工地试验室标准化管理实施细则(DOC).docx
重庆建设指挥部（渝涪公司）工地试验室标准化管理实施细则第一章总则第一条为实现重庆建设指挥部（渝涪公司）（以下简称建指）试验检测工作标准化的管理目标，统一工地试验室建设和标准化管理，规范试验检测人员行为，确保试验检测工作质量，依据铁路建设项目工程试验室建设标准（TBlo442-2009）、铁路工地试验室标准化管理实施看法（工管函【2013】284号）和建指的工程质量检测及建筑材料质量检验、试验管理方法，制定本实施细则。其次条建指工程试验检测管理工作遵循机构设置合理、人员资质满足要求、仪器设备达标、操作过程规范、数据真实牢靠的原则，对工程质量检测实行建指指导监督，施工单位具体按规范要求检测和限制，监理单位见证和平检，第三方检测单位接受建指托付担当工程实体专项检测任务的管理模式。第三条本细则所指试验检测是指在工程实施直至竣工验收和工程缺陷责任期的全过程，由工程试验检测单位运用肯定的仪器设备，依据设计和有关规程、规范、质量标准对目的物进行测试检验，采集有关质量指标或检测数据进行判定的活动。第四条全部参与建指所属建设工程活动的单位，均应遵守本实施细贝L其次章机构设置和主要职责第五条建指平安质量部是工程项目建设过程中建筑材料质量检验、工程实体质量检测、试验管理工作的归口部门，在建指质量管理小组领导下开展各项管理和检查工作。第六条各施工及监理单位依据铁路建设项目工程试验室管理标准(TB10442-2009)的要求设置中心试验室和肯定数量的试验分室，同时建指将通过招标选择第三方工程实体检测机构，上述试验检测机构与建指平安质量部共同构成工程试验检测管理体系，包括：1 .施工单位的试验检测机构；2 .监理单位的试验检测机构；3 .建指通过招标托付的第三方工程实体检测机构。第七条建指平安质量部对工程试验检测工作进行全面管理，主要职责为：1 .贯彻执行国家和行业现行标准，制定工程试验检测管理方法或实施细则，监督各参建单位执行；2 .组织对监理和施工单位的中心(梁板场)试验室、混凝土拌合站的工作条件进行确认和验收；3 .对监理和施工单位选择的外委试验检测机构资质条件进行确认，并将托付试验检测机构录入中国铁路总公司信息管理系统，定期对集中担当委外试验检测机构的信息化管理工作进行检查；4 .对施工和监理单位选用的试验室信息化系统应用软件进行审查评定，并组织软件厂商对运用单位进行培训；5 .定期登录试验信息管理系统（每周不少于2次），利用系统的监管功能对施工和监理单位试验室的基本状况、不合格数据和报告、违规行为记录等，督促施工和监理单位进行分析和处理；6 .组织对全线原材料、成品、构配件和工程实体质量进行抽检，分析不合格缘由，跟踪整改状况，以确保工程质量；7 .组织对施工和监理单位中心（梁板场）试验室、施工单位拌合站的工作质量进行检查评比，对存在较大数据偏离和标准化管理工作不到位的单位实行有效措施，并跟踪整改落实状况，以确保全线试验检测和拌合站质量管理体系正常运转；8 .当施工单位对监理（第三方工程实体检测）单位的试验检测结果有异义时，组织相关试验室进行验证；第八条监理单位试验检测机构及主要职责1 .对本监理标段内施工单位的试验检测工作进行监督管理，批准标准及工艺试验，并对工程实体质量进行抽查；2 .参与对施工单位混凝土拌合站、试验室的验收工作。定期和不定期的检查施工单位混凝土拌合站和试验室的人员动态、仪器设备、工作开展状况，对存在的问题提出整改看法并监督落实；3 ,对监理标段内的工程实体及所用原材料、构配件、制品的质量按规定频率进行平行试验和见证试验;4 .每周对施工单位信息化系统中的不合格处理状况进行统计和分析，每季度组织对施工单位信息化管理工作进行专项检查，对发觉的问题刚好督促整改；5 .负责审核施工单位托付的试验检测机构资质和委外试验项目，对其试验检测样品进行全过程见证送检；6,对施工单位试验室的违规行为按铁路工地试验室标准化管理实施看法附录B扣分后报建指确认，确认表见附件1；7 .