自治区建设工程质量检测和预拌混凝土行业专项治理工作方案.docx

自治区建设工程质量检测和预拌混凝土行业专项治理工作方案为进一步加强建设工程质量检测及预拌混凝土行业治理，促进工程质量检测及预拌混凝土行业健康发展，有效保障工程质量,结合我区实际，制定本工作方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院推进建筑业改革发展决策部署和自治区城市建设安全专项整治三年行动总体安排，坚持以人民为中心的发展思想，加快实施质量强国和质量强区战略，进一步完善建筑品质提升的工程质量保障体系。二、工作目标强化建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）及预拌混凝土企业质量责任意识，规范企业及人员质量行为，严厉打击虚假检测、虚假报告及预拌混凝土生产、使用过程中的违法违规行为，解决质量检测及预拌混凝土行业突出问题，推进检测机构及预拌混凝土企业管理标准化、规范化、专业化、信息化建设,提高全区工程质量检测及预拌混凝土质量水平。三、治理范围自治区住房城乡建设主管部门核发资质证书的建设工程质量检测机构及外省进疆从事检测业务的检测机构；各地州市住房城乡建设主管部门核发建筑业企业预拌混凝土专业承包资质的预拌混凝土生产企业；全区各类建设单位和各资质等级建筑施工和市政总承包企业、监理企业。四、质量检测行业专项治理重点内容（一）资质管理。检测机构是否符合建设工程质量检测管理办法（建设部第141号令）资质标准情况。（二）检测业务委托合同管理。检测机构是否与建设单位签订委托合同，检测业务委托合同是否按规定备案并上传。（三）人员管理。检测人员配备是否符合资质标准要求，专业技术人员数量及能力水平是否与完成的检测工作量相适应；检测人员是否同时受聘于两家或者两家以上检测机构。（四）设施设备检测场所管理。检测仪器设备精度等级及其检定、校准、维护和保养等情况是否符合标准要求；检测机构场所是否与开展的检测工作相适应；有环境条件要求的检测场所是否满足标准规定。（五）市场行为情况。是否超出资质范围从事检测活动；是否转包检测业务；是否以涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质证书。（六）试件（样品）管理。检测机构接受委托是否落实见证取样制度，样品委托、数量、标识、留置等是否符合标准规范和规定要求。（七）原始记录和检测报告管理。是否配备开展检测工作所需的标准规范；所出具的检测报告是否按有关技术标准和规定进行检测；是否伪造检测数据、出具虚假检测报告；是否按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项。（八）检测档案管理。检测资料是否及时归档，档案室是否满足有关要求，检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续；档案资料是否存在管理混乱，造成检测数据无法追溯的情况；是否单独建立检测结果不合格台账。（九）信息化管理。检测机构是否落实视频监控管理要求，对检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测档案管理等检测活动是否采取信息化手段进行管理。（十）见证取样管理。检测机构是否对混凝土试件的收样进行管理，材料收样管理制度是否健全；材料见证取样记录是否按规定收取，是否存在无见证取样记录或弄虚作假伪造见证取样记录的情况；发现试件强度代表值低于设计要求时是否及时报告建设单位和属地质量监督机构。五、预拌混凝土行业专项治理重点内容（一）资质管理。预拌混凝土企业取得相应资质后，保持符合规定的资质标准情况，在资质有效期内开展业务情况。（二）采购管理1、各地应建立健全水泥、外加剂等主要原材料合格供应商管理制度。2、预拌混凝土生产企业是否建立混凝土原材料采购、使用管理制度；采购合同（协议）是否以书面形式签订并存档；是否建立原材料使用台帐。3、是否采购国家禁止使用或不合格建筑材料；是否按照有关标准、规范要求对水泥、掺合料、砂、石、外加剂等原材料进行检测并做好原材料进场验收记录。4、建设单位是否存在指定预拌混凝土供应单位的行为。施工单位是否采购无资质预拌混凝土企业或违规分站生产的预拌混凝土。5、签订预拌混凝土买卖合同前，施工单位是否会同监理单位对预拌混凝土生产企业的资质进行核验，并对预拌混凝土生产地点、生产条件、技术质量保障能力、产品质量等情况进行实地考查。6、预拌商品混凝土生产企业承接预拌混凝土生产供应业务后，是否以“代工生产”等名义违法转包预拌混凝土供应业务。（三）生产质量控制1、预拌混凝土配合比管理。预拌混凝土生产前，是否严格按要求进行配合比设计，检查所用原材料的品种、规格是否与配合比一致，生产设备和控制系统是否正常；是否依据相关技术标准与合同要求，进行混凝土配合比设计；是否存在随意调整配合比的行为。