部门职责-工作活动绩效目标.docx

部门职责-工作活动绩效目标449河北省粮食局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差粮食调控管理722.OO落实、拟定粮食购销政策，拟定粮食流通发展规划，总量及品种平衡计划，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责省储粮行政管理，确保粮食流通规范有序确保夏秋粮收购政策落实到位，不出现“卖粮难”；落实国家供应政策，确保军需民用；落实粮食储备政策，确保数量真实、质量良好、存储安全粮食流通统计调查10.00全面掌握全省粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、准确、及时数据报送及时率100%95%及以上90%及以上90%以下储备粮管理200.00监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全；提出省级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定省级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；审核上报中央储备粮代储企业承储资格；指导地方粮食储备确保粮食收的进、储的好、用的上数量真实率100%95%及以上90%及以上90%以下计划落实率100%95%及以上90%及以上90%以下质量良好率98%及以上90%及以上80%及以上80%以下军供粮油管理512.00制定执行全省军粮供应政策，用高标准的质量和优质的服务保证军粮供应，加强军地双方的交流与合作，促进军供行业健康发展做好政策性军粮供应，保证部队用粮安全，提升服务水平资格认定及时性3日及以下4日5日6日及以上质量安全率100%95%及以上90%及以上90%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差计划落实率100%98%及以上96%及以上96%以下粮食流通基础设施建设制定全省粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。粮食基础设施与粮食流通需求相匹配，粮食仓储根耗控制在国家标准范围内，科学储粮率技术应用得到基本普及科学储粮率95%及以上90%及以上85%及以上85%以上粮食仓储损耗率低于2%o低于2.5%。低于2.82.8%。以上仓容利用率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下粮食质量安全监管30.00指导全省粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理质检体系建立健全，检测能力达到全国先进水平，政策性粮食监管率实现100%,扩大社会粮食监管范围粮食质量安全监测与体系建设20.00完善全省粮食质检体系。对粮食收购、储存环节，以及储备粮、军供粮等政策性粮食的质量进行安全、品质检测和信息发布。各市实现质检机构全覆盖，省级质检机构规模及影响力进入全国前五名；及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品质情况，为制定粮食收购政策提供依据；掌握重点和骨干企业粮食质量状况，地方标准符合省情监管率100%95%及以上90%及以上90%以下检测率100%95%及以上90%及以上90%以下粮食市场监测预警10.00健全和完善粮食市场价格动态监测平台，提高粮食市场价格监测的准确性和及时性，为政府制定应急措施提供依据粮食价格监测点布局合理，粮食市场监测预警信息上报及时，预警分析准确、及时预警分析准确率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下上报及时率95%及以93%及以91%及以91%以下职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差上上上粮食科技应用与推广推广普及粮食存储和加工先进技术，减少仓储及加工环节的粮食损失；提高小粮仓农户普及率，减少农户粮食存储损失宣传推广科学储粮先进技术，促进企业收储、加工环节和农户储粮环节的粮食减损粮食科技普及率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下粮食流通行政执法20.00对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚；指导行业监督检查和行业执法工作促进行政机关依法行政，企业合法经营，维护粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益法规建设与监督检查20.00规范粮食行政执法程序，健全行政执法相关制度；完善市县两级行政执法体系，提高执法水平，推动粮食行政执法规范化、制度化；开展粮食政策、法规制度执法检查，对粮食行政执法主体进行监督和责任制考核执法检查常规化；市县两级行政执法机构2015年达到80%,执法人员持证上岗率100%；落实行政执法责任制，规范粮食行政执法行为，提高行政执法水平执法人员培训率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下持证上岗率100%95%及以上90%及以上90%以下案件查处准确率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下案件查处率100%95%及以上90%及以上90%以下全省粮油库存检查监督检查政策性粮油的数量、质量、存储安全以及粮食经营者的最高、最低粮油库存促进粮食企业合法经营，确保粮食数量真实、质量良好检查覆盖率100%95%及以上90%及以上90%以下整改率100%95%及以上90%及以上90%以下粮食政务管理20.00负责粮食系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差需要综合业务管理制定全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，对粮食流通进行行政执法，受理行政许可与行政复议，加强粮食应急网络建设和管理。完善粮食市场价格监测机制，提高粮食仓储水平。