西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度.docx

附件2西吉县2021年度部门决算公开参考模板2021年度西吉县田坪乡人民政府部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县田坪乡人民政府部门（单位）概况部门职责（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。（三）根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成,实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。二、机构设置田坪乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开Ol表入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11942.18一、一般公共服务支出28688.51其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入71505.07七、文化体育与传媒支出3440.758八、社会保障和就业支出3558.319九、卫生健康支出3628.9810十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38282.7712十二、农林水支出391026.4413卜三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、自然资源海洋气象等支出4532.3619十九、住房保障支出4622.9320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出481801.5822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计243447.25本年支出合计513982.63用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26889.17年末结转和结余53353.79总计274336.42总L544336.42注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表公开02表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计3447.251942.18.98201一般公共服务支出603.10603.10.9820103政府办公厅（室）及相关机构事务411.92411.92.9820106财政事务191.18191.18207文化体育与传媒支出40.7540.7520701文化和旅游40.7540.75208社会保障和就业支出58.3158.31120000.0020805行政事业单位离退休58.3158.31210卫生健康支出28.9828.98212城乡社区支出222.95222.9521205城乡社区环境卫生60.1760.1721299其他城乡社区支出162.78162.78213农林水支出932.80932.8021301农业农村159.15159.1521305扶贫509.90509.9021307农村综合改革263.76263.76220自然资源海洋气象等支出32.3632.3622001自然资源事务32.3632.36221住房保障支出22.9322.9322102住房改革支出22.9322.93229其他支出1505.0722999其他支出1505.07注：本表反明K部门本年度取得的各项收入情况，数4居取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3982.63745.663236.97201一般公共服务支出688562.33126.1820103政府办公厅（室）及相关机构事务497.33371.15126.1820106财政事务191.18191.18207文化旅游体育与传媒支出40.7540.7520701文化和旅游40.7540.75208社会保障和就业支出58.3158.3120805行政事业单位离退休28.3128.31210卫生健康支出28.9828.9821011行政事业单位医疗28.9828.98212城乡社区支出282.77282.7721205城乡社区环境卫生86.4986.4921299其他城乡社区支出196.28196.28213农林水支出1026.441026.4421301农业农村195.09195.0921305扶贫509.90509.9021307农村综合改革321.46321.46220自然资源海洋气象等支出32.3632.36221住房保障支出22.9322.9322102住房改革支出22.9322.93229其他支出1801.581801.5822999其他支出1801.581801.58注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11942.18一、一般公共服务支出29688.51688.51二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化旅游体育与传媒支出3540.7540.758八、社会保障和就业支出3658.3158.319九、卫生健康支出3728.9828.9810十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出39282.77282.7712十二、农林水支出401026.441026.4413十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4632.3632.3619十九、住房保障支出4722.9322.9320二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计241942.18本年支出合计522181.052181.05年初财政拨款结转和结余25238.87年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款26238.8754二、政府性基金预算财政援款2755总计282181.05总计562181.052181.05公开部门：西吉县田坪乡人民政府公开04表金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表公开05表 金额单位：万元一般公共预算财政拨款支出决算表公开部门：西吉县田坪乡人民政府项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计2181.05745.661435.39201一般公共服务支出688.51562.33126.1820103政府办公厅（室）及相关机构事务497.33371.15126.1820106财政事务191.18191.18207文化旅游体育与传媒支出40.7540.7520701文化和旅游40.7540.75群众文化40.7540.75208社会保障和就业支出58.3158.3120805行政事业单位养老支出58.3158.31210卫生健康支出28.9828.9821011行政事业单位医疗28.9828.98212城乡社区支出282.77282.7721205城乡社区环境卫生86.4986.4921299其他城乡社区支出196.28196.28213农林水支出1026.441026.4421301农业农村195.09195.0921305扶贫509.9509.921307农村综合改革321.46321.46220自然资源海洋气象等支出32.3632.3622001自然资源事务32.3632.36221住房保障支出22.9322.9322102住房改革支出22.9322.93购房补贴注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：西吉县田坪乡人民政府单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出575.12302商品和服务支出170.53310资本性支出30101基本工资180.6030201办公费51.1031001房屋建筑物购建30102津贴补贴178.4330202印刷费50.0031002办公设备购置30103奖金116.6S30203咨询费5.0031003专用设备购置30106伙食补助费30204手续费31005基础设施建设30107绩效工资30205水费0.4231006大型修缮30108机关事业单位基本养老保险费39.4630206电费3.2931007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费18.8430207邮电费1.2031008物资储备30110职工基本医疗保险缴费21.6630208取暖费20.0031009土地补偿30111公务员医疗补助缴费7.3330209物业管理费31010安置补助30112其他社会保障缴费1.1230211差旅费0.3831011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金30212因公出国（境费用31012拆迁补偿30114医疗费30213维修（护）费31013公务用车购置30199其他工资福利支出11.0030214租赁费31019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助30215会议费0.1631021文物和陈列品购置30301离休费30216培训费31022无形资产购置30302退休费30217公务招待费31099其他资本性支出30303退职（役）费30218专用材料费312对企业补助30