2、生产制度管理。生产管理制度和产品质量保证体系是否健全，是否存在无资质或超资质生产、无电子计量设备或计量不准确、试验室质量检测设备配置不到位、技术质量人员不到岗履职等情况。3、内设试验室管理。其试验室的设置是否满足相关规范标准要求，做好日常管理和维护，持续保持相应的检验能力；是否按相关法律法规、规定和技术标准开展检验活动；是否伪造检验、试验数据，出具虚假报告。（四）施工现场质量控制1、施工单位质量责任。是否严格按现行标准规范组织进场验收，落实见证取样和送检管理规定；是否配备符合相关标准要求的混凝土试块成型养护设施；是否留置未按规定标识的混凝土试块；是否要求预拌混凝土生产企业代替制作、养护混凝土试件;施工前是否编制混凝土施工方案并做好技术交底；是否严格按有关施工技术标准要求进行混凝土浇筑、养护作业。2、监理单位质量责任。是否对预拌混凝土进场验收、试件取样、制作、养护、送检全过程实施监管；是否对施工现场预拌混凝土场内运输、浇筑、养护等工程过程实施监督，及时纠正不规范行为；是否对混凝土浇筑过程实施现场旁站监理，对混凝土养护、拆模等重要环节进行巡视。六、实施步骤（一）思想发动。2020年9月，各地住房城乡建设主管部门依据方案，结合本地工作实际，进一步细化专项治理工作措施,组织辖区内检测机构和预拌混凝土生产企业，安排部署专项治理工作，做好思想发动。（二）自查自纠。2020年10月至12月，各建设、施工、监理、质量检测机构、预拌混凝土生产企业按照方案要求，结合企业实际，完善企业专项治理工作方案，对本企业涉及的工作内容进行全面自查整改，建立自查和整改台账，对问题原因进行分析，提出预防措施和工作建议。预拌混凝土企业及检测机构分别填写附件1、附件5,监理及施工单位填写附件2,并形成书面总结备查。各级住房城乡建设主管部门向社会公布举报投诉电话,及时做好投诉处理工作。（三）全面检查。2020年11月至2021年3月，在各企业自查整改基础上，各县市区住房城乡建设主管部门对辖区内质量检测机构及预拌混凝土生产企业按照附件3、4、6的检查内容进行拉网式监督检查，对检查中发现的问题，督促企业限期整改。各地州市住房城乡建设主管部门要对各县市区专项治理工作进展情况进行抽查，对辖区内检测机构和预拌混凝土企业覆盖率原则上不低于50%,发现违法违规行为要及时予以查处，发现的重要问题线索及时上报。全面检查期间（2020年11月至2021年3月）,各地州市住房城乡建设主管部门每月30日前需汇总辖区内专项治理检查抽查情况，按照附件7填写专项治理月度检查汇总表报送至自治区住房城乡建设厅工程质量安全监管处或质量总站。（四）查漏补缺，督查督导。2021年4月至8月，各地州市住房城乡建设主管部门继续对各县市区专项治理工作进行查漏补缺，形成专项治理高压态势。自治区住房城乡建设厅将对各地专项治理行动开展情况进行督查督导，督查结果向社会公布，对于工作不力，进展缓慢的地州市，将约谈住房城乡建设主管部门主要负责同志。（五）全面总结，完善机制。2021年9月至12月，各地住房城乡建设主管部门全面总结专项治理工作情况，全面梳理专项治理过程中所采取的主要措施、可推广经验做法、正反两方面典型、剖析存在的问题，对今后行业发展提出意见建议。自治区住房城乡建设厅针对各地排查发现的问题，抓重点，强弱项，补短板，固根基，形成促进建设工程质量检测和预拌混凝土行业高质量发展的长效机制。七、工作要求（一）做好动员部署。各地、各有关单位要充分认识质量检测和预拌混凝土行业专项治理工作的重要意义，积极做好动员部署工作，明确任务，细化措施，成立领导机构，结合实际，抓住重点，制定切实可行的工作措施，确保专项治理工作取得实效。（二）加强监督检查。对日常监管问题突出、投诉举报数量较多、以明显低于市场价格承接业务的检测机构及预拌混凝土企业，各地要列为重点监管对象，加大监督检查力度和频次，运用信用惩戒、行政处罚等手段，发现问题依法依规严肃处理。此次专项治理成果将作为检测机构及预拌混凝土企业信用管理评价的重要依据。（三）做好总结提升和情况报送。各级住房城乡建设主管部门要结合专项治理行动情况，认真总结分析发现的问题，及时制定相应措施，加强事中事后监管，巩固专项治理行动成果，建立检测机构和预拌混凝土企业监管长效机制，推动工程质量检测和预拌混凝土行业健康有序发展。各地州市专项治理工作措施请于2020年9月30日，全面检查情况报告请于2021年3月30日，全面总结请于2021年12月10日前报送至自治区住房城乡建设厅工程质量安全监管处或质量总站。联系人：帕如克阿力木联系电话：联系人：张雨啥联系电话：、（传真）邮箱：1.预拌混凝土生产企业质量自查表2 .预拌混凝土使用施工现场质量自查表3 .预拌混凝土企业生产质量检查表4 .