沈阳市沈河区长青小学.docx

沈阳市沈河区长青小学2023年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈河区长青小学概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分沈河区长青小学2023年部门预算公开表表1.收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈河区长青小学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈河区长青小学概况主要职责（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向；（二）认真完成普及小学教育任务积极进行教育思想，教学内容，为初中输送合格的学生；（三）积极开展课外活动和体育运动，开展学生的卫生保健工作；加强美育培养学生健康的审美；（四）积极有步骤的改善学校的校舍，教学、体育、卫生、生活等方面的设施；（五）认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法。二、部门预算单位构成纳入沈河区教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.沈河区长青小学本级第二部分沈河区长青小学2023年部门预算公开表收支预算总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入706.26一、教育支出706.26二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营颈算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入(一)事业收入(Z)事业单位经营收入()上级补助收入(四)附属单位上缴收入(五)其他收入本年收入合计706.26本年支出合计706.26上年结转结余年终结转结余收入总计706.26支出总计706.26表1单位名称：沈河区长青小学单位：万元收入预算总表表2单位名称：沈河区长青小学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预尊政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资位金单资小计卡业收入,JHlk单位经营收入级助入上补收附属单位上缴收入他入其收合计706.26706.26706.26沈河区长青小学706.26706.26706.26支出预算总表表3单位名称：沈河区长青小学单位:万元科目编码科H名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计706.26643.63611.5732.0662.63205教育支出706.26643.63611.5732.0662.6320502普通教育706.26643.63611.5732.0662.632050202小学教育706.26643.63611.5732.0662.63财政拨款收支预算总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入706.26一、本年支出706.26(一)一般公共预算拨款收入706.26(一)教育支出706.26(Z)政府性基金预算拨款收入<)国有资本经营预算拨款收入二、上年结转<-)一般公共预算拨款收入(二)政府性基金预算拨款收入()国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计706.26支出总计706.26表4单位名称：沈河区长青小学单位：万元一般公共预算支出表表5单位名称：沈涧区长青小学单位：万元科目编码科目名称本年一殷公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计706.26643.63611.5732.0662.63205教育支出706.26643.63611.5732.0662.6320502普通教育706.26643.63611.5732.0662.632050202小学教育706.26643.63611.5732.0662.63M.万尢一般公共预算基本支出表SC门理支之g广分英用自BiRPj畲计人员经费公呵强身会计643.63«11.5732.Ofi301H更想利支出605.31605.3130101善本工安258.28253.2830102津贴外贴18.5918.5930107室及H受162.75162.753010S机关事总单口若H养老呆隐森我67.4567.4530110政工若在医疗保纨费34.9234.9230111公务员球疗，卜助劣男1.M1.30112其他社会保!敝5JIMeo30113住房公袈金50.W50.W30199其他工更福利支匕7.447.44302商ISa版务支之32.0632.0630207三57.807.80SO225二会迳费8.018.0130229福利贵0.810.8130299其德商品和息务支Si15.4415.44303对个人和东崖的斗耽6.266.26303025.115.1130307掠疗费，卜助1.101.1030399其他对小人代家扈的*勃支之0.050.05«6愎幺称：江河区无雪小一一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：沈河区长青小学项目031056-沈阳市沈河区长青小学2023年2022年“三公”经费合计00一.因公出国（境）费公务接待费00三.公务用车购置及运行费其中：1.公务用车购置费2.公务用车运行费政府性基金预算支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计单位：万元表8单位名称：沈河区长点小学注：沈河区长青小学本年无政府性基金预算项目支出预算表表9单位名称：沈河区长青小学单位:万元本年收入上年结转结余单位名称项目名称总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预见财政早户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金单位资金合计62.6362.6362.63沈河区长青小学62.6362.6362.63教仃生均经费(60%)41.7541.7541.75教育生均经费(30%)20.8820.8820.88支出功能分类预算表表10单位名称：沈河区长青小学单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预和政府性基金预克国有资本经营预尊财政专户管理单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营尊国资经预政户理金财专管资单位资金合计706.26706.26706.26205教育支出706.26706.26706.2620502普通教育706.26706.26706.262050202小学教育706.26706.26706.26支出经济分类预算表（政府预算）科目编码科目名称总计本年U/上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金Z政府性基算有本营算国资经预政户理金财专管资位金单资合计706.26706.26706.26505对事业单位经常性补助700.00700.00700.0050501工资福利支出605.31605.31605.3150502商品和服务支出94.6994.6994.69509对个人和家庭的补助6.266.266.2650901社会福利和救助1.101.101.1050905离退休费5.115.115.1150999其他对个人和家庭补助0.050.050.05单位:万元表11单位名称：沈河区长青力学*?