淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录.docx

淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(十)机关运行经费支出说明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解饰释(14)一、概况（一）单位职责1 .宣传运输相关业务的法律法规、规章和政策；2 .参与运输相关业务政策和运营规范的编制工作；3 .拟定全县运输行业发展规划等工作；4 .协助开展全县运输市场信誉体系建设和考核等工作；5 .协助开展运输行业内相关经营权的招投标工作；6 .参与运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作;7 .协助做好国家重点物资道路运输和紧急客货运输等工作。（二）机构设置淳安县运输服务中心内设机构包括：综合办公室、维修驾培科、公交出租科、运输安全科、行政审批科。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计912.8万元,支出总计912.8万元，与2020年度相比，各减少607.96万元，下降39.98虬主要原因是：事业单位机构改革人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计912.8万元；包括财政拨款收入912.23万元（其中，一般公共预算912.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计99.94%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入0.57万元，占收入合计0.06虬（三）支出决算情况说明本年支出合计912.23万元，其中基本支出791.95万元，占86.81%；项目支出120.28万元,占13.19%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计912.23万元,支出总计年2,23万元，与2020年相比，减少516.64万元，下降36.16%。主要原因是事业单位机构改革人员减少；财政拨款支出年初预算数789.35万元，完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.64万元，下降36.16虬主要原因是：事业单位机构改革人员减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出O万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4.51万元，占0.49%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.86万元，占7.44%；卫生健康（类）支出16.32万元，占1.79%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出764.29万元，占83.78%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0如金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出59.25万元，占6.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出。万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.35万元，支出决算为912.23万元，完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的92.99%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.39万元,支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.69万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.85万元,支出决算为18.49万元，完成年初预算的93.15%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的76.05%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为631.87万元，支出决算为764.29万元，完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因职工工资、奖金标准变动。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为L32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.95万元，其中：人员经费707.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费84.14万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%;节能环保（类）支出0万元，占城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%其他（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为L07万元，完成预算的35.67%,2021年度“三公''经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0虬与2020年度相比,增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，减少6.7万元，下降100%,主要原因是事业单位机构改革，执法车辆划出；公务接待费支出决算为L07万元，占100%,与2020年度相比,减少0.46万元，下降30.07%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0吼公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的。虬主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的。虬主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为L07万元，完成预算的35.67%。国内公务接待14批次，累计117人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来淳考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制"三公”经费的开支。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出L07万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来淳考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务活动等支出，接待14批次，累计117人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,;比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.08万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，淳安县运输服务中心及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淳安县运输服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金120.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%o本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2,淳安县运输服务中心在2021年度单位决算中反映公路运输管理及社区共建项目绩效自评结果。公路运输管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为65.92万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：一是做好运输行业管理和服务工作；二是协助开展、运输行业内相关经营权的招投标工作。发现的问题及原因:行业服务意识有待提高。下一步改进措施：加强服务意识，提升行业服务质量。项目支出绩效自评表Si句Ah项目名够公马道管理主管皿】淳安号交通运显实一位淳安月话ImB务中心贵金（万）年切黑一B全年慢HU全年执行,WIr用田金总爵70706592MmH中n706SS294IT%上星结的在金总体日标HWBH女倬MflI况偏后送行业理盯，务工n,今即开展.运行业内田乂经量权的招投甘工作易本克成缠播标看U二蝴湾号三IftlB除年度搞标Ol实际克成值,分tt9.W因分析以我遇想攒产出mUSfl信临对迪企业也it次尊3次以50开篇4帕弟域风除种eI次I次IOIO«湾N搭惊I指标2时收福标IMi-mu:成本AH*：掩惊2M&标桂济欢R指标M«l：搭惊2社会效描林仰0M0行何序费HXINRH40ffiU2生布依R指惊加快公共交遢惭跳源更算良好SH2015搭作2可拘幔影指标MWl：mu：三度mMH上更度指标搭惊Imu：10091自评编论慎、ft中0Sti总分*央出（»）r）ta论为90MO分（含）,三,ho<分（含）为“中一抬手他分力”社区共建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社区共建；二是推动社区健康良好发展。发现的问题及原因与社区联系的还不够紧密。下一步改进措施：一是加强与社区的联系与交流；二是加大对社区的帮助。项目支出绩效自评表项目名翁社区共H主管第n淳安昙交通运实籁单位淳安叁近Ie解务中心尔目资金（万元）年初陵n全年陵H敛全年执行敛执行率年度资金总面222o具中当军财收援款222100%上年t8转资金其他资金年度忌体目标Ht期目标实际完成情况加强社区共建基本完成愦效惊圾67二圾指»ft标年度ffit<a实际完成值权a将分偏裳股因分析Si8IBK平Ffi斥H指标HKhEMit次H3次以上3次以上5050指标2：指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标L成本播你指标1：指标2：.效fi招标经济效总招标招标1：指标r社会效益指标仅透社KS舒发展良好良好5045指标2生态效益指标指标1：指标2：可持慢影靖播标指标1：推惊？：高S度Ifi嫁眼务时欧满M度羯标指标1：搭标2：.总分10095自怦结论优、'Mc中C三11总分高于90分（含）的结论为“优J9080分（含）为一er,M>-60»（含）为-中"，低于”>分3财政评价项目绩效评价结果：无。4.部门评价项目绩效评价结果：无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。3 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。4,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。6基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。7 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。10 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。11 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。13 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。14 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。