预拌混凝土使用施工现场质量检查表5 .质量检测机构自查表6 .质量检测机构检查表7 .专项治理月度检查汇总表预拌混凝土生产企业质量自查表企业名称企业所在地检查内容检查结果基本合格项、不合格项的事实描述合格基本合格不合格1企业资质管理1.1企业是否取得住房建设行政主管部门颁发的资质证书，是否超出资质范围从事预拌混凝土生产活动1.2企业生产条件、生产能力是否符合资质标准要求1.3企业是否设立分站，有无转让出借资质证书情况1.4企业改扩建是否报行政机关备案，是否经验收合格后进行生产2原材料采购管理2.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全2.2是否建立原材料采购管理制度和使用台账2.3采购合同（协议）是否以书面形式签订并存档2.4是否对进场原材料进行质量检验并做好原材料进场验收记录2.5原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、水、外加剂）是否按照国家和行业有关规范、标准要求进行检测2.6水泥类别是否和混凝土用途相适应2.7粉煤灰等掺合料等级是否符合规范要求，以次充好2.8是否与具有见证取样对比检测资格的检测机构签订对比检测合同，接受对比抽检，并出具相应的对比检测报告3混凝土质量管理3.1配合比审批程序是否符合要求3.2预拌混凝土生产前是否严格按照要求进行配合比设计3.3所用原材料的品种、规格是否与配合比一致3.4配合比调整程度是否满足规范要求3.5生产过程中是否水胶比过大、粉煤灰等矿物掺合料掺量超标3.6同一配合比的混凝土第一次搅拌是否按有关要求开盘鉴定，是否留置标准养护件送检并记录存档，碎出厂检验是否符合要求3.7生产管理制度和产品质量保证体系是否健全4企业专项试验室4.1是否经过自治区技术监督部门计量认证4.2是否编制实验室质量手册，建立实验室管理制度4.3检测参数是否满足要求4.4混凝土试块留置标识是否齐全有效，与生产记录是否一致4.5设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度要求（生产设备、试验仪器、检定周期）4.6试验人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否受聘于两个或两个以上单位4.7试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响时是否有效隔离4.8试验原始记录与报告编号是否按年度统一编号，口编号连续唯一4.9所用标准是否现行有效4.10报告是否三级签字,编号是否连续、唯一，报告内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论用语是否规范4.11样品的标识是否唯一、有效，传递能否溯源4.12是否建立不合格台账5企业技术人员岗位职责5.1企业技术负责人是否履行职责，负责本企业的混凝土配合比制订等技术工作，对技术负全责5.2技术人员的岗位职责是否落实到位6混凝土运输过程是否符合相关要求整改措施口期:企业技术负责人:整改结果日期:企业法人（公章）:预拌混凝土使用施工现场质量自查表项目所在地施工单位名称项目名称建筑面积或建设规模in?或（万元）混凝土生产企业名称监理单位名称检查内容检查结果基本合格项、不合格项的事实描述格基本合格不合格1预拌混凝土管理情况1.1配合比的审批程序是否符合要求1.2施工、监理企业是否对预拌混凝土生产企业延伸监督1.3预拌混凝土合格证、原材料质保资料收集是否及时、齐全2预拌混凝土进场验收情况2.1是否建立进场质量验收台帐，对混凝土进场时间、强度、使用部位及进场验收情况进行记录2.2是否按要求进行坍落度检测2.3是否实施三方见证留置混凝土试块3预拌混凝土使用情况3.1是否在浇筑过程中随意加水，造成水胶比过大3.2是否振捣不密实、施工缝随意留置、养护时间不足、混凝土构件裂缝3.3是否按要求留置拆模试块，是否存在违规提前拆模现象4预拌混凝土试块留置和养护情况4.1是否按规范要求留置标准、同条件养护试块4.2标养室面积、温度、湿度控制是否符合要求4.3混凝土试块标识是否齐全，且与施工记录一致5预拌混凝土检测情况5.1已达到龄期的构件现场强度检测是否满足设计要求5.2预拌混凝土试块见证取样是否符合要求，检测报告中见证人员信息是否齐全5.3检测单位不合格报告情况是否及时反馈6监理单位质量控制情况6.1是否参与预拌混凝土进场验收工作，并进行质量签认6.2预拌混凝土施工前是否进行质量报验整改措施施工单位负责人：日期：监理单位负责人：日期：整改结果施工单位负责人：日期：监理单位负责人：日期：预拌混凝土企业生产质量检查表混凝土生产企业名称企业所在地序号检查项目检查内容得分备注1预拌混凝