保障各项业务工作畅通综合业务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下综合事务管理20.00加强“粮安工程”信息化建设，做好行业职工教育培训工作、粮食政策资金监管工作，以及全省粮食工作会议和一般性专业会议的组织工作。保隙机关正常工作高效运转综合事务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下部门预算单位构成基本情况单位：人449河北省粮食局单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计17676065542671河北省粮食局机关行政正厅级财政拨款1167652653河北省军供粮油服务中心事业正处级财政性资金基本保证218175河北省粮油信息中心事业正处级财政性资金定额或定项补助188河北省粮油质量检测中心事业正处级财政性资金基本保证112103河北省粮食局机关服务中心事业正处级财政性资金定额或定项补助2221910包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算我局预算共2628.52万元。一是批复我局机关预算1256.36万元。其中，人员经费827.37万元、日常公用经费318.99万元和项目支出IlO万元。二是批复我局（系统）495万元。其中，项目经费495万元。三是批复河北省军供粮油服务中心财政预算资金为227.49万元。其中：人员经费110.92万元、日常公用经费69.57万元、项目经费47万元。四是批复河北省粮食科学研究所49.35万元，人员经费47.39万元和日常公用经费1.96万元。五是批复河北省粮油信息中心156.27万元，人员经费68.55万元、公用经费67.72万元、项目支出20万元。财政拨款收支总表单位：万元449河北省粮食局目码项代预算收支项目预算金额预算收入2505.661一般公共预算拨款2505.66其中：限额补助251.84非限额补助2183.52行政事业性收费10.30专项收入国有资产有偿使用收入60.00债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出2505.661基本支出1713.66其中：人员经费1257.23日常公用经费456.432项目支出792.00其中：本级支出297.00对下补助495.003其他支出一般公共预算支出表单位：万元449河北省粮食局目码项代预算收支项目预算金额预算收入2505.661一般公共预算拨款2505.66其中：限额补助251.84非限额补助2183.52行政事业性收费10.30专项收入国有资产有偿使用收入60.00债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出2505.661基本支出1713.66其中：人员经费1257.23日常公用经费456.432项目支出792.00其中：本级支出297.00对下补助495.003其他支出一般公共预算基本支出预算单位：万元449河北省粮食局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计1713.661713.66人员经费合计1257.231257.23一、工资福利支出609.44609.44301011、基本工资214.60214.602、津贴补贴226.98226.9830102（1）地区附加津贴226.19226.1930102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）0.790.79301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴0.790.79301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴301021）回族补贴301022）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴301033、奖金12.5412.544、社会保隙缴费49.6149.61经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30104(1)基本养老保险费22.4022.4030104(2)基本医疗保险费10.1710.1730104(3)大病医疗保险费30104(4)公务员医疗补助8.808.8030104(5)事业单位补充医疗保险费4.854.8530104(6)事业单位失业保险费2.712.7130104(7)工伤保险费0.680.6830104(8)其他社保缴费301055、伙食补助费6、绩效工资105.71105.7130107(1)基础绩效工资72.6472.6430107(2)奖励绩效工资33.0733.0730107(3)应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出30199(1)长期聘用人员和长期临时工工资30199(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199(3)病假两个月以上职工的工资经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30199(4)其他二、对个人和家庭的补助647.79647.791、离休费179.03179.0330301(1)离休金73.7273.7230301(2)离休人员补贴71.3571.3530301(3)离休人员特殊补贴27.8127.8130301(4)离休人员上述项目之外的补贴6.156.1530301(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费298.36298.3630302(1)退休金145.91145.9130302(2)退休人员补贴138.73138.7330302(3)退休人员特殊补贴1.571.5730302(4)退休人员上述项目之外的补贴12.1512.1530302(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职(役)费30303(1)退职生活费30303