部门（单位）整体支出绩效重点评价报告模板及指标.docx

部门（单位）整体支出绩效重点评价报告模板及指标摘要I部门概述I评价结论I绩效分析（绩效目标实现度、主要业绩和管理亮点）I存在问题I评价建议正文一、部门（单位）概况（一）机构沿革与业绩回顾（二）部门职能（职能定位、机构设置和人员资产、内部职责划分）（三）部门规划与绩效目标1 .战略目标2 .中长期规划3 .阶段性目标、工作计划及项目设置4 .年度绩效目标、工作计划及重点项目（四）部门预算及使用情况（近三年部门预算及支出和当年度部门预算及支出，包括基本支出和专项支出）（五）部门（单位）管理情况（决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源和内控管理）（六）年度工作完成情况（对照绩效目标和工作计划）二、评价思路和实施过程（一）评价目的和关注点（二）评价步骤（三）评价依据（四）评价指标体系（五）评价等级（六）评价实施过程三、评价结论及绩效分析（一）评价结论（二）绩效分析（部门决策、部门管理、部门绩效）四、主要经验及做法、存在问题和建议（一）主要业绩和经验（二）存在的问题（三）建议和改进举措五、相关附件（一）评分表（二）社会调查情况汇总分析（三）年度工作计划、绩效目标及完成情况分析表（四）评价指标体系框架及主要工作底稿（五）其他相关文件、部门职责、意见征询等一级指标二级指标三级指标四级指标权重指标解释评价依据评分标准业绩值部门决策（14分）能置学理4)职设科合性<分能定确职设明性-2察门下单科，能定明性考部对属位I室职设的确部门三定方案；部门工作职责分解职能设置与“三定”方案一致，并分解到各部门，得2分；职责不清晰，得1分；未进行职责分解的，得O分。员位责确人岗职明性-2察门人岗职设的确考部对员位责定明性人员岗位职责情况部门职责细化落实到岗位和人员，得2分；职责细化落实不完整，得1分；未细化落实，得O分。门长规适性2>部中期划应<分长规科合性中期划学理-2察门长规的学，及本及级门长规的配考部中期划科性以与区上部中期划匹性ij规-W证部定B一制为一二部报划相或门中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得2分；缺失一项扣0.5分：无规划,不得JO度作划学整2)年工计科完性<分工作计划的合理明确性-2察度作划合、确，本门划上部的应考年工计的理性明性与部规及级门适性年度工作计划经集体决策，所形成的正式文件部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得2分：缺失一项扣0.5分；无计划，不得分。年度绩效目标明确性（2分）门效标合、确部绩目的理性明-2察价度门效标定考评年部绩目制部门绩效目标设定情况绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可考量，得性、依据2分；缺失量化度否，合观，效标否、衡是充分符客实际绩指是清晰细化可量一项扣0.5分；无目标，不得分。度门算划学4)年部预计科性<分度门算划整理年部预计完合性-2察算排工计的配.，点作金保，目否循重急序隙考预安和作划匹性重工资的障性项是遵轻缓按保资金分配与工作计划内容的对应性；专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障、得2分；有不符上述情况或存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止。年度部门预算-2考察年度预算预算经自下而上的申报，经预算编制整体内容完整、预算申划范计规性策序否范决程是规过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定、得2分：有不符情况每项扣0.5分，扣完为止。本出算行基支预执率-1察本出金行况考基支资执情资金执行率=决算数/调整后预算数；执行率在100%,得1分，每减1%扣0.1分，扣完为止。（基本支出中职工福利费、医疗保险可剔除）部门管理（38分）部门预算执行管理（12分）目出算行项支预执率-3察目金行况项完情考项资执情和目成况资金执行率=决算数/调整后预算数：项目数量完成率二项目实际完成数量/计划完成数量1、执行率在95%以上，得1.5分，每减1%扣0.1分，1.5分扣完为止。2、项目数量完成率在100%,得1.5分，每减1%扣0.1分，1.5分扣完为止。公费制况三经控情-1察公费出控情考三经支的制支小当控度应于的年数等度数当出于年制当年度支出数小于等于当年度的控制数，得1分，大于不得分。况算整预调率-3度算调情，察算制确。年预的整况考预编准性（项目年初批复数-年度决算数）/年初批复数*100%,是否超10%1、部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，2分扣完为止。2、单个项月预算调整幅度在±10%以内，得1分，每增减1%扣0.1分，1分扣完为止。部门管理（38分）门算行理12部预执管<分金用规资使合性-2金用否，合务理关。资使是规范符财管相规定方查；监政依义违纪一三抽据检审财为定大违的决第构依纪、查<重、项否,以机为以察计检据为规事票制资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得2分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。量金制况存资控情-2察量金使和制况考存资的用控情转行存消结执.，金况余金况资情结资情量化1、结余结转资金按照财政规定执行，得1分，未按照规定执行的，扣1分；2、存量资金按照财政规定年限消化，得1分，未按照规定执行的，扣1分。（基本支出中职工福利费、医疗保险可留用）内部制度管理（26分）项目管理制度项目管理制度健全性2察为门要，社提公产与务项管制是建健考作部主职能为会供共品服的目理度否立全列示具体制度名称、内容、文件项目管理制度健全、内容完整，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。