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注入30305生活补助30225专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费31204费用补贴30307医疗费补助30227委托业务费20.0031205利息补贴30308助学金30228工会经费5.0331299其他对企业补助30309奖励金30229福利费313对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费4.7231302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助支出30239其他交通费用9.2431303补充全国社会保障基金30240税金及附加费用399其他支出30299其他商品和服务支出39906赠与307债务利息及费用支出39907国家赔偿费用支出30701国内债务付息39908对民间非营利组织和群众性30702国外债务付息39999其他支出30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计575.12公用经费合计170.53合计.21注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：西吉县田坪乡人民政府金额单位：万元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112129934.884.884.88注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计公开部门：西吉县田坪乡人民政府公开08表金额单位：元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计3447.25万元,支出总计3982.63万元。与上年相比，收、支总计各减少（增加）280.68万元、495.97万元,减少（增加）7.53%、29.91%,主要原因是美丽小城镇建设项目、闽宁扶贫资金实施。二、收入决算情况说明2021年度收入合计3447.25万元,其中：财政拨款收入1942.18万元,占56.34%；上级补助收入0元,占3；事业收入0元，占Q%；经营收入2元，占Q%；附属单位上缴收入0元,占0%；其他收入1505.07万元,占43.66%o三、支出决算情况说明2021年度支出合计3982.63万元,其中：基本支出745.66万元,占18.72%；项目支出3236.97万元,占81.28%：上缴上级支出Q元，占Q%；经营支出Q元，占0_%；对附属单位补助支出_Q_元，占四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1942.18万元,支出总计2181.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少（增加）160.87万元、134.18万元,下降（增长）7.65%、6.56%,主要原因是美丽村庄、美丽小城镇建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出218L05万元,占本年支出合计的54.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.18万元,增长6.56%,主要原因是美丽村庄建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2181.05万元,主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出688.51万元,占31.57%：教育（类）支出Q元，占_0_%;科学技术（类）支出0元，占0%:文化体育与传媒（类）支出40.75万元,占1.87%：社会保障和就业（类）支出58.31万元,占2.67%：农林水（类）支出932.8万元,占42.77%：住房保障（类）支出22.93万元,占205%,卫生健康支出28.98万元,占1.33%,城乡社区支出222.95元,占10.22%o）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.86万元,支出决算为688.51万元,完成年初预算的112.16%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.08元，支出决算为409.81元，完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了经费支出。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为126.18万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出745.66万元，其中：人员经费584.36万元,公用经费161.29万元。支出具体情况如下：（L工资福利支出40L03万元,较年初预算数增加（减少）-84.03万元,增长（下降）-17.32%,主要原因是支出减少；较上年决算数增加（减少）-70.24元,增长（下降）14,91%o3 .商品和服务支出16L29万元,较年初预算数增加（减少）32.49万元,增长（下降）25.22%,主要原因是支出增加，较上年决算数增加（减少）35.04万元,增长（下降）27.7%o4 .对个人和家庭的补助元，较年初预算数增加（减少）-4.2万元,增长（下降）100%,主要原因是支出减少；较上年决算数增加（减少）4.5元,增长（下降）100%o5 .其他资本性支出旦元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%,主要原因是本年无支出；较上年决算数增加（减少）-39元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9万元,支出决算为4.88万元，完成年初预算的54.22%o与上年相比，减少（增加）-0.34万元,下降（增长）-6.5%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务车中一辆未使用。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占Q%;公务用车购置及运行费支出占IOo%：公务接待费支出占具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为元，支出决算为电元，完成年初预算的100%:比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%o全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。6 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为9万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的54.22%：比上年减少（增加）-0.34万元,下降（增长）-6.5%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务车支出减少。其中：公务用车购置费支出为Q元，公务用车运行维护费支出4.88元,主要用于公务车燃油费及日常保养维修费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数Q辆，公务用车保有量为辆。7 .公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的3；比上年减少（增加）Q元，下降（增长）_0_%。其中：国内接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出0元，主要用于全年国内公务接待批次Q个,国内公务接待人次旦人，国（境）外公务接待批次2个，国（境）外公务接待人次2人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余上元，本年收入0元,本年支出上元，年末结转和结余-Q元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）100%,主要原因是：支出增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出。元，占地虬九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2021年度本部门机关运行经费年初预算为129.8万元，支出决算为129.8万元,完成年初预算的100%：比上年增加（减少）3万元,增长（下降）2.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因支出减少。（一）政府采购情况说明2021年度本部门政府采购预算Q元，支出决算总额，元，完成年初预算的_0_%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%o政府采购服务预算-Q-元，支出决算总额2元，完成年初预算的0_%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日,本部门（单位）房屋面积4390平方米，共有车辆2辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释1 .财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。2 .其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。3 .业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料