建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南[全].docx

建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南前言11引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求14.1 成立组织机构14.2 职责14.3 组织培训24.4 全员参与24.5 运行考核25隐患分级与分类35.1隐患分级35.2隐患分类36工作程序和内容3编制排查项目清单36.2制定排查计划46.3隐患排查56.4隐患治理77文件管理88隐患排查治理效果89持续改进8附录A（资料性附录）基础管理类隐患排查清单9附录B（资料性附录）施工现场类隐患排查清单11附录C（资料性附录）隐患整改通知书166附录D（资料性附录）隐患整改报告书167附录E（资料性附录）重大隐患整改销号审批表168附录F（资料性附录）事故隐患排查治理台账169附录G（资料性附录）重大事故隐患排查治理台账170刖三本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局、山东省住房和城乡建设厅提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东天齐置业集团股份有限公司、山东省住房和城乡建设执法监察总队、山东鑫炬建工股份有限公司、山东金城建设有限公司、山东黄河建工有限公司、中建八局第一建设有限公司、中建八局第二建设有限公司。本标准主要起草人：刘振亮、肖华锋、栾启亭、张英明、刘锦、陈炳利、王鹏、万立华、于科、王洪林、谭明君、毕志恒、袁奉涛、石岭、石剑、张鹏、明宪永、胡安春、王东方、李朋、魏建林、吴森海、卢惠东、魏玉波、杨荣荣、伊祖翔、王洋、王鲁、董永亮、李振海、邓玉明、荆长峰、郭平。本标准为首次发布。本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则、DB37/T3014-2017建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和建筑施工企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省建筑施工企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省建筑施工企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员安全，促进企业安全发展。建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南范围本标准规定了建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进等。本标准适用于指导山东省内建筑施工企业的事故隐患排查治理体系建设，其他类别施工企业可参照执行。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。JGJ59-2011建筑施工安全检查标准DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3014-2017建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质C2009】87号）术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T3014-2017界定的术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构企业应建立以企业主要负责人为组长的生产安全事故隐患排查治理领导小组，成员应包括分管安全经理、分管生产经理、分管经营经理、技术负责人、安全总监，以及技术、安全、质量、设备、材料、人力、财务等机构负责人。日常办事机构宜设置在企业安全生产管理部门。项目部应成立以项目经理为组长的生产安全事故隐患排查治理工作小组，成员至少包括项目技术、安全、施工、材料、机械、班组等负责人。职责企业全面负责企业生产安全事故隐患排查治理体系的制定，确保隐患排查治理体系有效运行；明确涉及各部门、各岗位的安全职责；负责本实施指南的组织实施、指导和监督检查;在施工企业主要负责人或分管负责人的领导下，开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项工作；负责对项目部隐患排查治理工作小组的工作进行监督检查；负责编制企业生产安全事故隐患排查治理清单；负责组织开展企业生产安全事故隐患排查工作，汇总、评估重大事故隐患，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；负责对重大事故隐患进行治理，掌握重大事故隐患的分布情况、可能后果及控制措施。项目部全面负责项目部生产安全事故隐患排查治理体系制定，确保项目隐患排查治理体系有效运行；明确项目部各部门、班组、作业人员的安全职责；确保项目部、班组、作业人员全员参与隐患排查治理；负责对施工作业班组隐患排查治理工作进行监督检查；负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理；负责组织一般事故隐患评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报。施工作业班组全面落实生产安全事故隐患排查治理体系的运行，确保项目隐患排查治理体系的运行有效；明确本班组各岗位的安全职责与责任，确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理；掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；组织本班组人员随时对作业进行隐患排查，发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报；负责对企业、项目部排查出的隐患落实整改。施工作业人员施工作业人员应全员参与隐患排查活动，确保工程项目的设备设施、作业活动风险得到全面控制；施工作业人员应随时对作业进行隐患排查，及时上报发现的事故隐患;施工作业人员应对本岗位i查出的隐患落实整改。组织培训在隐患排查治理体系建设初期,企业应组织全员开展隐患排查治理体系建设培训，培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等。企业应将隐患排查治理的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理、隐患治理验收，并保留培训记录。全员参与应按照DB37/T3014-2017第4.3条的规定执行。