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    餐饮公司采购管理制度.docx

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    餐饮公司采购管理制度.docx

    餐饮公司采购管理制度一、采购部经理,采购员职责(一)采购部经理职责:1、 对董事会负责,主持采购部全面管理工作,确保各项采购任务的完成。按计划完成酒家各类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。2、 熟悉和掌握酒家所需用各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地,检查购进物资是否符合质量要求,对酒家的物资采购要求和质量负有重要的责任。3、 熟悉和掌握业务情况,对所管业务项目情况了如指掌,做到心中有数,指导下属开展业务工作,不断提高业务技能,确保物资供应正常。4、 参与大宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。5、 做好市场调查,发掘新货源,协助公司定价小组真实地审定各种物资的价格。6、 食品的采购,还应按总厨的意见保证质量和数量,贵价和新货品的采购,经总厨认可品质才可采购,不得超计划进货或购进伪劣货物。7、 教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法、讲信用、不索贿、不受贿,与供货单位保持良好的关系,在平等互利原则下开展业务活动。8、 抓好部属人员的思想教育、业务培训工作,开展经常性的文明礼貌教育和法制教育工作。(二)采购员的职责1、 各部门急用物资优先安排,与供货单位进行电话联系,或到市场办理业务。2、 到供货单位或市场了解和落实物资的规格、型号、数量、单价,避免错购。3、 认真核实各部门的购货计划,根据仓库的存货情况,定出实际购货计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,应防止物资积压,做好物资使用周期性计划。4、 严格遵守财务制度,购进一切货物应办理进仓手续,手续办妥后,立即到财务报帐,不得拖帐、挂帐。5、 与仓库联系,落实当天物资的实际到货品种、规格、数量,把好质量关,然后通知申购部门,催促领出。6、 外出联系业务,要详细写明去向。7、 到使用部门了解使用情况,征询各部门意见。8、 尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收。9、 下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。二、采购管理制度(一)采购计划的编制和审批1、 由各部门根据本部门各类物资使用的情况,编制出物资年度使用量、月度使用量计划,一式两份交仓管部根据各类库存情况,制定出实际采购量的年度计划和月度计划,年度计划于每年12月上旬报送财务部,月度计划于每上月23日前报送财务部进行审核汇总。2、 采购计划一般由总厨和总经理审批,酒类、鲍、燕、翅等贵价品须经董事会审批。3、 采购计划一式四份,一份存查、三份交财务部。(二)申购单提出程序和审批1、 申购单的提出程序申购单的提出,一般在采购计划的指导下,也包括一些零星食品、用品的采购。程序是:由各部门根据本部门各类物资使用情况,填写申购单,经所属使用部门主管同意。2、 申购单的审批属酒家经常性支出二万元以下的(如酒家的食品、用品成本物资购置等),属酒家非经常性支出壹仟元以下的(如非材料成本物资购置等),总经理签名可购买;超过经常性支出二万元或非经常性支出壹仟元,须经董事会同意方可购买;酒类、鲍、燕、翅等贵价货品须经董事会审批。()物资采购1、 采购员根据核准的申购单,按照物品的名称、规格、型号、单位、数量适时进行采购,保证供应。2、 大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划,可向有磁工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。3、 计划外和临时少量急需品也须经总经理批准后方可采购,保证需用。4、 厨房、酒吧用的食品、餐料、油味料、烟酒、饮品等,由厨房总厨、酒吧、香烟档负责人或营业部下单给采购部,采购部要按计划或申购单进行采购,保证供应。(四)物资验收入库1、 采购员采购的物资,无论是直拨还是入库的都必须经仓管员验收。2、 仓管员验收是根据订货样板、按质、按量、对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单。然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。(5) 报销及付款程序1、付款(1) 采购员采购物资付款,带齐发票、入库单、申购单,按公司资金审批程序,经确认批准后付款。(2) 供货单位货主收取货款,应按合同规定的时间、金额,按公司的审批程序办理结算付款。2、报销(1)采购业务发生五天内,采购员必须凭验收员签字的发票连同入库单、申购单,到财务部办理报销手续。月底前一天,应把所有报销单据交财务报帐。(2)采购员在农贸市场购买物品,无发票或收据,须有证明人的证明,及验收员的验收证明,经批准后方可报销。(六)定价程序1、 属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价,报公司定价小组审定,定价小组由总经理、副总经理、财务总监、总厨、采购经理组成。审定后,方可按定价采购。2、 鲜活类货物实行15天一期定价,贵价货品(如鲍、翅、燕等)实行15天一期定价,燃料、物料用品、粮油米面及期干制品、干货实行30天一期定价。定价表一式若干份,交由有关部门和人员作收货单价、报销单据、计算成本和核算价格之用。(7) 退、换货程序仓管部人员根据仓管部验收程序严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。1、 如需退换货的,由仓管人员填写商品到货验收报告,由该部主管签名同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内,提出办理退换手续,逾期由仓管部处理。2、 所有物料验收合格并办妥手续后,所发现质量、数量、规格等问题,一般由仓管部负责,由使用部门直接参与验收的,由使用部门负责。(八)新货物样品鉴定程序1、 行政总厨如需某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求,使用起止日期,交仓管部批转采购部。2、 采购部接到通知后,安排采购,须将该项货物或原料之样品,价格呈交行政总厨鉴定。3、 由行政总厨填写样品认可书以确定该项原料认可与否。4、 认可书确定后,由采购人员给予办理采购。

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