在规定的时间内向建指安质部上报试验检测月报；8 .接受建指支配的除本监理标段内的试验检测任务。第九条施工单位试验检测机构主要职责1.依据建指和监理单位的要求，结合本项目工程实际状况,制定试验检测、过程限制等支配；9 .制定试验检测管理方法，建立健全岗位职责、管理制度、组织机构框图、试验检测流程图、试验保证体系图；10 建立健全各种试验检测台帐、人员台帐、仪器设备台帐、不合格品台帐，各类台帐实行动态管理；11 担当本标段内原材料、构件、制品及工程实体质量的试验和检测工作；12 对全部分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量评定标准规定的项目进行检验，供应工程验收所必需的试验检测资料；13 进行工程开工前的标准试验、工艺参数试验，提交监理单位进行审核和批准；14 将各类试验检验报告、原材料进场报验单（TA6表）按相关要求报监理单位试验工程师审核签认；15 依据监理单位的要求，在规定的时间内编制和上报试验检测月报；16 做好托付试验检测机构的管理工作，对试验检测结果造成失真担当全部责任；17 .应刚好建立不合格数据处理台帐，每周对信息化系统中的不合格处理状况进行统计和分析，并在24小时内录入系统。第十条建指托付的第三方工程实体检测机构主要职责1 .受建指托付的独立检测机构，依据托付合同规范开展工作，接受建指平安质量部的监督和管理，按合同约定的内容完成检测任务，并在规定的时间内向建指平安质量部及有关单位报送各项报表、专项报告、试验检测报告和其他相关资料；2 .依据合同及建指要求对有关检测项目进行抽检或复检；3 .对有争议的试验检验结果进行仲裁。第三章试验检测人员第十一条试验检测人员应娴熟驾驭国家、中国铁路总公司的工程试验检测标准、规范规程、质量验收标准；熟识仪器设备的原理、性能和操作；具有法定计量单位的相关学问和精确出具试验检测报告的专业学问。第十二条各级试验室应依据铁路建设项目工程试验室建设标准（TBlO442-2009）和项目质量限制须要配置足够的人员，以满足试验检测工作和投标承诺的须要，人员应保持相对稳定，不得随意更换，不得兼职。第十三条中心试验室主要人员（主任、技术负责人、信息化管理员、试验工程师）变更应向建指平安质量部提出书面申请，且变更后的人员资质不得低于变更前相应人员的资质。第十四条各级试验室均应建立人员档案，内容包括：工作简历、有效身份证、学历证书、职称证书、资格证书、任职文件、技术业绩证明、获奖状况和科技成果等，信息管理员应将相关资料录入试验室信息管理系统。第十五条主要人员资质要求1 .建指平安质量部试验检测专业工程师和各级试验室负责人除取得铁路工程试验检测工程师资格证外，还应取得中国铁路总公司颁发的工地试验室负责人岗位资格证书；2 .各监理和施工单位中心（梁板场）试验室主任、技术负责人应由母体试验室聘任的合同制员工担当，试验检测报告批准人应是母体试验室资质认定时的授权签字人，技术负责人应具备工程师及以上技术职称，从事本专业工作5年以上；3,施工和监理单位试验信息管理员应具有大专及以上文化程度，3年以上试验检测工作经验，具有娴熟操作信息管理系统的技能。第十六条试验检测人员应取得铁路试验检测资格证书,在资格证书有效期内，还应参与接着教化并达到规定的学时要求，经铁路工程试验检测专业培训的人员应符合：1 .监理单位中心试验室不少于6人，具有工程师及以上职称不少于2人；2 .监理单位分站试验室不少于4人，技术主管应具有助理工程师及以上技术职称，从事本专业工作3年以上；3 .施工单位中心试验室不少于8人，具有工程师及以上职称不得少于2人；4 .施工单位梁场（箱梁）试验分室不少于8人，梁场（T梁）试验分室不少于6人，板场试验分室不少于5人，工程师及以上职称不得少于1人；5 .