运行考核企业应建立并落实隐患排查体系运行考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬挂钩。隐患分级与分类隐患分级一般事故隐患DB37/T3014-2017"5.1.1一般事故隐患内容适用于本标准。重大事故隐患DB37/T3014-2017'51.2重大事故隐患"内容适用于本标准。建筑施工以下情况可直接判定为重大事故隐患：未取得施工许可证进行施工的，或超越企业资质等级进行施工的；危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质c2009】87号）中超过一定规模危险性较大的分部分项工程，专项施工方案未按规定审核、审批并组织专家论证，不严格按照方案组织施工的；超过一定规模的基坑支护结构不符合设计要求或支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施；高大模板支架未经验收合格投入使用的；起重机械未安装相应的安全装置、限位装置和保护装置或不符合规范要求的；附着式脚手架防坠落装置技术性能不符合规范要求的；采用国家明令淘汰的、不符合国家现行标准的或超过规定使用年限经评估不合格的塔式起重机、施工升降机及物料提升机；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。隐患分类DB37/T3014-2017'52隐患分类"内容适用于本标准。工作程序和内容编制排查项目清单基本要求事故隐患排查清单应包含但不限于排查项目、排查内容与排查标准、排查方法、排查周期、组织级别及责任单位等要素。基础管理类隐患排查清单DB37/T3014-20176.1.2基础管理类隐患排查清单内容适用于本标准。建筑工程基础管理类隐患排查清单应包括法律、法规、规范中安全管理要求的内容，体现在企业的管理因素方面；排查清单主要包括JGJ59-2011第3.1条安全管理的全部内容，还包括企业资质、安全生产许可证、工程项目安全报监手续、施工许可证、工程承包合同以及劳动合同等内容；JGJ59-2011第3.1条安全管理的排查项目包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援、分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理和安全标志等,排查内容与排查标准为JGJ59-2011第3.1条安全管理规定的内容，排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定；JGJ59-2011第3.1条安全管理隐患排查清单参见附录A,其他基础管理类隐患排查清单可参照附录A进行编制。施工现场类隐患排查清单DB37/T3014-20176.1.3施工现场类隐患排查清单内容适用于本标准。建筑工程施工现场类隐患排查清单应包括全部设备设施、作业活动所包含的危险源管控措施的内容，主要体现在企业施工现场人的因素、物的因素和环境因素等方面；排查内容为风险分级管控清单中工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等各类管控措施。排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定；建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南的风险分级管控清单中管控措施对应的隐患排查清单参见附录Bo建筑施工企业、工程项目根据制定的风险分级管控清单参照附录B编制施工现场类隐患排查清单。制定排查计划应根据企业实际情况，制定隐患排查计划（见表1）,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。企业隐患排查计划序号排查类型排查时间排查目的排查要求排查范围组织级别排查人员备注1B每天及时发现按照隐对所分管或作常和消除日患排查负责的区业隐常的事故清单进域、设备、人患隐患，确保行检查安全设施、员排施工安全。和巡等进行全面施查查。排查。工班组2综三月通过全面按照隐对各级安全项合份排查，发现患排查生产责任目性四月和消除各清单进制、各项专部隐患排查份类事故隐患，确保施工安全。行检查。业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，进行全面排查企业3专六月及时发现按照隐对危险性较企项份和消除危患排查大的分部分业隐险性较大清单进项工程进行患的分部分行检隐患排查进检项工程存查。行全面检查在的各类问题和隐患，确保施工安全。查。4季六月防范和消按照隐对所属区域项节份除春季、夏患排查内的设备、目性季和冬季清单进设施、人员部隐可能造成行检等进行全面企患的各类隐查。检查。业检患，确保施查工安全。5重九月防范重大按照隐对施工状况项大份活动及节患排查和应急物资目活假日可能清单进等进行检部动造成的各行检查。企及类隐患，确查。业节保施工安假全。日前隐患排查表1（续）序排查排排查目的排查要排查范围组排备号类型查求织查注时级人间别员6事故-吸取事故经按照隐对同类型项类比验，防范类患排查作业活动目隐患似事故再次清单进或设备设部排查发生，确保行检查。施进行全企施工安全。面检查。业7复工-防范停工可按照隐对停工区施前隐能造成的各患排查域进行全工患排类隐患，确清单进面检查。班查保施工安行检查。组全。项目部隐患排查排查类型日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业员工的交接班检查和班中巡回检查，以及项目部安全员和设备、电工等专业技术人员的日常性检查。综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业人员和部门共同参与的全面检查。专项隐患排查专项隐患排查主要是针对脚手架、基坑工程、模板支撑、施工用电、物料提升机与施工升降机和塔式起重机与起重吊装等危险性较大的分部分项工程进行隐患排查；专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求,如：组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。季节性隐患排查建筑施工企业季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的隐患排查，主要包括：春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为重点；夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护等为重点;冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对施工是否存在异常状况和隐患、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、消防安全、机械设备、用电安全、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间领导带班值班、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。