19标识和可追溯性程序.docx

1目的为了在产品实现的全过程中有效识别不同类型、不同状态的产品，防止混淆;为便于跟踪，在需要时，通过唯一性标识，实现产品可追溯性。2适用范围适用于采购产品、过程产品和成品。3职责3.1 质技处负责对标识要求作出规定。3.2 质管部门负责对产品的检验和试验状态进行标识。3.3 供应部门负责对采购产品进行标识，生产单位负责对生产产品进行标识，销售部门负责对库存产品进行标识。3.4 产品所处的不同监视状态及待验状态由各责任单位进行标识。4工作程序4.1 标识准备4.1.1 质技处对各类产品的标识要求作出规定，统一设计标签、标牌格式。4.1.2 各使用单位（部门）作好各种标识用具和必要的记录表格准备，如标签、标牌、记号笔、印章以及记录表格，按要求作好标识，并加强管理。4.2 标识的内容产品的品种、规格、型号、批号、机号、生产者、检验员、生产日期、检验日期、检验和试验状态（待验、待判定、合格、不合格），产品监视活动状态（待加工，正在处理中），采购产品的进货日期、组批号等。4.3 标识的实施办法4.3.1 采购产品的标识4.3.1.1 仓库保管员对接收的产品分门别类进行堆码存放，在堆放处放置标牌，或在包装上挂上标签，反映有关标识的内容（包括待验状态标识）。4.3.1.2 经检验和试验后的采购产品由检验员作出检验和试验状态标识，并对合格产品挂上采购产品检验合格证（见附录A）。4.3.2 半成品标识4.3.2.1 生产单位负责对不同类型的半成品采取分区或隔离的方式堆码，在堆码处放置标识牌（见附录B）,反映有关标识的内容。432.2 对球磨TNT,热塑硝木及药柱半成品、转手库存放的半成品还应以质量跟踪卡进行辅助标识，表明操作者（或机号）、生产日期、班次。432.3 产品所处的不同监视状态（如待处理、正在处理中）由各责任单位在标识牌上作好标识。4.3.3成品标识4.3.3.1 在成品包装箱、袋（版面见相应的包装设计图）上标明产品的品种、规格/型号、生产日期、批号。4.3.3.2 在工业炸药产品包装箱（袋）内放置产品合格证，标明生产日期、批号、装箱人、检验员；放置产品说明书，标明产品名称、主要性能指标及使用说明。编织袋包装的产品，缝挂合格证，标明生产日期、批号、检验员。4.333生产过程中，按品种、规格/型号、批号、检验和试验状态、产品监视活动状态的不同分别堆码。根据需要，可以用标牌（见附录B）或检签（见附录C）进行补充标识。4.3.3.4库存的成品按品种、规格/型号、批次的不同由库房保管员负责监督隔离堆码，并在堆码处放置标牌（见附录B）或标签（见附录C）,反映有关标识内容。433.5成品经检验合格后，作好检验和试验状态的标识。4.4产品的可追溯性4.4.1 生产操作人员负责在生产原始记录上作好记录，如产品名称、规格/型号、批号、数量、班组、操作者、原材料产地、组批等，检验员负责在相应的检验和试验记录上作好记录，如产品名称、规格/型号、批号、数量、班组、检验和试验状态、检验员等，以实现可追溯性。4.4.2 追溯性要求生产产品应能追溯到某批产品的生产者、检验员，其中乳化炸药还应能追溯到主要原材料的进货批号、产地。4. 4.3批次管理当军品批量生产时，按规定实施批次管理，保持同批产品质量的可追溯。做到：a）按批次建立“工序流程卡”，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存；b）产品的质量检验记录中记载产品的批次标记，与产品的批次标记相一致。c）通过原始记录，能进行产品的追溯，按“工序流程卡”应能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。d）供应部门应保持产品批次号、合格证以及去向。4.5标识的管理与维护4.5.1 在搬运、贮存和作业过程中，各责任部门要采取措施，保护好产品标识。产品标识不清或不全，转运人员有权拒领，半成品标识不清或不全，下道工序有权拒绝接收，要始终保持标识清晰、完整、准确。4.5.2 标识管理人员应经常对产品的标识进行检查，发现有丢失、损坏或模糊不清者，应查相应的记录后补上，检验和试验状态标识模糊不清，应由检验员查阅记录，重新给予标识，对无检验和试验状态标识的产品，应经检验和试验后重新标识。5相关/引用文件本程序对此无要求。6记录采购产品检验合格证（附录A）标识牌（附录B）标签（附录C）产品合格证工序流程卡以上记录随产品流转。