施工单位试验分室不少于5人，技术主管应具有助理工程师及以上技术职称，从事本专业工作3年以上。第四章试验检测仪器第十七条各级试验室应依据项目实际状况和试验检测工作量，本着既先进牢靠又经济好用的原则，合理配置仪器设备,以满足投标承诺、现场试验检测和信息化管理工作的须要。第十八条对运用频率低且价格昂贵的试验仪器设备，经建指平安质量部审核同意后可不配备，相关试验检测项目委外。第十九条试验检测仪器设备的工作性能、状态、量程及精度（辨别率）应满足相关标准要求，主要仪器设备应建立技术档案，内容包括：仪器设备履历表、运用说明书、出厂检定合格证、历年周检证书、检测设备维护记录、封存和调遣记录。其次十条各级试验室应建立仪器设备管理台账和仪器设备检定台帐，并录入试验室信息管理系统，台账实行动态管理,刚好更新。其次十一条试验检测仪器应经过校准或检定合格后方可投入运用，校验或检定后应出具相应的证书，并对仪器设备进行有效标识（检定合格贴绿色“合格证”，校准合格贴黄色“准用证”，过期停用仪器贴红色“停用证”，封存仪器贴蓝色“封存证校验时要求人员具备计量员资质，方法符合TGXO（H086-2008工程试验专用仪器校验检验方法的相关要求，计量检定时应选择地（州）级以上计量检定单位。其次十二条仪器设备应悬挂标识牌，大小为0.15mX0.1m,标明：仪器名称、规格型号、状态。对珍贵、精密、大型仪器指定专人运用和保管，主要仪器设备操作规程上墙，运用后刚好填写记录。其次十三条压力试验机和万能材料试验机应支持串口通讯协议（具有CoM端口，九针孔），开放数据传输格式（RS232传输协议）。所配备的计算机要求：CPU主频2.OGHz及以上、2GB及以上内存、硬盘空闲空间IOGB及以上、支持WindOWSXP及以上操作系统（建议安装WIN7系统）。第五章试验室建设标准及要求其次十四条各施工和监理单位中心试验室宜设在管段的中部且交通便利，悬挂“中铁*局集团（局级单位或公司）*线项目经理部中心试验室”竖形不锈钢门牌，尺寸自定；分室应靠近施工现场，选址合理，悬挂“中铁*局集团（局级单位或公司）*经理部*试验分室”方形不锈钢门牌，尺寸宜为80*60cm,各操作室、办公室标识牌尺寸大小宜为28cm*10cm横牌。其次十五条施工单位应设中心试验室和试验分室，试验分室的管理跨度宜为25km；监理单位依据实际状况设中心试验室和试验分室，试验分室的管理跨度宜为60km。其次十六条各级试验室应设置在结构坚固的房间内，室内通风及采光良好，试验室面积的大小应和申请的试验检测项目相匹配，遵循设备布局合理、便利试验操作的原则。其次十七条施工单位中心试验室、预制梁场试验室、轨枕预制厂试验室面积不低于260m2,试验分室不低于200m2;监理单位中心试验室不低于200m2,分室面积不低于120m2o其次十八条各级试验室应干净整齐，综合考虑供电、排水、交通、信息化、有害物质的处理等因素，要求配置相应的灭火器、消防砂等消防设施，有害物质的处理符合环保要求。其次十九条操作室建设标准要求1 .各操作室内仪器设备应合理放置，同步作业不形成相互干扰，如有影响的设备应实行有效隔离措施；2 .各操作室面积不少于1511混凝土标准养护室不少于30m2（施工单位）和20m2（监理单位），其中混凝土室、胶凝材料室、力学室、化学分析室应配置空调，标准养护室应配备自动养护系统；3 .各操作室依据须要设置操作台，宽度为6080cm,高度为70cm80cm,台面贴瓷砖或用厚度不小于Icm的橡胶板铺设,台下可依据操作台结构设置带有柜门的储物隔柜；4 .各操作室的主要仪器设备操作规程上墙，离操作台顶面60cm,尺寸大小宜为80CnIX60Cm竖牌，具体见建指铁路建设标准化管理文件要求；温湿度记录、仪器运用(运行)及修理记录用竖放硬面夹悬挂在对应仪器背面墙体上，标养室(样品室)门口墙体上悬挂试件(样品)出入库台账，均离地150Cm左右；5,各操作室均应依据须要设置自来水水池，水池上沿与操作台等高，布置合理、美观、适用；6 .