复工前隐患排查复工前隐患排查是工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间较长，再次施工前进行的隐患排查。排查要求以排查项目清单为排查主要内容，按照分级负责的原则开展排查;隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底，及时发现、不留死角；排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合；隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。组织级别建筑施工企业应根据自身组织架构确定排查组织级别，至少应包括企业、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别。某施工企业组织架构为集团公司、区域公司、项目公司、项目部、劳务公司、作业人员，其组织级别为集团公司级、区域公司级、项目公司级、项目部级、劳务公司级、作业人员级六个层级。各组织级别隐患排查按下列规定执行：企业级隐患排查由企业主要负责人负责，安全总监负责具体组织，根据排查的类型组织相关专业人员参加；项目部级隐患排查由项目经理负责组织排查，根据排查类型组织相关人员参加；施工班组级隐患排查由班组长负责组织，施工班组骨干参加；作业人员级隐患排查由作业人员针对本岗位作业时的排查。排查周期DB37/T3014-2017”6.3.4排查周期内容适用于本标准。日常隐患排查。项目部安全员应针对风险较大的设备设施、作业活动进行现场不间断巡检；设备管理员应针对施工现场设备每天进行一次排查；电工应对施工现场施工用电每天进行一次排查；施工班组应在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；综合性隐患排查。企业（或下属分公司）至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查，项目部至少每周组织相关专业人员进行一次全面的排查；专项隐患排查。应由企业组织相关专业技术人员针对风险较大的设备设施、作业活动至少每半年组织一次全面排查；季节性隐患排查。企业应根据季节性特点组织相关人员在春季、夏季和冬季开展一次排查；重大活动及节假日前隐患排查。施工企业应在五一、十一、春节等节假日或重大活动前进行一次隐患排查；事故类比隐患排查。当获知其他施工企业或项目部发生伤亡、基坑或脚手架坍塌、临时设施或工程火灾、高处坠落、食物中毒等事故时，企业应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；复工前隐患排查。工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间30d以上，工程在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。确定排查项目DB37/T3014-2017”6.3.5确定排查项目内容适用于本标准。隐患排查可分为施工现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。隐患治理隐患治理要求DB37/T3014-2017”6.4.1隐患治理要求内容适用于本标准。隐患治理流程DB37/T3014-2017'64.2隐患治理流程内容适用于本标准。隐患排查结束后，应将隐患情况向下一级进行反馈，可以通过召开会议以图片讲解的形式通报，让从业人员掌握隐患信息；企业、项目部在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书，隐患排查部门和隐患存在单位的负责人应在隐患整改通知书上签字确认,隐患整改通知书参见附录C；隐患存在单位在接到隐患整改通知书后，立即组织相关人员针对隐患进行分析，制定可靠的隐患治理措施，并组织人员进行治理;项目部、施工班组在隐患治理结束后，应向隐患排查部门提交书面的隐患整改报告，隐患整改报告应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复，隐患整改报告书可参照附录D;隐患排查部门在接到隐患整改报告书后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并在隐患整改报告上对复查情况进行记录确认，对未消除的隐患应要求继续整改。一般隐患治理对于一般事故隐患，应根据DB37/T3014-2017'64.3一般隐患治理的要求进行整改。重大隐患治理对于重大事故隐患，应根据DB37/T3014-2017'64.4重大般隐患治理的要求进行整改。重大隐患应由企业组织人员按照重大隐患治理方案进行实施。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关设施设备、作业活动，应当制定可靠的措施，并落实相应的责任人和整改完成时间；上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停工治理的重大隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估；经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提交重大隐患登记及整改销号审批表（参见附录E）,申请复工；经现场审查合格的，对事故隐患进行销号后方可复工。隐患治理验收应根据DB37/T3014-2017'64.5隐患治理验收的要求进行隐患整治理验收。一般事故隐患整改完成后，项目部安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在事故隐患排查治理台账（参见附录F）。企业应在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门、项目部人员、施工作业班组长进行验收，验收合格后进行签字确认，并将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账（参见附录G）。文件管理DB37/T 3014-20177文件管理内容适用于本标准。隐患排查治理效果DB37/T3014-20178隐患排查治理效果内容适用于本标准。持续改进DB37/T3014-20179持续改进内容适用于本标准。