土生产企业质量保证体系（含资质取得）情况（15分）是否取得住房建设行政主管部门颁发的资质证书（1分），是否在资质范围内从事预拌混凝土生产活动（2分）企业生产条件、生产能力是否符合资质标准要求（3分）企业是否设立分站，有无转让出借资质证书情况（2分）企业改扩建是否报行政机关备案，是否经验收合格后进行生产（1分）企业技术负责人是否履行职责（3分），技术人员的岗位职责是否落实到位（3分）2预拌混凝土原材料质量控制情况（40分）是否建立原材料采购管理制度和使用台账（5分）采购合同（协议）是否以书面形式签订并存档（3分）是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全（5分）是否对进场原材料进行质量检验并做好原材料进场验收记录（6分）原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、水、外加齐IJ）是否按照国家和行业有关规范、标准要求进行检测（7分）掺合料等级是否符合规范要求（5分）混凝土运输过程是否符合相关要求（3分）水泥类别是否和混凝土用途相适应（3分）是否与具有见证取样对比检测资格的检测机构签订对比检测合同，接受对比抽检，并出具相应的对比检测报告（3分）3预拌混凝土配合比设计及执行情况（40分）配合比审批程序是否符合要求（5分）预拌混凝土生产前是否严格按照要求进行配合比设计（5分）所用原材料的品种、规格是否与配合比一致（8分）配合比调整程度是否满足规范要求（7分）生产过程中是否水胶比过大、粉煤灰等矿物掺合料掺量超标（5分）同一配合比的混凝土第一次搅拌是否按有关要求开盘鉴定，是否留置标准养护件送检并记录存档，碎出厂检验是否符合要求（5分）生产管理制度和产品质量保证体系是否健全（5分）4施工、监理等使用单位延伸监督情况（5分）施工现场进行坍落度检测情况（5分）检查日期:检查人员:预拌混凝土使用施工现场质量检查表项目所在地施工单位名称项目名称建筑面积或建设规模肝或（万元）混凝土生产企业名称监理单位名称序号检查项目检查内容得分备注1预拌混凝土采购及进场验收情况（25分）建设单位是否指定预拌混凝土供应单位（3分）。施工单位是否采购无资质预拌混凝土企业或违规分站生产的预拌混凝土（5分）。签订预拌混凝土买卖合同前，施工单位是否会同监理单位对预拌混凝土生产企业的资质、生产条件、技术质量保障能力进行核验（2分）是否建立进场质量验收台帐，对混凝土进场时间、强度、使用部位及进场验收情况进行记录（5分）是否按要求进行坍落度检测（5分）是否实施三方见证留置混凝土试块（3分）预拌混凝土合格证、原材料质保资料收集是否及时、齐全（2分）2预拌混凝土浇筑、养护、拆模情况（30分）是否按规范要求留置标准、同条件养护试块（5分）是否振捣不密实、施工缝随意留置、养护时间不足、混凝土构件裂缝（10分）标养室面积、温、湿度控制是否符合要求（5分）混凝土试块标识是否齐全，且与施工记录一致（5分）是否按要求留置拆模试块，是否存在违规提前拆模现象（5分）预拌混凝土已达到龄期的构件现场强度检测是否满足设计实体构件强预拌混凝土试块见证取样是否符合要求，检测3度的回弹等报告中见证人员信息是否齐全（10分）检测（25分）检测单位不合格报告情况是否及时反馈（5分）监理单位对是否参与预拌混凝土进场验收工作，并进行质混凝土质量量签认（10分）4控制的履职情况（20预拌混凝土施工前是否进行质量报验（10分）分）检查日期:检查人员:建设工程质量检测机构自查表机构名称设立时间机构地址联系电话邮政编码工商营业执照注册号发证机关注册资金经济性质计量认证证书号发证机关法定代表人职务职称企业人员状况在编人员总数人外聘人员人持证上岗人数人技术人员总数人高级职称人中级职称人房屋面积自砌（平林自有办渤根（平林（平林泌三R（平冰仪器设备总台（套）数仪器设备固定资产原值（万元）具备的资质情况一、见证取样检测：口二、专项检测：1、主体结构检测口“1，一Iar*>,1技术负责人职务职称序号检查内容检查情况1营业执照和资质证书是否齐全有效，区外检测机构的信息是否登记2承接工程检测业务后是否到业务所在地设区市建设行政主管部门进行工程项目登记3实际使用名称、检测项目和参数、检测场地等与资质证书登记事项是否一致，有无出租、出借、转让资质证书等违法行为4检测机构的重要变更（指法人、技术负责人、场所等变更）是否及时进行变更5是否超出资质证书许可的范围从事建设工程质量检测活动6是否存在转包检测业务的行为7是否有未取得资格证书的检测人员从事检测工作，出具建设工程质量检测报告8检测机构检测人员配备是否达到资质要求9检测场地的环境条件是否符合相关标准规范要求10检测设备配备是否达到相关标准规范要求11建设工程质量检测委托合同是否是建设单位直接委托并签订合同，检测委托合同是否规范，是否存在影