试验室电源要求(1)采纳独立的专用线路集中配电(220V/380V、50HZ),配电时应充分考虑三相平衡并安装漏电爱护器和配电箱；(2)电线、电缆的布设应符合有关技术标准；(3)为保证用电平安，电源插头应高出地面L5m以上，防止冲洗时进水漏电；(4)试验室应配置应急电源，保证检测工作正常、连续开展;7.环境条件要求(1)力学室温度要求为：10-35oC,湿度50%；(2)混凝土室温度要求为：20±5C(其中混凝土凝聚时间试验、泌水率试验为20±2),湿度50%,室外设沉淀池过滤;(3)胶凝材料室温度要求为：20±2,湿度250%；标准养护箱为20±lt,湿度290%；沸煮箱要用外箱罩住，用直径大于8cm的塑料管接上通向室外；胶砂振动台基础不能靠在墙体上，下面应用橡胶板垫上；(4)化学分析室应设置主动排风装置，如抽油烟机，所产生的废液要经过处理后方可排放；(5)标准养护室温度要求为：20±2,湿度295%,地面上设置环形水槽，便于室内水集中进行循环利用，尺寸一般为90cm*60cm*60cm;室内安放试件养护架，材质采纳不小于40mm*40mrn的角钢并涂刷防腐油漆，高度不宜高于150Cnb养护架应统一编号；养护时应保证混凝土表面保持潮湿，不得抽水干脆冲淋。第三十条办公室建设要求1 .面积一般不低于Mm?,为保证极端恶劣气候条件下试验检测工作能够正常开展，办公室宜安装空调；2 .应配置计算机、打印机、复印机等办公用品，应具备独立的、良好的网络通讯条件(带宽独享2M及以上)和专用交通工具。计算机的配置要求为：CPU主频2.OGHz及以上；内存2GB及以上；空闲空间硬盘IOGB及以上；支持WindOWSXP及以上操作系统；3 .工作用计算机应安装经过建指审查评定的试验室信息管理系统，系统应能实现试验结果自动计算及判定，重要试验数据自动采集和实时传输，具有提示、分析、统计和监控等功能,以确保数据真实牢靠，试验过程规范，结果能够追溯；4 .依据工作须要配备办公桌，资料柜，布置摆放合理，资料柜要实行防潮、防虫措施；5 .墙体上应悬挂试验室组织机构框图、试验检测程序图、主要管理制度及人员岗位职责，挂贴离地（底线）150CnI的墙体上；管理制度、岗位职责标识牌尺寸大小宜为80cm*60c竖牌，具体见建指铁路建设标准化管理文件要求；6 .在墙体合适位置张贴工地晴雨表、人员考勤表、工程形象进度图、人员去向表等图表。第六章试验检测工作要求第三十一条各级试验室必需公正、科学地开展工作，不受来自行政的、经济的以及其他方面的干预，应有确保独立开展工作的公正性地位承诺和保证措施，检测人员应办事公正、不谋私利，仔细按相应的设计文件、规范、标准等进行检测。第三十二条各级试验室应建立健全质量保证体系，加强自身建设，主动采纳先进的检测设备和工艺，不断完善检测手段，不断提高试验检测人员的素养，确保试验检测工作的精确性、科学性和公正性。第三十三条各级试验室出具的试验检测报告单，必需实事求是，字迹清晰，数据精确牢靠，要有试验、复核及技术负责人签字，加盖试验检测专用章，对其出具的试验检测报告担当相应的法律和经济责任。第三十四条各级试验室应建立以下管理制度1.仪器设备管理制度，主要内容有：仪器设备购置（调拨），验收，建档，安置，标识，溯源，日常运用，流转与修理保养,周期检定；2 .样品管理制度，主要内容有：样品的接受，标识，流转，储存，留样及处置等内容，样品应设专人管理；3 .试验检测记录管理制度，主要内容有：格式，信息，数据及数据处理，记录的更改原则，复核以及标识，查阅，归档；4 .报告审核签发管理制度，主要内容有：报告格式，信息，审核签发程序及报告发放，标识，查阅，归档等内容；5 .平安与环境管理制度，主要内容有：特别设备的操作细则，平安措施，做好防盗，防火以及废弃物处置等内容；6 .