学校机械类实训耗材采购投标方案.docx

14.1投标产品的性能、品牌、质量情况的整体评议31.2)'上714.3售后服务方案2714.4方案应包含维修服务网点设置、维修人员配置、定期巡检安排、故障响应及修复时限承诺、配件优惠承诺等内容3514.5根据供应商提供的培训方案进行评议3914.7运输应急方案44（十四）技术方案14.1投标产品的性能、品牌、质量情况的整体评议序号产品名称规格型号数量质量情况1创可贴白云山药或同等档次及以上3000片优质2碘酒棉签修正0.15ml2000支优质3线手套400副优质4洗衣粉5kg装120袋优质5毛巾3000条优质6扫把200个优质7设备保洁剂10箱优质8吸油纸25厘米宽10卷优质9垫刀片1000片优质10直柄立铳刀16400支优质11直柄立铳刀12300支优质12直柄立铳刀10300支优质13拉钉BT40*4520个优质14铝块100*100*20200块优质15铝块100*100*50200块优质16切槽刀MGEHR2020-4200把优质17数控外圆刀刀杆MTJNR2020K1610把优质18数控外圆刀刀杆SCLCR2020K1260把优质19数控45°外圆刀刀杆PSSNR2020K1260把优质20数控内孔刀S12P-SCFCR06S2510把优质21数控切槽刀刀片MGMN400-MNC3020800片优质22数控外圆刀片TNMG160404R-2GNX2525TNMG331R2G500片优质23数控外圆车刀刀片YBC151CCMT120404-HFCCMT431-HFIOoo片优质24数控外圆刀片45°YBC251SNMG120408-DFSNMG432-DF800片优质25数控内孔刀刀片YBC152CCMT060204-HMCCMT2(15)I-HM300片优质2645钢50X903500根优质2745钢50X1583500根优质28扁锂刀（带柄）12寸粗齿扁铿500个优质2910寸中齿扁铿500个优质308寸中齿扁铿500个优质318寸细齿扁锂500个优质326寸细齿扁铿500个优质336寸细齿半圆锤500个优质346寸中齿三角铿500个优质356寸细齿三角锤500个优质36锯条中齿（每25长度18牙，齿距1.4）50000条优质37钻头3mmIOoo支优质383.5mm100O支优质395.Imm200支优质405.8mm200支优质415.9mm200支优质426mm200支优质436.7Inm200支优质447.8mm200支优质458mm200支优质468.5mm200支优质47倒角钻8.3(90o)50支优质483刃25*90°柄IOmm50支优质49钱刀（手用）6H8200支优质50丝锥（手用）M6200支优质51M8200支优质52通止规6H850个优质53M850个优质54扁鎏刃宽约10-15150个优质55锯弓93414150把优质56划针250mm(直径4mm)250个优质57样仲3×10×120mm250个优质58长柄毛刷100个优质59铜丝刷500个优质60钢直尺200个优质61毛刷3寸200个优质62Q235板料宽70X长150X厚84000块优质63Q235板料宽65.5X长70.5X厚72000块优质64宽60.5X长80.5X厚72000块优质65宽70.5X长70.5X厚72000块优质66宽80.5X长80.5X厚72000块优质67吸油纸20Cm宽5卷优质68外圆车刀SVJCR2020K1620把优质69外圆车刀刀片VCGX160404-LC800把优质70切断刀QEGD2020R2240把优质71切断刀片ZTFD0404-MGYBG2020800优质72螺纹刀SER2020K1620把优质73螺纹刀片16ERAG60200片优质743mm切槽刀MGEHR2020K-3140把优质753mm切槽刀片MGMN300切铝300片优质76内孔刀片CCGT060204-AKH01200片优质77中心钻B2.550个优质78杠杆百分表20个优质79铝棒60X110IOoO根优质80铝棒45X3502000根优质81铝棒40×300400根优质82铝棒30×350400根优质14.2货物供应管理制度1、总则（1）为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。（2）物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。2、管理体制及职责（1）管理体制1）实行公司、采购供应部两级管理体制。2）内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。3）公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。4）公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。（2）采购供应部门工作职责1）负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。2）负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。3）负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。4）负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。5）负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作,积极推行代储代销工作。6）负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。7）完成领导交办的其它工作。（3）流程1）各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。2）调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总3）利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。4）审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。5）采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。6）签订合同：按规定程序进行比价后，与供应商签订合同。7）到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。8）入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。9）保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。10）出库：按各部门使用计划发放出库。3、计划管理（1）材料配件计划的编制1）计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。2）计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。3）物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：年度物资需求计划；月度物资需求计划；应急物资需求计划；临时急用物资需求计划；（2）应急物资需求计划：面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。（3）临时急用物资需求计划：对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。（4）上报计划的审核汇总、审批：采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。（5）计划的执行：采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货，特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。1）为保证计划的准确性和严肃性，年度、月度计划的生产物资（品种、金额）准确率要分别达到80%和90%以上。2）为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。3）有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。漏报、错报、虚报申请计划的。在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。随意变更已经审核、审批的需求计划的。补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5%的。不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。（6）采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。（7）各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。4、采购管理（1）物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。（2）采购方法及方式物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商（厂）及采购价格。1）采用招标方式采购单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商（厂）及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。2）采用竞争性谈判方式采购招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的；竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商（厂）及价格。3）采用单一资源商务谈判方式采购只能从唯一供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；国家及地方法律法规政策有特殊要求的；4）常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内（半年或一年）的供应商、价格，签订供货协议，并遵循”挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。（3）物资采购合同管理1）合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。2）合同履行：合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。