=生产计划管理S8二产品标识和可追溯性管理S9二顾客财产管理SlO=产品防护管理Sll=监视和测量装置管理S12二顾客满意度管理S13二产品监视和测量管理S14二不合格品管理C、管理过程（MP）的名称：Ml=管理体系策划M2二经营计划数据分析M3=管理评审M4二内部审核M5二监视和改进过程相互关系图顾客导向过程与支持过程及管理过程相互关系顾客导向过程（CoP）123456ClC2C3C4C5C6支持过程(Sp)1SlXXXXXX2S2XXX×X×3S3XXXXXX4S4X×XX5S5XXX6S6×XXX7S7×XXX8S8XXX9S9XXX10SlOXXX×11SllXXX12S12XXXXXX13S13XX14S14XXXX管理过程(Mp)15MlXXXXXX16M2XXXXXX17M3XXXXXX18M4XXXXXX19M5XXXX备注过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表ISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S144质量管理体系X4.1基本要求X4.1.1基本要求-补充X4.2文件相关要求X4.2.1概述×4.2.2质量手册X4.2.3文件控制XX4.2.3.1工程规范××4.2.4记录的控制XX4.2.4.1记录的保存XX5管理职责X5.1总经理的承诺×5.1.1过程效率×5.2以客户为关注焦点X5.3质量方针×5.4策划××5.4.1质量目标XX5.4.1.1质量目标-补充XX5.4.2质量管理体系的策划X5.5职责，权力和交流×5.5.1职责和权限×5.5.1.1质量方面的职责X5.5.2管理者代表XISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S145.5.2.1客户代表X5.5.3内部交流X5.6管理评审×5.6.1概述×5.6.1.1质量管理体系的业绩X5.6.2评审的输入要素X5.6.2.1评审的输入要素-补充×5.6.3评审的输出要素×6资源的管理X6.1资源的提供X6.2人力资源×6.2.1概述X6.2.2能力、意识及培训X6.2.2.1产品涉及能力X6.2.2.2培训×6.2.2.3工位培训×6.2.2.4员工的激励和责任化X6.3基础设施X6.3.1工厂、设施及设备规划×6.3.2应急计划X6.4工作环境X6.4.1为实现产品质量所具备的员工安全X6.4.2生产现场的清洁×7产品的实现×7.1产品的策划及实现XISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S147.1.1产品的策划及实现-补充X7.1.2接收准则X7.1.3保密性X7.1.4更改的控制X7.2与客户相关的过程X7.2.1产品相关的要求及确认X7.2.1.1客户的特殊特性的识别×7.2.2产品相关要求的评审××7.2.2.1产品相关要求的评审补充XX7.2.2.2各组织的生产可行性研究X7.2.3与客户的交流×X7.2.3.1与客户的交流-补充XX7.3设计与开发X7.3.1设计与开发的策划X7.3.1.1多方论证方法论×7.3.2设计与开发的输入要素×7.3.2.1产品设计的输入要素×7.3.2.2生产工艺设计的输入要素×7.3.2.3特殊特性X7.3.3设计与开发的输出要素X7.3.3.1设计与开发的输出要素-补充×7.3.3.2生产工艺设计的输出要素X7.3.4设计及开发评审X7.3.4.1监控X7.3.5设计及开发的验证×ISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S147.3.6设计及开发的认可X7.3.6.1设计及开发的认可-补充X7.3.6.2样件计划X7.3.6.3产品接受过程X7.3.7设计及开发更改的控制X7.4采购X7.4.1采购过程×7.4.1.1法规的符合性×7.4.1.2供应商质量管理体系的开发X7.4.1.3客户批准的进货来源X7.4.2采购相关的信息X7.4.3采购的产品的检查X7.4.3.1验收的产品质量X7.4.3.2供应商的跟踪X7.5生产及服务提供××7.5.1生产及服务提供的控制××X7.5.1.1监控计划×7.5.1.2作业指导书×7.5.1.3作业准备验证×7.5.1.4预防维护及预测维护X7.5.1.5生产用工装的管理×X7.5.1.6生产计划XX7.5.1.7服务信息反馈X7.5.1.8与客户签订的服务协议X7.5.2生产过程及服务准备过程确认××ISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S147.5.2.1生产过程及服务准备过程的确认补充X7.5.3标识及可追溯性X7.5.3.1标识及可追溯性-补充X7.5.4客户的财产×7.5.4.1属于客户的生产工装X7.5.5产品的防护XX7.5.5.1存贮条件及库存管理X×7.6监控及测量设备控制×7.6.1测量系统分析X7.6.2校准及检验记录X7.6.3实验室相关要求×7.6.3.1内部实验室×7.6.3.2外部实验室X8测量、分析及改进×8.1概述×8.1.1统计工具的识别X8.1.2基本统计概念的认知X8.2监控及测量XXX8.2.1客户满意度X8.2.1.1客户满意度-补充X8.2.2内部审核×8.2.2.1质量管理体系审核X8.2.2.2过程审核X8.2.2.3产品审核×ISO/TS169492002版过程MlM2M3M4M5ClC2C3C4C5C6SlS2S3S4S5S6S7S8S9SlOSllS12S13S148.2.2.4内部审核的策划X8.2.2.5内审员的资格鉴定X8.2.3过程的监控及测量X8.2.3.1过程的监控及测量×8.2.4产品的监控及测量X8.2.4.1尺寸检测及功能试验X8.2.4.2外观产品X8.3不合格产品的控制×8.3.1不合格产品的控制-补充X8.3.2返工产品的控制X8.3.3客户信息×8.3.4客户批准的偏差回用X8.4数据分析X8.4.1数据分析及使用X8.5改进X8.5.1持续改进×8.5.1.1组织的持续改进X8.5.1.2生产工艺的改进×8.5.2纠正行动X8.5.2.1问题的解决×8.5.2.2防错装置×8.5.2.3纠正行动的影响X8.5.2.4退货产品的试验及分析X8.5.3预防行动×