档案资料管理制度，主要内容有：资料收发，标识，保管,查阅，修订和废止等内容，档案应设专人动态管理；7,混凝土施工协作比审核及发放制度，主要内容有：审核人员资格，审核内容以及各方签字等内容，并建立施工协作比发放台账；8 .试验检测事故分析制度，主要内容有：试验检测事故发生时的处置及现场爱护措施，检测事故责任界定，缘由分析，事故处理及应急预案制定等内容；9 .不合格品管理制度，主要内容有：不合格的复检，留样,反馈，建立不合格台账,记录不合格的处置状况等内容；10 .信息管理制度；IL风险管理制度。第三十五条各级试验室应建立各类管理台账和技术台账；管理台账应包含：试验检测人员台帐、仪器设备总台帐、仪器设备周期检定台帐、标准规范台帐、试验检测问题通知单或工作联系单、上级来文、发文等；技术台账应包含：原材料取样试验台账、现场试验检测台账、标准试验审批台账、不合格品处理台账、外委试验台账等，台帐及表格另行下发。第三十六条各级试验室采纳的标准、规范（程），文件版本应现行有效，应刚好更新。第三十七条试验检测工作实行信息化管理，采纳经中国铁路总公司审查认可的专业化管理软件，进行信息采集、处理、汇总及上报。第三十八条施工单位中心试验室每月按监理单位要求的日期向监理中心试验室上报本标段试验检测月报，监理中心试验室汇总后每月25日前向建指平安质量部上报试验检测月报，具体内容为：1 .试验人员、仪器设备的变动状况（若无变动可不报）；2 .本月工作完成状况：主要有施工单位的试验检测汇总表、不合格台帐、委外试验台帐；施工单位的各混凝土拌合站生产状况汇总表；监理单位的试验检测汇总表（可和施工单位合并上报）；3 .上级、建指、监理工程师针对试验工作和混凝土拌合站下发的问题通报、通知单整改回复状况说明；4 .试验室和混凝土拌合站违规行为扣分确认表；5 .试验室和混凝土拌合站工作中存在的问题、缘由分析、整改措施，分析问题要客观实在、语言简练、突出重点；6 .下月的主要工作支配或工作要求；第三十九条各级试验室在检测过程中发觉不合格的项目应严格按程序实行处理措施，不得隐瞒，并按规定的程序上报至建指安质部。第四十条外委试验检测单位管理要求1 .外委检测机构应先经过建指平安质量部确认审批，同标段施工单位、监理单位不得选取同一家单位；2 .外委试验检测机构应通过省级以上资质认定并具有铁路工程试验检测实力；3 .业务范围涵盖须要送检的全部项目；4 .报建指安质量部审批确认的资料应包含：申请报告（项目部发文）、审批表、拟外委试验检测项目、委外试验合同、外委试验检测机构营业执照、计量认证合格证书彩色扫描件及业务范围（副本）；第四十一条各级试验室不得有下列行为：1.运用不合格人员，尤其聘用已上中国铁路总公司黑名单和无证人员；5 .不按规定上报发觉违规行为和有意隐瞒不合格品的；6 .超出批准的试验检测范围，出具试验检测报告；7 .与被检测单位串通，弄虚作假，降低工程质量标准；8 .随意更换试验检测人员；9 .捏造数据，伪造试验检验报告；10 档案资料管理混乱，造成试验检测数据无法追溯；11 考核不合格，没有按要求整改或整改仍不合格；12 不遵守职业道德、玩忽职守，造成试验检测工作差错，造成工程质量隐患。第四十二条各级试验室不得以任何理由拒绝或推诿参与建指平安质量部组织的交叉试验检测和实力验证。第七章试验室工作条件确认第四十三条施工和监理单位试验室实行分级工作条件确认制度，全部试验室需阅历收合格批准后方可投入运用。第四十四条工作条件确认申请应具备的条件1 .办公设施、通讯网络、交通工具已配置，已具备正常的办公条件，检测环境满足工作要求；2 .试验人员已全部进场，技术负责人已对本项目的设计图纸、招标文件、建指下发的有关试验方面的文件等内容进行了技术交底和培训;3 .试验仪器已按要求配置，档案及台帐（含检定台帐）已建立，并已经过检定和校验，操作规程已上墙；4 .