(2)退职人员补贴经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30303(3)退职人员特殊补贴30303(4)退职人员上述项目之外的补贴30303(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助5.745.74303076、医疗费303087、助学金8、奖励金0.540.4830309(1)独生子女父母奖励0.540.4830309(2)其他奖励金303119、住房公积金65.8265.8210、待规范津贴补贴人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出99.5998.36(1)住宅取暖费99.5998.36303991)在职住宅取暖费50.6249.39303992)离休住宅取暖费13.7713.77经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入303993）退休住宅取暖费35.2035.20303994）退职住宅取暖费30399（2）其他日常公用经费合计456.43456.431、基础定额项目401.40401.4030299其中：（1）离休干部公用经费2.782.7830299（2）离休干部特需费1.351.3530299（3）离休干部住宅公用电话费0.170.1730299（4）离休人员福利费1.911.9130299（5）退休干部公用经费4.154.1530299（6）退休干部特需费2.722.7230299（7）退休干部住宅公用电话费0.760.7630299（8）退休人员福利费3.683.6830299（9）退职人员福利费0.070.0730299（10）离休干部参观休养经费11.8811.882、按规定比例计提项目42.5342.5330228其中：（1）工会经费11.2111.21经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30299(2)党组织活动经费10.6510.653、特殊因素项目12.5012.5030299其中：(1)业务用房运行费30299(2)办公用房运行补助30213(3)网络运行维护费5.005.0030202(4)大宗印刷费30207(5)专项邮电费31003(6)专项购置费30231(7)执法执勤及特种业务车辆运行费30299(8)临时办公室经费30299(9)中央空调及电梯运行费30299(10)不可预见费7.507.50一般公共预算“三公”及会议培训经费表单位：万元449河北省粮食局支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计124.49124.49一、因公出国（境）费14.0314.03二、公务用车购置及运维费73.1173.11其中：公务用车购置费公务用车运行维护费73.1173.11三、公务接待费5.645.64“三公”经费小计92.7892.78四、会议费26.0426.04五、培训费5.675.67政府性基金预算支出表本部门没有政府性基金，本表为空。部门收支总表单位：万元449河北省粮食局项目代码预算收支项目预算金额预算收入2628.521般公共预算拨款2505.66其中：限额补助251.84非限额补助2183.52行政事业性收费10.30专项收入国有资产有偿使用收入60.00债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入122.86其中：事业收入15.10事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入107.76目码项代预算收支项目预算金额预算支出2628.521基本支出1836.52其中：人员经费1284.06日常公用经费552.462项目支出792.00其中：本级支出297.00对下补助495.003其他支出部门收入总表单位：万元449河北省粮食局项目代码预算收支项目预算金额预算收入2628.521一般公共预算拨款2505.66其中：限额补助251.84非限额补助2183.52行政事业性收费10.30专项收入国有资产有偿使用收入60.00债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入122.86其中：事业收入15.10事业单位上级补助收入目码项代预算收支项目预算金额附属单位上缴收入经营收入其他收入107.76部门支出总表单位：万元449河北省粮食局项目代码预算收支项目预算金额预算支出2628.521基本支出1836.52其中：人员经费1284.06日常公用经费552.462项目支出792.00其中：本级支出297.00对下补助495.003其他支出部门基本支出预算单位：万元449河北省粮食局经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计1836.521713.66122.86人员经费合计1284.061257.2326.83一、工资福利支出634.98609.4425.54301011、基本工资214.60214.602、津贴补贴226.98226.9830102（1）地区附加津贴226.19226.1930102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）0.790.79301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴0.790.79301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴301021）回族补贴301022）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴301033、奖金12.5412.544、社会保隙缴费67.7249.6118.11经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30104(1)基本养老保险费32.0522.409.6530104(2)基本医疗保险费13.3210.173.1530104(3)大病医疗保险费0.060.0630104(