响检测报告公正性的内容12是否有伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的，或出具错误的检测结论造成严重后果的13是否按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测14是否按规定上报发现的检测不合格事项以及不合格报告，对不合格报告有无严格处置程序15监督检查工作中不能如实提供机构、人员资料，或提供的资料弄虚作假16质量检测试样的取样和送检是否符合相关规定17检测报告签字盖章是否符合国家和省法规、文件要求18技术管理和质量保证体系是否健全，是否能够有效运行和维护19检测仪器设备是否按规定检定、校准，检测仪器设备是否进行有效的维护和保养，影响到检测结果的准确性20检测机构未建立健全所有技术人员档案及主要检测设备档案，内部管理及档案资料管理混乱，检测原始记录信息及数据记录不全，造成责任不清和检测数据无法追溯。21检测机构其他违法、违规行为整改措施检测机构负责人签字：日期：整改结果日期:检测机构负责人签字:附件6建设工程质量检测机构检查表共4页第1页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）1检测机构基本条件（25分）检查要点分值得分存在问题记录1.1资质营业执照和资质证书查有效证件及外省进疆登1方面备案手续是否齐全记记录1.2人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。.2人员是否有变更查变更人员合同、社会保险证明等相应变更手续是否按规定办理。.11.3质量管理体系质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性1、按规定的周期进行内审且符合规定。2、按规定的周期进行管理评审且符合规定。3、按计划进行有效的人员培训和考核。4、进行机构内部人员比对、设备比对、留样再测等检测质量控制。8运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录.11.4设施和环有环境条件要求的场所其设施配备是否满现场查看，查阅记录。重点节能、防水、涂料和水泥等环境2境足标准要求条件要求较高的试验室.1.5检测仪器设备检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录1仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐1损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录1仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况11.6标准物质检测所需的所有标准物质是否配备充足现场查看样品，查阅采购及使用台帐11.7自查自纠查看自查网执报告现场对照自查表中自查情况，对自查问题整改落实5检查日期:检查人员:建设工程质量检测机构专项检查表共4页第2页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题2样品（试件）与原始记录管理（20分）检查要点分值得分存在问题记录2.1样品（试件）台帐拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆3检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号22.2*留样按规定进行留样情况1、是否有留样间，记录是否齐全，留样样品标识、分隔清楚。32.3*待检与检毕样待检样品的数量应与委托单和原始记录相符重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品5检毕样品的数:应与委托单和原始记录相符2.4*检测试验原始记录所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号2自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据2原始记录朔源性的要求原始记录有固定的格式，且格式正确，信息充分、真实，能够证明检测检验过程，符合规定程序、操作规范和技术标准。