试验室组织机构健全，质量保证体系可以正常运转，已编制完成质量管理手册、程序文件、试验管理方法、作业指导书等管理资料，制定了岗位责任制和相关管理制度，并按要求上墙；5 .试验记录和表格、台帐已建立，各种内业资料已完善。6 .母体试验室已按要求进行了授权；7 .已完成其它打算工作，一旦验收通过，即可正常开展试验检测工作。第四十五条工作条件确认程序1 .施工单位中心试验室（含制梁场试验室）建设完成后报监理单位初验，合格后报建指平安质量部组织正式验收；2 .监理单位试验室建设完成后干脆报建指平安质量部组织正式验收；3 .施工单位试验分室建设完成后干脆报监理单位组织验收，建指平安质量部抽查。第四十六条工作条件确认申报资料相关要求申请资料一式三份，建指、监理、施工单位各留一份，包括以下内容并按相应依次组卷装订，要求排版整齐，字体格式一样，图片清晰。1 .工作条件确认申请报告封面；2 .工作条件确认申请报告（由项目部下发文件）；3 .工作条件确认申报清单书目；4 .工作条件确认申请表，格式见附件3；5 .母体试验室下发的机构成立文件；6 .母体试验室对检测参数和主要负责人的授权书（可与项合并下文）；7 .母体试验检测机构资质证书（营业执照、计量认证合格证书彩色扫描件）及业务范围（证书副本）；8 .试验检测人员台帐、身份证、毕业证、职称证书、铁路试验检测资格证、其它有关证件，各种证件采纳彩色扫描件；9 .仪器台帐、主要设备彩色扫描件、检定和校验证书；10 .本试验室检测实力一览表；11 .拟外委试验检测项目、委外试验合同、外委试验检测机构营业执照、计量认证合格证书彩色扫描件及业务范围（副本）;12 ,拟采纳的各种标准（规范）文件清单书目一览表；13 .平面布置图；布置图要求按相应比例用CAD绘制，尺寸标注精确，主要仪器位置、操作台位置应标注清晰。14 .管理制度及试验管理方法；15 .其它另行装订成册资料：组织机构框图、质量保证体系图、试验检测流程图、平安体系图、计量器具量值溯源图、人员岗位职责、仪器设备操作规程等做为附件合并装订成册；母体试验室的质量手册、程序文件、作业指导书单独装订成册。第八章试验室检查评比第四十七条各级试验室不履行职责或履职不到位的，建指将依据相关规定赐予下发检查整改通知单、通报、考核罚款、直至在信誉评价活动中扣分等相应的惩罚。第四十八条建指不定期组织对试验室、原材料、工程实体进行检查（测），对失职、失控、违规行为按铁路工地试验室标准化管理实施看法附录B考核扣分，并上报中国铁路总公司信息平台进行公布。第四十九条建指平安质量部每季度组织对监理和施工单位中心试验室、梁板场试验室进行考评（可依据状况延长检查各试验分室），考核结果分：严峻不合格、不合格、合格、优秀，考核实行100分制，建指安质部在日常巡检中下发的检查整改通知单、问题通报等问题，在考评时一并扣分，凡违反检查考核表中带号项的，该试验室干脆考评为严峻不合格，<70分为不合格，7090分为合格，>90分为优秀，检查评比内容见附件4。第五十条对严峻不合格的试验室，必需马上停业整顿，并要求母体检测中心派人来现场督促整改，对相关责任人进行全线通报指责，经建指平安质量部重新验收合格后方能启用；对不合格的试验室限期整改，由监理项目部中心试验室验收。第五十一条考评为优秀的试验室，赐予2000元嘉奖（每扣1分从奖金中扣减50元）；考评为不合格的，赐予2000元罚款；考评为严峻不合格的，赐予5000元罚款。第五十二条各施工、监理单位应在试验管理方法中明确对责任人的奖罚措施，并将每次奖罚结果报建指安质部备案。第九章附则第五十三条各施工和监理单位可依据管段具体状况，适当增加附件2和附件3的检查项目。第五十四条本细则未明确的，均依据中国铁路总公司相关规定执行，凡引用的标准和文件有更新的以新版本为准。第五十五条本细则由建指平安质量部负责说明，如有建议请刚好反馈至建指平安质量部进行修订。