原材料与成品仓库管理制度工具与易耗品仓库管理制度.docx

仓库管理方法目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门掌握相结合的目的。使仓库作业合理化，标准化，有效地掌握库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本方法。本方法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。本方法说明权属公司办公室。第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1.1仓库依据物资选购方案、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。1. 2对规格型号、质量不符合要求的非方案选购物资，有权拒绝办理入库。2、原辅材料保管：2. 1仓库对入库的原辅材料，要依据材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。2.2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必需做到帐物相符合。2. 3对仓库里的各类物资保管员必需随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应准时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。3、原辅材料的发放：3. 1车间和各用料单位依据主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。3.2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1.1车间生产的成品物资格必需经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格依据合格、不合格或次品分别存放。1.2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。1. 3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。1. 4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等具体记录和标识备查。2、生产成品出库：2. 1仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。2. 2仓库依据销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价,核实后保质保量发货。2. 3凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。2. 4凡不合格的次品发货，必需在提货单上注明用法范围，否则仓库有权拒绝发货。三、建立健全原始记录，台帐，正确准时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报表。四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上）。照实物与财务不符时，准时书面上报物资部查证处理。五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人担当其全部损失。第二章：工具、模具、低值易耗品仓库管理制度一、模夹具仓库管理规定：1、模夹具入库：1.1入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等。1.2购买新模具、夹具必需经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库。1.3对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品注明尺寸精度、入库日期。1.4对返修的模具、夹具要记录返修人员、检验人员、产品尺寸型号及入库时间等具体记录备查，与新模具分别存放。1. 5对返修的模具、夹具或因产品更改换下的合格模具原则上不再做入库处理。库房行使保管职能。生产车间依据先旧后新的原则领用。2、模夹具出库：2.1新模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领料单发货。2. 2返修模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入帐。2. 3未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。二、工具仓库管理规定：1、入库：1.1买新工具必需出具发票，由库房依据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐。1. 2重复借用工具由用法部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。2、工具保管发放制度：2. 1凡属个人用法的工具，一律按工种、用法期限，凭部门主管签字发放。3. 2建立职工个人工具领用卡，领用、退库、注销一律凭证办理手续。职工调离，应按工具卡数量退回全部工具，方可结帐离开。2.3因工具本身质量不良或其它不行抗拒的缘由造成工具损坏，由部门主管签字，可重新领用。2.4气焊工、电焊工所用法的割枪、焊枪、电焊钳、氧气管、乙快管、压力表等实行交旧领新。2.5因个人用法、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。三、低值易耗品仓库管理规定：1、低值易耗品由用法部门照方案，报公司批准后，由选购人员购买。库房依据所需品种、规格、数量、单价入库上帐。2、仓库凭部门主管签发的领料单发货。3、低值易耗品实行需用数量足额选购，一次性领用。仓库原则上按零库存处理。