3）问题处理：如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货,经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。（4）采购的付款与结算D采购付款：采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制”采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核”采购资金支付计划”，报总经理审批。采购部门根据物资采购合同的规定，填写”资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。2）采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写”材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。（5）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。第13页5、供应商管理（1）供应商的准入准入的方式1）供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时,可新增供应商。2）各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价（或调研报告）及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。3）原厂配件供应商实行直接准入制度。（2）通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：1）具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；2）注册资金50万元以上。3）遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。4）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；5）具有良好的资金财务状况；6）具有良好的售后服务条件和能力。7）根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。（3）供应商的准入程序1）通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件（按归档资料）填写供应商基本资料调查表2）对备选供应商进行调查，对供应商采取历史（业绩）评价、样品评价、现场订价的方式进行。对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况进行评价；将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价；赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。（4）供应商的建档1）新增的合格供应商，实行一厂（公司）一档，具体归档资料：供应商基本资料调查表；供应商营业执照（复印件并加盖公章）、税务注册登记证（复印件并加盖公章）；生产许可证（复印件并加盖公章）；国家规定的有关入井产品的安全标志等证件（复印件并加盖公章）；质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件（复印件并加盖公章）；其它有关证件（复印件并加盖公章）；（5）供应商的管理建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰，形成竞争机制。1）建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。2）建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。3）每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。4）所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。5）参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。6）选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。7）对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消”万能供应商”。（6）供应商评价1）供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。2）通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。3）所有中间供应商要进行评价。4）年度内有不良记录的厂家要进行评价。5）每年进行一次供应商总评，对上年度供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等,评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。（7）供应商的退出I）凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿,并取消其合格供应商资格。2）评价结果差的供应商直接淘汰。3）凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。产品相关证件无效，未及时补办的。进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。4）凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量；提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的；代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的；报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的；涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的（包括在其他部门涉案,并列入检察机关通报的供应商）。6、仓储管理（1）仓库布局与建筑仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。（2）物资验收1）物资验收依据物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。2）验收的准备工作熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。3）物资验收的期限物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。4）数量的验收根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采用两种或两种以上的方法）。抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。a、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；b、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。点数计重：统一重量的包装物资（如水泥）可点数计重验收。求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后,大量求积换算重量。数量验收误差a、以个数为计量单位的不准有误差。b、以重量为计量单位的准许有3%。误差;贵重金属不准有误差。c、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以?为计量单位的,准许有1%误差。d、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。5）规格质量的验收规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。a、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。b、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。6）物资验收责任的划分一般性材料，由仓库验收组验收。验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。7）验收中发现问题的处理货物与凭证不符的不验收。发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。未经验收或验收不合格，不能动用。设立”待验收区”和“不合格区”。对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。8）物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。9）填写物资验收报告进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：检验物资的品名、规格、数量（应收数量、实收数量）入库时的包装情况到库的日期与检验日期供方提供证件情况实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因抽验的数量和标号，抽查结果供货单位名称处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。（2）物资的保管保养1）物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。2）物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，”四号定位二即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。3）库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。4）库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不"，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。5）对一些物资的保管要求：钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。