采购管理程序.docx

采购管理程序文件编号:1范围本标准规定了采购管理的职责、总要求以及生猪、辅料的采购管理流程。本标准适用于生猪和辅料等的采购管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB16548病害动物和病害动物产品生物安全处理规程Q/XX0213公司采购合同管理规定Q/XX0401供方管理程序Q/XX0601纠正和预防措施管理程序Q/XX0602不合格品管理程序Q/XX0802检验和试验管理程序Q/XX1502记录管理程序Q/RHSJ0301生猪验收技术条件Q/RHSJ0302产品内包装用薄膜（袋）验收技术要求Q/RHSJ0303产品外包装用纸箱验收技术要求Q/RHSJ0304产品外包装用塑料编织袋验收技术要求Q/RHSJ0305鲜品箱、周转箱验收技术要求Q/RHSJ1001煤炭验收标准3职责3.1 加工厂负责辅料采购计划的编制。3.2 采购部门负责辅料采购合同的签订并实施采购。3.3 相关部门负责相关计划、合同（或协议）的审查会签。3.4 总经理或总经理授权人负责计划、合同（或协议）的审批。3.5 品控部负责采购生猪、辅料的验证。3.6 生猪采购部负责生猪的调度管理及外购生猪、产品合同（或协议）的签订并实施。3.7 采销中心负责生猪采购需求计划的编制。4总要求4.1 生猪采购总要求4.1.1 因销售需要，需采购“合格生猪供方名单”以外的猪场提供的生猪时，生猪采购部按Q/XX1201规定组织对外购生猪供方进行调查，并派出技术员对该饲养场进行调查，填写“生猪供方调查表”及“生猪供方评价表”报分管领导批准后签订采购协议执行采购。签订采购协议时，应对质量要求、价格、供货时间、数量等做出明确规定。4.1.2 生猪（包括外购生猪）的采购应结合生猪实际需求和生猪实际出栏情况考虑执行。4.1.3 对生猪的采购（包括外购生猪）应按Q/RHSJ0301的要求进行检验并保存相关的质量记录，作为采购的生猪出现质量问题时的证据。4.1.4 生猪的采购（包括外购生猪）出现质量争议应通知生猪供方协商解决。4.2 辅料采购要求4.2.1采购的辅料应严格按采购计划进行，实施采购时应按Q/XX0213规定签订采购合同，且经相关方审核、批准后实施采购。4.2.2采购辅料的供方应是'合格辅料供方名单”中的供方，采购的辅料应按检验试验管理程序规定及相关进厂验收标准进行验证，不合格的辅料不得投入使用。4.2.3对采购的辅料必需有相关的质量记录，并保存作为采购的辅料出现质量问题时的证据。4.2.4采购的辅料出现质量争议应通知供方协商解决。5生猪采购管理流程5.1 采销中心提前2天拟定生猪需求计戈J,由生猪采购部根据计划实施采购。5.2 生猪于宰杀日前一天上午到厂，检疫待宰。5.3 加工厂对不合格的生猪按GB16548的规定进行处理，必要时报动物防疫监督部门。5.4 生猪的验收记录按Q/XX1502的规定执行。6辅料采购管理流程6.1 加工厂负责辅料采购计划的编制，并于每月25日前提出下月辅料采购的需求报总经理或总经理授权人批准后转采购部门。6.2 加工厂根据生产需要，提出临时需要采购的辅料需求，报总经理或总经理授权人报批准后转采购部门。6.3 采购部门负责辅料采购合同的签订并实施采购。6.4 相关部门负责相关采购合同（或协议）的审查会签。6.5 总经理或总经理授权人负责采购合同（或协议）的审批。6.6 品控部负责采购辅料的验证，辅料的验证按Q/XX0802、Q/RHSJ0302.Q/RHSJ1001的规定执行。6.7 不合格的辅料按Q/XX0601、Q/XX0602的规定执行。6.8 辅料的验证记录按Q/XX1502的规定执行。