&a*rMHKHt<fHW引N尔K阿MI*夺,1*<、,«后a*<IrHIHM.H!KUInBN闻GMl；,1,I9SSWS232S2g03O如£S>mfTt*>N5SYS2:i三)6SG而Ti63IN5JJ>2:*£X5ZSS;SMJMO*m*专BK多J.HIMHM*胃野*审lK晓SMMhTU自H九l闻?C.VK*«1>>蛾M.t(HVMHK4:工，W»，函11'X今7<CKU4VlV,?KIlK*W用/Y1.HEFU,'t*1MWju公W$m坐WHO三£三三金三IHIgHS债务支出预算表表13单位名称：沈河区长青小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈河区长青小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计般公共预算政府性基金预国有资本经营预算财政C户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算仃本门律国资经预财政专户管理资金位金中资合计政府购买服务支出预算表表15单位名称：沈河区长青小学单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（:级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计-般公共预算政府性基金孩算有本营算国资经彼财政专户管理资金W位资金合计一般公共预算政府性基金预算.有本营算国资经预财政专户管理资金单位资金合计部门（单位）整体绩效目标表S11<*fe）名等031056江河区女青小参-2101OaoO年皮生吴任务对R反目5*«4«»堇工支二人三姓身（保工更）579.80三xS5½aC81>25.56荃工支二人吴建身Cfe>6.21sj±a三a（谋运美）17.21建工支=公用睢身（J5fe>X&3年度核戒目行屎江E雷公更支王N三升收Ij北，工作，号合国艮钱矛的要求年度9我捻分一级图标二级第标三aa建Ir讨号招标量度量单依完琉已我吃大娄叁SHfS及行T反2ZfrS*1002023-12荃住H信充或僧衣H作克成及时上1002023-12H乍度量在标左1002023-12忠*H作把笠主.1002023-12<SSfrStt*三<三2023-12缘含*夏木宁*三三2023-12茨莫执行5JUft,f=S三<三S5S三23X<02023-12至具湾些工<52023-12至真纨行事.1002023-12t三5三巴算瞥暹三XESBtrl三=.1002023-125M三S*S三决算公开恒改全算公开2023-12物鼻以天胃理强具蚣，建戕后及*三2023-12常真支工安建蜕后世*逢炊运2023-12*三ssja制at芍我2023-12费产安建事定货"利叼W1002023-12立务膏3EJR考爱屿*M:S法W现行为发生次索0次2023-12s<f<xex»w«s三公.遥身受之五<0202>12右既人员?S制革<1002023-12*5t三左会笠总堤费wo峦智£金旅千百分N百2>12社会公众说息St公众对整位世立既务««s>«90202>12可疗凄士生警涉&发建工刁把；身流理制3MB全2023-12»16星俭：万元部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元项目G镇）名称圆育生均经费（60»）主管部门沈河区旗高局实施单位沈河区长青小学预算资全情况41.75总体目标很好的完磁效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算笏号指标值度里单位完成时限产出指标三购买教学仪器设备数更三4台2023-12授课任务宾成军>-100%202Z2质里指标教学科册等办学条件改善情况基本改善2023-12奖励和责助学生覆恿面>»100%2023-12时效指标设备购贵宾成及时率>=97%2023-12成本指标人均培训成本<-430元/人天2023-12效益指标社会效渴豳群扶家庭经济困难学生的敷维>-100%2023-12可持续8!匆附盼房屋惨结类项目特线发挥作用期限>-5年2023-12茂怠度指标枷斜逾®指学校和老牌荡意度>=90%2023-12沈河区长削件20.88里位度单完成时限g2023-12%2023-12%2023-12%2023-12%2023-12%2022-122023-12%2023-122023-12%2023-12项目（政策）名弥敦苜生均经费（30%）主管部门沈河区软盲局实施单位预算资金情况总体目标微嗨成绕效目标绩效指标一级指标三级指标运算符号指标值产出指标数里指标购蚤办公设备效Ii-1参加培训人员到课军>=90顶目执行情况公开考>三95参训人员合格率>-95时效指标工程按期完成率>-96杵靖普通敦育成本控制军>=97效益指标促送学生身心健康基本宾成¾tw双Q指标帮扶冢庭经济困难学生的数里>-1生态效益指标改善校内生态环境基本改善带总度指标热都好馥度持学生及寄长荡良度>=98第三部分沈河区长青小学2023年部门预算情况说明一、关于沈河区长青小学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区长青小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区长青小学2023年收支总预算706.26万元,比上年预算（671.44万元）增加35.16万元。增加原因：在职人员职务晋升4人，新招聘教师2人。二、关于沈河区长青小学2023年“三公”经费预算情况说明2023年沈河区长青小学“三公”经费预算安排数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元。沈河区长青小学将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2023年沈河区长青小学公用经费32.06万元，与2022年（31.15万元）相比增加0.09万元，增加0.29%,主要原因为本年人员变动；项目支出64.59万元。（二）政府采购预算安排情况2023年沈河区长青小学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈河区长青小学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2022年末，沈河区长青小学共有一般公务用车。台，单位价值0万元。单位价值200万元以上大型设备。台。2023年部门预算安排购置车辆。台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，沈河区长青小学在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%o2023年沈河区长青小学应编制绩效目标的特定目标类项目为2个，现编制特定目标类项目绩效目标2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。IL教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。