附件1：重庆建设指挥部（渝涪公司）工地试验室违规行为扣分确认表施工标段试验室名称责任单位违规行为：扣分依据：扣分状况：责任单位项目部确认：签认：监理单位项目部确认：日期：签认：建指平安质量部确认：日期：签认：日期：填表说明：1、责任单位为施工单位或监理单位项目经理部；2、扣分依据为铁路工地试验室标准化管理实施看法附录B；3、扣分状况中应填明责任人身份证号码及相关资质证书编号附件2铁路建设项目工程试验室工作条件确认申请表申请单位:试验室名称:填表说明一、“申请单位”为标段合同单位的工地项目管理机构，分支机构或专业联合机构的试验室须以牵头单位工地项目机构名义提出，不得单行提出。二、验收项目和标准1 .验收项目分主控项目和一般项目，每个试验室验收的全部项目必需同时满足下列条件，才可评价该试验室为合格，同意投入运用。(1)主控项目：全部符合要求。2 2)一般项目：80%及以上的项目全部合格。2.对存在的问题应由责任单位限期整改，验收单位组织复查。三、有关附件材料另行单独组装。四、此表和附件材料均采纳A4纸(如有大型图表，应折迭成A4纸大小)，由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。试验室基本状况试验室所在标段名称所属项目管理机构名称所担当工程项目检测区段母体试验室名称母体试验室资质认定（计量认量证）证书编号有效期试验室名称和地址重庆市彭水县长滩火车站试验室主任职称学历试验室技术负责人职称学历授权签字人职称学历申请试验自检项目：委外检测试验机构有关信息机构名称地点计量认证编号有效期委外试验项目:试验室工作条件确认项目和结论序号评价项目及标准初审状况复审状况备注主控项目1是否有母体试验室对工地试验室组建的批文2母体试验室资质（有效期，参数等）是否符合要求3主任、技术负责人（主管）资格是否满足要求，母体是否授权4人员数量、资格、证书等是否满足招标文件要求、投标承诺或工作须要5主要试验和管理人员现场考核是否合格6环境条件是否满足标准的要求7被委外检测机构是否具备相应的实力8试验室仪器设备是否满足现场检测工作须要9仪器设备是否满足检测参数要求，是否在标定（自校）的有效期内10是否安装试验信息化管理系统一般项目1试验人员变更是否经过审批2试验室人员分工及其岗位职责是否具体、明确和规范。3技术负责人是否针对本项目进行了技术交底，是否进行了岗前培训4主要仪器设备是否按台建立档案，是否建立仪器设备检定校准支配5仪器设备安装是否符合要求，有相互影响的仪器设备是否实行措施6设备铭牌、标识是否醒目，是否建立仪器设备运用记录7主要设备操作规程是否上墙，是否具有可操作性8试验室是否分区布置且合理9试验室工作环境环境是否符合要求10供电、排水、消防、环保措施是否齐全和有效11质量手册等体系文件是否齐全12各类职责、管理制度、作业指导书是否具体、明确和规范，是否具有操作性13各种记录用表、报告、台帐是否打算齐全和符合要求14运用的标准，规范和规程书目清单是否全面、有效15办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理须要监理单位项目部看法工作条件确认结论：检查组成员签字：单位（章）年月日建指平安质量部看法工作条件确认结论：检查组成员签字：单位（章）年月日序号行为类别违规行为描述标准要求分值备注1严峻违规试验室未通过验收出具试验检测报告或超出资质范围开展试验检测工作严禁未阅历收或超出资质开展试验工作2擅自变更信息管理系统设置，造成系统工作不正常或传输虚假数据；严禁擅自修改系统和传输虚假数据*3有意停用，损坏信息管理系统严禁有意停用损坏信息系统*4随意更换主要试验人员（主任、技术负责人、信息管理员、试验检测工程师）严禁随意更换主要试验人员5取样时弄虚作假，造成试验检测数据失真应严格按要求取样，并具代表性*6伪造或有意修改试验检测数据，出具虚假试睑检测报告严禁出具虚假试验检测报告，试验报告须真实*7蓄意障瞒原材料和工程实体质量，