项目管2考察部门是否项目执行的相关资料-按照管理制度有效执行、管理纪理制度执行有效性照目理度效行按项管制有执录清晰完整，得2分；未按制度执行或管理记录缺失每发现一项扣0.5分，扣完为止。财务管理制度财务制度健全性2察门否立全务理。考部是建健财管制度列示具体制度名称、内容、文件建立了完善的财务管理制度，包括：1、资金使用审核管理制度；2、会计核算管理，得2分；制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止：无制度不得分。财务制度执行有效性2察常务理财制执有性考日财处中务度行效日常财务资料按照财务管理制度有效执行，得2分；执行过程中未按照制度执行每项扣0.5分，扣完为止。内部控制制度内部控制制度健全1察部制度健性考内控制的全列示具体制度名称、内容、文件按照财政部要求，建立完善的内部控制制度，得1分：制度不完整的每个扣0.25分，性扣完为止：制度缺失不得分。内部控制制度执行有效性1察门否照部制度效行考部是按内控制有执日常文档资料按照内控管理制度有效执行，得1分；未按制度执行或管理记录缺失的，每项扣0.25分，扣完为止。部门管理(38分部度理261内制暂<分资产管理制度资产管理制度健全性1察门产理度否立全考部资管制是建健列示具体制度名称、内容、文件建立完善的资产管理制度，包括：专人负责、验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得1分；制度缺失或制度存在明显缺陷每扣0.2分，扣完为止；无制度不得分。资产管理制度执行有效2察门产理度行否效考部资管制执是有日常文档资料管效过统管账账清保产有通系态到、完产资度，化动做符致录资照制行息现、相一记、按理执信实理账实册整性持完好，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的每项扣0.25分，扣完为止。资产使用率1察门产否到效用考部资是得有利资产实际使用时间/资产计划使用时间*100%根据资产的特性，每种类型资产的资产使用率在90%以上得满分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。人力资源管理人事管理制度健全性2察门员理度否立。考部人管制是建健全列示具体制度名称、内容、文件建立完善的人事管理制度，包括：录用、薪酬、考核、培训、数据信息管理等，得2分；制度缺失或制度存在明显缺陷每扣0.5分，扣完为止；无制度不得分。在编人员控制率1考察部门编制投入使用情况在职编制人数/核定编制人数×100%o目标值100%得1分，超过不得分。在职人员结构合理性1察门员置况考部人配情年龄结构、知识结构年知员、合1合O人构构得不得门结结，。部龄识理分理分政府采购制度政府采购制度执行有效性2察门府购度行否效考部政采制执是有是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范：政府采购预算执行率按照政府采购管理制度有效执行，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5分，扣完为止。务制公卡公务卡制度执行有效性2察门务制执是有考部公卡度行否效按照公务卡管理制度规定的内容是否有效执行按照公务卡管理制度有效执行，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5分，扣完为止。档案管理制度档案管理制度执行有效性1察门案理度行否效考部档管制执是有按照档案规定的内容是否有效执行按照档案管理制度有效执行，得1分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5分，扣完为止。息开度信公制信息公开制度执行有效性3察门息开度行否效考部信公制执是有按照政府信息公开制度规定的内容是否公开信息公开内容完整、信息公开及时、公开信息真实有效，得3分；有不符情况，每项扣0.5分，扣完为止。部门绩效（48分）部门履职情况（10分）度作成况年工完情年度重点工作完成率2察门度点作成况考部年重工完情年度重点工作完成个数/年度重点工作计划个数×100%完成率100%的，得2分；每未完成1项重点工作，扣1分，扣完为止。年度计划完成率2察门度划作成况考部年计工完情年度计划工作完成个数/年度计划工作个数×100%完成率100%的，得2分：每未完成1个项工作，扣0.5分,扣完为止。年度绩效管理2察年绩管工情考当度效理作况部门年度绩效管理报告；评价等级1、完成绩效报告并及时提交，得1分，未完成，不得分；2、评价等级为优秀，得1分；良好，得08分；合格，得0.6分；不合格，得O分。度核况年考情行政效能考核等次2本黄比狗奖兄在区向较情孙三-ffi区级行政效能考核情况2，不O得好；得，良分，秀；1格。优分得合分上级部门条线考核2全纵比的，奖况在市向较情况获情上级主管部门考核情况2，不O得好；得，良分，秀；1格。优分得合分部门产出（15分）据要项用，产数、效行示根主专使情况从出量质量时进列另行设置15察要共品服绩产类标完情考主公产与务效出指的成况主要公共产品与服务的实际完成情况部门效果（20分）据要项用，项效类标示根主专使情况从目果指列另行设置10察要共品服绩效类标完情考主公产与务效果指的成主要公共产品与服务的实际完成效果况意情lo满度况1分群众满意度6察公众服对时门职、务果满程。考社公或务象部履工作服结的意度满意度测评内部人员满意度2察部作员部人安、织、力、展励方的合意考内工人对门事排组管理能培养发激等面综满度满意度测评部n2考察部门投诉及有效处置率投诉及有效处置情况诉有处情投及效置况持发建3)可续展设1分管理机制创新-1察门有策、理，否管和新内和。考部现政制度管措施是有理创的容机制部门作证列示息技应信化术用-1察门有息技，否障常，足展。考部现信化术能保日工作满发需求信息化技术应用情况务力升业能提-1察门否立业能提的制卷部是建了争力升机业务培训制度及年度培训计划