4)公务员医疗补助13.008.804.2030104(5)事业单位补充医疗保险费4.854.8530104(6)事业单位失业保险费3.552.710.8430104(7)工伤保险费0.890.680.2130104(8)其他社保缴费301055、伙食补助费6、绩效工资113.14105.717.4330107(1)基础绩效工资72.6472.6430107(2)奖励绩效工资40.5033.077.4330107(3)应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出30199(1)长期聘用人员和长期临时工工资30199(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199(3)病假两个月以上职工的工资经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30199(4)其他二、对个人和家庭的补助649.08647.791.291、离休费179.03179.0330301(1)离休金73.7273.7230301(2)离休人员补贴71.3571.3530301(3)离休人员特殊补贴27.8127.8130301(4)离休人员上述项目之外的补贴6.156.1530301(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费298.36298.3630302(1)退休金145.91145.9130302(2)退休人员补贴138.73138.7330302(3)退休人员特殊补贴1.571.5730302(4)退休人员上述项目之外的补贴12.1512.1530302(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职(役)费30303(1)退职生活费30303(2)退职人员补贴经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30303(3)退职人员特殊补贴30303(4)退职人员上述项目之外的补贴30303(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助5.745.74303076、医疗费303087、助学金8、奖励金0.540.480.0630309(1)独生子女父母奖励0.540.480.0630309(2)其他奖励金303119、住房公积金65.8265.8210、待规范津贴补贴人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出99.5998.361.23(1)住宅取暖费99.5998.361.23303991)在职住宅取暖费50.6249.391.23303992)离休住宅取暖费13.7713.77经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入303993）退休住宅取暖费35.2035.20303994）退职住宅取暖费30399（2）其他日常公用经费合计552.46456.4396.031、基础定额项目484.93401.4083.5330299其中：（1）离休干部公用经费2.782.7830299（2）离休干部特需费1.351.3530299（3）离休干部住宅公用电话费0.170.1730299（4）离休人员福利费1.911.9130299（5）退休干部公用经费4.154.1530299（6）退休干部特需费2.722.7230299（7）退休干部住宅公用电话费0.760.7630299（8）退休人员福利费3.683.6830299（9）退职人员福利费0.070.0730299（10）离休干部参观休养经费11.8811.882、按规定比例计提项目55.0342.5312.5030228其中：（1）工会经费11.4911.210.28经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入30299(2)党组织活动经费10.6510.653、特殊因素项目12.5012.5030299其中：(1)业务用房运行费30299(2)办公用房运行补助30213(3)网络运行维护费5.005.0030202(4)大宗印刷费30207(5)专项邮电费31003(6)专项购置费30231(7)执法执勤及特种业务车辆运行费30299(8)临时办公室经费30299(9)中央空调及电梯运行费30299(10)不可预见费7.507.50部门项目支出预算单位：万元449河北省粮食局项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计792.OO792.00粮食调控管理722.00722.00粮食流通统计调查10.0010.001、社会粮食流通统计调查工作经费河北省粮食局机关专项业务专项公用本级10.0010.00储备粮管理200.00200.001、省级储备粮油质量监测河北省粮油质量检测中心专项业务专项事务本级120.00120.002、省级储备粮油质量监测河北省粮食局机关专项业务专项事务本级50.0050.003、省级储备粮油质量监测河北省军供粮油服务中心专项业务专项事务本级30.0030.00军供粮油管理512.00512.001、军地联合检查活动河北省军供粮油服务中心专项业务专项公用本级17.0017.002、军民融合式主副食集约化保障河北省粮食局（系统）专项业务专项事务对下补助495.00495.00粮食质量安全监管30.0030.00粮食质量安全监测与体系建设20.0020.001、粮食质量安全河北省粮食局专项业务专项公用本级10.0010.00项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入监测专项调查工作经费机关2、粮食质量和品质测报专项调查工作经费河北省粮食局机关专项业务专项公用本级10.0010.00粮食市场监测预警10.0010.001、粮食价格监测与信息发布费河北省粮油信息中心专项业务专项公用本级10.0010.00粮食流通行政执法20.0020.00法规建设与监督检查20.0020.001、粮食流通监督检查工作经费河北省粮食局机关专项业务专项公用本级20.0020.00粮食政务管