不按程序上报不合格品严禁蓄意隐瞒原材料和工程实体质量，对全部不合格品必需照实上报8质量体系运转不正常，管理工作混乱，试验检测结果无法追溯质量体系运转应正常，主要管理人员管理思路清晰，试验检测结果可追溯*9信息管理由于维护不到位，造成系统工作不正常或系统出现故障未刚好联系修理处理，造成大量数据未刚好（超过5天）上传的刚好进行维护系统保证工作正常210网络和采集系统正常，试验后24小时未上传数据，且未刚好通知软件厂商处理应刚好通知厂商处理2附件3：重庆建设指挥部（渝涪公司）工地试验室考核评比扣分表11信息管理不按规定录入信息，造成信息管理系统混乱按规定刚好录入212未配备信息管理员配备信息化管理员513未制定可操作性的信息化管理制度制定可操作性的信息化管理制度并执行214仪器设备不满足信息化安装条件，不按时整改满足信息化安装条件215人员设备未按规定配备试验检测人员（授权、资质及上岗证、人员数量）按要求配备人员216未有试验人员分工表，试验操作不娴熟；未制定有针对性的人员培训支配试验人员应明确分工，操作娴熟，制定有针对性的人员培训支配并已实施217聘用纳入黑名单人员，聘用本建设项目清除出场人员和无证人员聘用符合要求的检测人员318试验报告批准人不是母体机构派出的授权签字人试验报告批准人应是母体机构派出的授权签字人219试验室负责人未取得岗位资格证书应取得中国铁路总公司主管部门颁发的岗位资格证书220未按规定合理配置主要仪器设备按要求配置设备221未按规定安装仪器设备安装仪器设备应符合要求222未建立仪器设备台帐和检定台帐、大型仪器设备档案应建立各类台帐和档案223仪器设备未正确标识合格证、停用证、准用证；未有标识铭牌；仪器设备应正确标识，224未填写仪器设备运用记录；未有专人保养维护运用后刚好填写运用记录，设备应有专人保养维护225试验检测及管理试验检测环境达不到技术标准规定（面积、布置、温湿度、办公设备、设备安装；平安卫生、消防设施、用电平安）检测环境应满足标准要求226未编制作业指导书、质量程序文件；未按试验管理方法制定切实可行的管理制度、岗位职责，并在试验检测中严格执行；操作规程未上墙应编制相应的管理制度及方法，并在试验检测中严格执行，操作规程上墙327委外试验项目的外委单位未经过审批委外试验项目的应经过审批328委外试验未按规定的程序进行送检监理应全过程见证取送样429各种取（送）样试验台账不齐全，未按规定制备、传递、储存样品应建立各种取（送）样试验台账330各种试验记录不齐全、未按规定要求填写各种试验记录应齐全、按规定填写331越权签发，代签，漏签试验检测报告试验检测报告不能代签，漏签432各种试验资料未刚好报批进行签认各种试验资料应刚好报批、签认433未按相关部门报检要求进行试验检测，导致试验检测频次不足检测频次需满足验标要求334采纳的标准或试验检测方法错误，造成试验结果失真按标准，规程检测335未按要求进行外委试验或者试验频率不足按要求进行委外试验336未按要求建立不合格限制程序且得到有效开展应建立不合格限制程序且得到有效开展337未按要求开展了信息上报工作，上报信息不真实性，报送不刚好应按质按量进行信息上报，报送应刚好538严峻违反试验检测技术规程按试验规程检测539试验检测及管理运用不在检定有效期内的仪器设备或运用不合格仪器设备进行检测在有效期内运用合格仪器340实力验证结果“不满足”实力验证结果“满足”441对各级管理部门提出的问题不刚好整改闭合各级检查问题需刚好整改闭合442其它不按规定设置试验室，不能满足现场试验检测工作的须要试验室的设置应能满足现场试验检测工作的须要243在试验检测工作中有徇私舞弊、吃拿卡要行为的；利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的；玩忽职守造成不良后果工作行为应规范3被检查单位:日期:日期:被检查单位签认:检查人员:
