无障碍环境认证记录管理制度.docx

无障碍环境认证记录管理制度依据无障碍环境管理认证实施规则编制编制审核扑L准生效日期文件编号版本号修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者无障碍环境认证记录管理制度1目的为证明满足无障碍环境认证实施细则要求运行的有效性提供客观依据，以便于采取证实、可追溯性、预防措施和纠正措施，并据以衡量系统运作的可靠性。2范围无障碍环境管理体系中用以无障碍环境管理改善、无障碍环境管理追溯及衡量系统有效运作的资讯记录。3定义无4权责4.1制度的制订者规划记录的文件格式，建立并保持记录的标识，决定适用范围。4.2记录保存部门负责对记录的分类、编目、归档、存储、保存和销毁。4.3副总外界人员调阅记录的核实与批准。5记录管理制度内容5.1记录的种类无障碍环境管理制度的制订者，应依本制度，描述有关作为无障碍环境管理改善、追溯及据以衡量无障碍环境管理管理体系有效运作的记录。这些记录应在体系检查和评价时作为重点检查内容和评价依据，具体项目见“记录控制一览表，5.2记录的鉴别5.2.1表单的设计要求5.2.1.1在设计表单之前，应决定表单要记录什么资料。作为一个文件，表单上应确切的名称、分栏标题和简要说明，并包括对记录数据的要求。5.2.1.2表单应有系统性，能完整地反映无障碍环境管理的运行和产品的无障碍环境管理情况；表单应满足对内对外无障碍环境管理保证的要求，能作为无障碍环境管理运行和产品无障碍环境管理的见证。5.2.2表单与制度一起走，做编号或标记；表单依文件管理制度中文件版本及修订之规定进行控制。5.3记录的搜集与填写5.3.1相关无障碍环境管理制度的制订者，应规范记录内容的填写部门、职责和记录原稿的最终保管单位。5.3.2记录填写时，应力求字迹清晰、数据准确、填写完整。5.4记录的保存54.1记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，保存时依记录的索引编号依序存放。5.4.2记录保存时，应考虑存储无障碍环境管理、记录的性质（如磁盘、光盘）等与重要性，注意潮湿及灰尘状况，避免记录的损毁、变质与遗失。5. 5记录的调阅（复制或借阅）5.1.1 由于工作的需要，公司内部人员调阅记录，须经记录保管部门批准；5.1.2 外部人员调阅记录时，参照文件管理制度执行。5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由记录保管部门销毁过期无效的记录。5.6.2规定保存期限记录保存期限可视具体情况而定，统一由行政文控根据各文件规定情况综合作成“记录控制一览表”，各部门按照执行。保存期限的考虑依据可参考以下方式决定。5.6.2.1使用期限5.6.2.2认证机构或定期评审的时间间隔。6相关文件6.1文件管理制度7附件7.1记录控制一览表