市政府办公室预算基本情况说明.docx

溪河市源汇区发展和改革委员会2023年度部门预算公开说明第一部分深河市源汇区发展和改革委员会概况（一）主要职能（二）机构设置第二部分溪河市源汇区发展和改革委员会2023年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：源河市源汇区发展和改革委员会2023年度部门预算表（1） 2023年部门收支预算表;（2） 2023年部门收入预算表；（3） 部门支出总体情况表；（4） 财政拨款收支总体情况表；（5） 一般公共预算支出预算表；（6） 一般公共预算基本支出表；（7） 支出预算经济分类汇总表；（8） 一般公共预算“三公”经费支出情况表；（9）政府性基金支出预算表；（10）国有资本经营情况表；（11）本级部门（单位）整体绩效目标表；（12）本级部门预算项目绩效目标汇总表。第一部分漂河市源汇区发展和改革委员会概况一、部门职责（一）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件，组织编制全区国民经济动员规划、计划。（二）、监测宏观经济和社会发展态势，参与分析研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，规划重大建设项目和生产力布局。（三）、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（四）、贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策和法规，负责市场价格监测、调研和信息反馈工作，对刑事、民事、经济和行政案件涉案财物价格鉴定和认证。（五）、负责节能减排的综合协调工作。（六）、负责我区社会信用信息系统平台建设、运营管理工作。（七）、承办区政府交办的其他事项。（八）、负责全区重点项目的论证储备。（九）、负责与上级大项目管理部门联络、沟通、汇报、协调，争取上级部门对全区大项目工作的支持。（十）、负责全区重点建设项目的协调服务。（十一）、负责对全区各乡镇街道、园区、各部门重点项目建设情况的督促检查、考核工作。（十二）、负责完成区委、区政府交办的其它任务。二、机构设置漂河市源汇区发展和改革委员会部门预算包括本级预算。所属本级预算包括：办公室、投资发展股、节能与社会事业股（服务业办公室）、工业商贸交通股、价格管理股（行政审批股）的预算。所属单位预算包括：我单位有二级机构：源汇区大项目建设服务中心，2023年度未做独立年初预算，故2023年不进行独立预算公开。第二部分溪河市源汇区发展和改革委员会2023年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年收入总计1068.59万元，支出总计1068.59万元，与2022年预算相比,收、支总计各增加193.39万元，增长22.10%。主要原因：机构合并，人员增加，工资福利增加。二、收入预算总体情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年收入合计1068.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1068.59万元,政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年支出合计1068.59万元，其中：基本支出1026.59万元，占96.07%；项目支出42万元，占3.93%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1068.59万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加193.39万元，增长22.10%,主要原因：机构合并，人员增加，工资福利增加。五、一般公共预算支出预算情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1068.59万元。其中：基本支出1026.59万元，占96.07%；项目支出42万元，占3.93%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1026.59万元。其中：人员经费支出991.25万元,占96.56%；公用经费支出35.34万元,占3.44%o七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为3.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加L3万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。增加原因是：机构合并后，我委增加一辆公车需运行维护。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致，主要原因：无出国（境）经费支出。（二）公务接待费O万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致O主要原因：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行费3.3万元。其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费3.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加L3万元，主要原因：机构合并后，我委增加一辆公车需运行维护。八、政府性基金预算支出情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明漂河市源汇区发展和改革委员会2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）行政（事业）单位运行经费漂河市源汇区发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算35.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。（二）政府采购支出预算情况2023年政府采购预算安排14万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。（三）政府购买服务支出情况2023年政府购买服务预算安排10万元。（四）绩效目标设置情况2023年，源河市源汇区发展和改革委员会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（五）国有资产占有情况2022年期末，漂河市源汇区发展和改革委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车。辆、特种专业技术用车。辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（六）专项转移支付项目情况2023年，源河市源汇区发展和改革委员会无负责管理的专项转移支付项目资金。十一、空表情况说明1 .政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。2 .国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：3累河市源汇区发展和改革委员会2023年度部门预算表(1) 2023年部门收支预算表；(2) 2023年部门收入预算表；(3)部门支出总体情况表；(4)财政拨款收支总体情况表；(5) 一般公共预算支出预算表；(6) 一般公共预算基本支出表；(7)支出预算经济分类汇总表；(8) 一般公共预算“三公”经费支出情况表；(9)政府性基金支出预算表；(10)国有资本经营情况表；(11)本级部门(单位)整体绩效目标表；(12)本级部门预算项目绩效目标汇总表。