西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度田坪乡卫生院部门决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度田坪乡卫生院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县田坪乡卫生院部门（单位）概况一'部门职责西吉县田坪乡卫生院位于西吉县与甘肃会宁县毗邻，辖区12个村卫生室。卫生院承担全乡1.24万人的基本医疗、基本公共卫生服务工作；是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一体政府举办的非营利性医疗机构。二、机构设置西吉县田坪乡卫生院设立内发热门诊、狂犬病暴露处置门诊、康复理疗室、全科门诊、治疗室、辅助科室（化验室、放射室、彩超室、远程会诊室）及基本公共卫生服务部。开设病床12张，卫生院编制人数21人，其中：初级职称10人、中级职称2人、副高职称2人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR处理器一台、彩色B超诊断仪一台、远程心电图机一台，全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪各一台。2016年我院新建中医馆一所，设有中医理疗室及康复室,设备配置齐全，基本能满足基层群众的就医需求，极大地方便了广大群众。1.按照部门决算编报要求，西吉县田坪乡卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：1. *2. *第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表收入古阳项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算:数档次1栏次2一、财政折款收入12.300.694.00一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2：、外交支阳29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入41.349.104.60四、公共安全支出31四、经营收入5百、教育玄出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学特术支出33六、其他收入7644.430.10七、文化体育与传媒支出348八、社会保陪和就业支出35238.250.009九、医疗丑牛与计划牛音支出363.969.286.9910十、节能环保支出37114一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913+=、交通i云输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十书、商业服务假等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十力,、住房保龄支出4640.800.0020：十、粮油物筋储备支出4721一H-一、其他支出4822一十一、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计244.294.228.70本年支出合计514.248.336.99用事业基会弥补收支差额25结余分配521.868.20年初结转和结余2610496528年末结转和结余53148.989.39总计274.399.194.58总计544.399.194.58注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县田坪乡卫生院金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计4,294,228.70机关事业单位基本养老保险缴费支出238,250.00238,250.00行政运行乡镇卫生院1,881,005.001,881,005.001,349,104.6076,802.10其他基层医疗卫生机构196,287.00196,287.00支出基本公共卫生服务367,841.00367,841.00事业单位医疗109,255.00109,255.00公务员医疗补助31,384.0031,384.00购房补贴40,800.0040,800.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表公开03表金额单位：元公开部门：西吉县田坪乡卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,248,336.99机关事业单位基本养老保险缴费支出238,250.00238,250.00行政运行3,500.003,500.00其他公立医院支出2,800.002,800.00乡镇卫生院3,305,043.503,305,043.50其他基层医疗卫生机构支出223,780.00223,780.00基本公共卫生服务293,524.4941,529.85251,994.64事业单位医疗109,255.00109,255.00公务员医疗补助31,384.0031,384.00购房补贴40,800.0040,800.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：西吉县IB坪卫生院金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决©黑合计一般公共预算财政拨款政府性基金制算财政拢款栏次1档次234一、一般公共的算财政拨款12.300.694.00一、一般公共服务支出29二、政府件基金说算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36238.250.009九、医疗更生与计划生育支出372.126.609.8810十、节能环保支出38114-、城乡社区支出3912卜二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服芬业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518士八、国十.海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4740,800.0020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计242.300.694.00本年支出合计522.405.659.88年初财政拨款结转和结余25104.965.88年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款26104.965.8854二、政府性基金预诧财政物款2755总计282.405,659.88总计56240565988注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉县田坪乡卫生院金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.88.8563436.03机关事业单位基本养老保险缴费支出238,250.00238,250.00乡镇卫生院1,881,005.001,881,005.00事业单位医疗109255109255基本公共卫生服务41,529.8541,529.85公务员医31,384.0031,384.00疗补助购房补贴40,800.0040,800.00人才培养项目28002800基本药物补助项目60636.0360636.03注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县田坪卫生院单位：元经济分类科目名称决算数经济科目名称决算数经济分类科目名称决算数711lT咨语刹古山99714204Q,.!l商H知HB幺寺由77Q1'油*n咨太枇古山30101基本工资649,855.0030201办公费7,000.OO31001房屋建筑物购建Qni11911llikHJ:AHQQGGQ99Fnl如QnnnnnQ1119J用幺的3?QAlnQ的全QQ9QAfI11出而视QICAQ七田冲父第1罟QclnGn9n.4壬6#西Q111R算K*咕隹29n1n7三frlooAQKnn2n，）na水期Q11111卜刑稼6QAlHQ如土ifH,洪e甘*曲出但昭也9QQORClnQnonGrt也QlfWY7住自同收R林在刚B宙型；QnlnQHUI1F令岫部QA97IiIRIh如QICCa物14J4安父QnllnHUT甘木匠退"SL聆纳如111Q9RR911RHVIlg如QInAQ4N*k伸QAIII小公Btei方林价做出QlQQ/1nQnona枷"铮Wi邨QICln7SiklQAllDLr仙讣A也除缄曲IQ1Q9AQQ11911苦弗也QlCI1Mi卜*枷句吉AIQAIIQ仕正小壬口公W)19*l小川闰rb粉由QimoQmuIzE的1册QnoiQMt，拉、也Q11Q小攵田4：必归aniqq甘柚T涔H刊古中1WA只24QAQ9I.1对信册QInIQ甘仙点痛TEIIiKlWQnQW知宓fMNklHQ1191G金辿力;Q191r¼f11KAll(i½WnW1贪优物no1a越加期QIfy>9定私妙户的罟汨林曲Q11917小攵由社秘Q1n甘枯洛未秘中911QA9JB1111“4、翔no1w½lffcLWQlOd-bJIikBl>QCQfli-w114*.QH99.1拙址11ES曲Q191然*公吐QCQnq止，壬礼IHlQ1199也由厥嵋邻19Q曲亦卅在甘全船如地MS)n勃就也Q99R拈幺加41R9QfiQ19zl也田浊吐QAQn7ldWiklHQ11997龙珏业冬期QIDd知白2kM上QQ11QM当仝Q1199WTA处莎Q1OQQItMiVlXlsJHkmiH7110*喇冬11990诅壬U粉QlQ7.Fi4-y.KA4X4÷ikHlQCQIn小A-xJIZkJik11lJ;QC9Q1小攵田左转后如:珀西IQMIRlQ1Q119vdHA血R4tt公认吗QCQQQ¾f甘岫不Ki11,Rfi<iklH*UQC9QQ甘拙表;而邱田QIQnQ2k本A国升冬4三Ki甘全Q119dn都全回附加1加田QQQ甘柚寺出QnoaoITAb右RInHK幺古田9QQAAH的Uan7依攵汨自从粉出古山QQQn7同*11l档粉出古中Q117ni田lrWj久"自QQQAQ7H向北杵茶1犯R知IJ牲白Q117noEI以依奴"自QQQQQ甘AliMjQ7Erti彷幺哈拧沙田Q11711l用外体幺岩行期IBK8绍姆会在99714Q94Q小田绍的g÷7117Q1QC4注OQ/10OOQ注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县田坪乡卫生院金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门：西吉红耀乡卫 生院公开08表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计4,294,228.70元,支出总计4,248,336.99元。与上年相比，收入减少200981.95元、支总计各（减少）310490.01元,（下降）4.68%,主要原因是项目减少。二、收入决算情况说明2019年度收入合计4,294,228.70元,其中：财政拨款收入2,300,694.00元,占53.57%：上级补助收入_Q元，占0%：事业收入1,349,104.60元,占31.42%：经营收入一元，占0%:附属单位上缴收入0元，占0_%；其他收入644,430.10元,占15.01%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计4,248,336.99元,其中：基本支出3,769,762.35元,占88.74%；项目支出478,574.64元,占11.26%；上缴上级支出O元,占O%；经营支出g元，占O%;对附属单位补助支出Q元，占O%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计2,300,694.00元,支出总计2,300,694.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少）640953.95元,增长（下降）%,主要原因。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,405,659.88元，占本年支出合计的56.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少599604.48元,增长（下降）%,主要原因是项目资金减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年唐一般公共预算财政拨款支出2,405,659.88元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出*元，占98.3%；教育（类）支出元，占%;科学技术（类）支出一元,占%;文化体育与传媒（类）支出元，占%;社会保障和就业（类）支出元，占%;农林水（类）支出一元,占%；住房保障（类）支出40800元,占1.69%,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为88元,完成年初预算的100%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3 .一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。4 .5 .六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出一2,342,223.85元,其中：人员经费2,271,432.49元,公用经费70,79136元。支出具体情况如下：1.工资福利支出2,271,432.49元,较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o2 .商品和服务支出70,791.36元,较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%O3 .对个人和家庭的补助*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%O5 .6 .七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%o与上年相比，减少（增加）元，下降（增长）%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占公务接待费支出占虬具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为一元，支出决算为.元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%O决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出一元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为一辆。3 .公务接待费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）队决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是O其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出元，主要用于。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人,国（境）外公务接待批次一个,国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年增加（减少）元，增长（下降）%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（一）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%o其中：政府采购货物预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的o政府采购工程预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o政府采购服务预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2779.23平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车一辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%o组织对2019年度*、*等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为一元，执行数为一元，完成预算的虬主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因:一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 .基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、。6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料