（3）仓库保管员的业务要求1）每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。“十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。2）账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。3）收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。四、熟悉”四防”知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。（4）物资发放1）发放出库要求核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。2）一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到”五不“出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。（5）物资的盘点1）物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。2）每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。3）定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。4）永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。5）年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。（6）仓库安全卫生1）建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。2）每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。3）消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。4）仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。5）安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。6）经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。7、废旧物资管理（1）废旧物资的范围1）凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。2）以旧领新的品种范围：对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。工具类低值易耗品：矿灯、电钻等。配件其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。（2）废旧物资回收方法1）由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。2）开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。3）建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。4）建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。5）包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。（3）废旧物资的管理1）对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部”废旧物资回收库存及处理统计报表”O2）废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放,可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。（4）废旧物资的处理1）废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。2）机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。3）为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。8、物资统计报表管理（1）为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。（2）采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。（3）报送时间：要求各部门月末后2日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表,报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。9、考核与检查（1）物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头,采购供应部、财务部共同参与。（2）物资计划采购供应情况检查分析1）检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。2）检查分析的主要内容：计划兑现率和领用率；物资采购质量与价格分析；物资验收、发放情况分析；物资储备量与资金占用量分析：物资节约与综合利用情况分析；3）检查分析的主要手段是对物资的抽查物资抽查主要内容：物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。（3）物资供应系统全面预算管理检查1）预算管理考核指标完成情况2）是否按规定上报计划；3）是否在确定的供应商范围内采购；4）自行采购物资是否由内部风险控制部批准;5）仓库标准化管理情况；6）廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况（4）对废旧物资管理的检查和考评1）废旧物资回收情况；2）废旧物资回收品种以旧领新执行情况；3）废旧日物资处理及处理价格；14.3售后服务方案1、售后服务理念售后服务理念1）尊重客户，以诚相待；维护企业利益和保持良好客户关系的准则；尊重客户的时间、尊重客户的尊严、尊重客户的劳动、尊重客户的秘密。2）10-1=0的原则，往往会影响大批潜在客户。3）设身处地的换位服务理念。我们常常设身处地的替客户着想，多问自己几个为什么，这样我们的服务才能搞好。客户服务六部曲（1）友好诚恳的招呼（2）要让每个客户都知道他是受关注和重视的（3）询问需求（4）解决需求（5）致谢，以便再次征询客户满意度（6）把握时机，适时为客户提供额外服务，以超越客户满意度4）售后服务以质为重：（1）在当今日趋激烈的市场中，售后服务是保证业绩稳定的有力保障,而服务是以质为重，不是以量取胜；（2）售后服务要及时准确地解决客户的问题，保证货物的质量；（3）要做到售前、售中、售后统一的服务质量，不可脱节、打折扣的服务。5）服务人员都必须明白我们的言行不仅仅是代表个人，而是代表着公司的整体利益，一切的言行都要把团队、公司的利益放在心上，抛弃个人英雄主义。2、售后服务的标准及要求产品及服务质量保证D供应商保证所供应的产品及其所有部件必须是全新合格产品,在中国境内采购人拥有合法的产权和使用权。如发生所供的产品与合同不符,采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。2）在所供应的产品交付时，供应商必须向采购人提供符合招标文件货物技术标准要求的、具有最基本使用功能的所有资料，包括但不仅限于：产品合格证、安装示意图及其它供用户使用的必备资料。质保期验收合格后保修期为至少一年（免费更换保修）。售后服务出现故障等问题后，需1小时内快速响应问题，收到保修要求后2小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求采购人同意。在质保期内供应商应免费上门对有质量问题的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。质量标准产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范；1、具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；2、具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；3、具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。验收标准按照招标文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定标准进行验收。签订合同时间中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。合同款项支付条件及方式1）合同签订后分2次（拟定6月、12月）供货结算，每次结算以实际供货清单数量为准，采购人于7个工作日内付款。2）付款前需提供符合采购人要求的正规发票，否则采购人有权拒绝支付合同款。其他在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。3、售后服务工作守则1）总经理要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。2）各部门经理对部门人员和新员工做好产品知识培训I、技术培训指导。3）公司维修人员必须经培训合格后方可上岗。4）负责公司所销售产品的售前宣传和售后服务工作。5）兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好客户服务档案。6）及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相关信息。7）一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象,做到诚心、精心、细心。8）服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。9）认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高服务质量和服务意识。10）公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。4、售后服务制度D售后服务管理制度（1）要建立规范的售后服务职责，要监督到位，要落实责任，实行奖罚。售后服务部经理要经常走访客户，倾听客户对售后部门的建议、意见。（