3检查日期:检查人员:建设工程质量检测机构专项检查表共4页第3页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）3检测报告与报告发放登记管理（30分）检查要点分值得分存在问题记录3.1检测报告信息及结论表述报告内容全部信息是否完整准确查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息3检测结果结论是否客观准确检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述43.2*检测能力与数据信息出具报告数量和范围是否与检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动2报告数据是否存在报告数据如作修改，应符合3随意更改相应管理规定3.3报告标识报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复编号查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号43.4报告审批程序报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效43.5报告发放登记报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息33.6*不合格报告处理程序不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位4凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续3检查人员:检查日期:建设工程质量检测机构专项检查表共4页第4页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）4检测数据联网上传及现场检测管理（25分）检查要点分值得分存在问题记录4.1数据联网软硬件是否按照要求配备和完善检测数据联网硬件和软件现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况，查看服务器等配套联网硬件和使用软件，查看联网上传稳定性24.2*检测数据实时上传自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况2手动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查节能、门窗、防水等检测数据上传是否完整、准确情况2检测结论为不合格的检测报告是否实时上传通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传2检测机构是否落实视频监控管理要求检查收样室、试验室重点部位是否安装视频监控，现场检测是否佩戴执法记录仪24.3技术档案管理情况1、人员档案（随机抽取近3年的档案）每个人员有独立的技术档案、相关授权、能力、教育和专业资格、培训1、技能和经验的记录等齐全，外聘人员有聘用合同52、检测检验项目档案（随机抽取近3年的档案）每个检测项目有独立的档案，检测检验合同、检测检验任务单、检测原始记录、检测检验报告等齐全。4.4专项检测人员持证情况在工程现场检测的检测人员持证上岗情况及检测报告溯源情况检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为并抽取不少于5份的相关检测报告进行溯源74.5*强制性标准情况有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测调取近2年相关检测报告进行溯源（违反141号文强条规定的任意一项，本项不得分）3检查人员：检查日期:专项治理月度检查汇总表（月）填报单位（盖章）：填报人：填报日期：联系方式：建设工程质量检测机构检查汇总辖区内检测机构数量/家其'1'注册在本地的检测机构数量/家跨区检测机构数量/家外省进疆检测机构数量/家本月共检查检测机构次数/次其中地州市级抽查次数/次县市区级普查总次数/次本月检查检测机构数量/家其中地州市级抽查数量/家县市区级普查总数量/家共检查存在问题/条其中一般问题/条涉及行政处罚类问题/条涉及行政处罚类问题清单：共下发整改通知书/份其中已整改/份未整改完毕或未进行整改/份共下发执法建议书/份其中已进行处罚并整改完毕/份未完成处罚或未整改完毕/份预拌混凝土企业检查汇总辖区内预拌混凝土企业数量其中注册在本地的预拌混凝土企业数量跨区预拌混凝土企业数量外省进疆预拌混凝土企业数量本月共检查预拌混凝土企业次数/次其中地州市级抽查次数/次县市区级普查总次数/次本月共检查预拌混凝土企业数量/家其中地州市级抽查数量/家县市区级普查总数量/家共检查存在存在问题/条其中一般问题/条涉及行政处罚类问题/条涉及行政处罚类问题清单：共下发整改通知书/份其'1'己整改/份未整改完毕或未进行整改/份共下发执法建议书/份其中已进行处罚并整改完毕/份未完成处罚或未整改完毕/份其他需要汇报情况: