2023年度全省住房城乡建设部门建筑施工安全、建筑市场监管等联合抽查工作方案.docx

2023年度全省住房城乡建设部门建筑施工安全、建筑市场监管等联合抽查工作方案为进一步创新监管方式、优化监管措施、提升监管效能,继续做好2023年度全省住房城乡建设系统“双随机、一公开“监管工作，根据2023年度省住房城乡建设厅“双随机、一公开”抽查工作计划，特制定本方案。一、检查依据安徽省商事制度改革联席会议办公室关于做好2023年度“双随机、一公开”监管工作的通知（皖商改联办2023）2号），安徽省住房和城乡建设厅随机抽查事项清单（2023年版）及2023年度省住房和城乡建设厅“双随机、一公开”抽查工作计划（建稽函2023）134号）。二、检查时间检查时间：2023年9月1日-9月30日。三、检查事项（一）建筑施工安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查；（二）房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况及工程建设领域四项保证金清理规范监督检查；（三）建筑业企业资质及市场行为监督检查；（四）注册建造师执业行为检查；（五）注册监理工程师执业行为检查；（六）建筑工程招标投标活动监督检查（标后履约）；（七）工程施工单位履行建筑垃圾处理责任情况监督检查；（八）绿色建筑和建筑节能专项检查。具体检查内容参见安徽省住房和城乡建设厅随机抽查工作指引（2023版）。四、抽查方式随机抽查在建工程项目不少于3个。其中：市辖区在建工程项目不少于2个（其中：政府投资项目1个，房地产开发项目1个）；县（市）在建工程项目1个（政府投资项目或房地产开发项目1个）。广德市、宿松县不少于2个（政府投资项目1个，房地产开发项目1个）。五、人员及分组安排本次抽查分为4个组，由我厅相关处室负责同志带队,每组配备执法人员2名、专家若干名、联络员1名。第一组合肥、阜阳、淮南、六安市。工程质量安全监管处负责；第二组马鞍山、黄山、池州、宣城、广德市。省建设稽查局负责；第三组滁州、铜陵、芜湖、安庆、宿松市（县）。城市管理监督处负责;第四组亳州、淮北、宿州、蚌埠市。建筑市场监管处负责。具体检查时间由各组自行决定并通知有关市住房城乡建设主管部门。六、有关事项（一）请各市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门高度重视，准备必备的检查设备，积极配合开展抽查工作。（二）抽查组不开汇报会，在项目检查结束后，检查组形成问题清单，向受检市、省直管县（市）及所属各县（市）住房城乡建设主管部门、受检项目建设、设计、图审、施工、监理五方责任主体负责人等现场反馈检查情况。涉及违法违规行为的，下发执法建议书。受检市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门负责将相关违法违规信息推送安徽省建筑市场监管公共服务平台公开。涉及其他部门的，及时移交相关部门处理。（三）在联合抽查结束后，各组在5个工作日内将检查情况及检查材料交牵头处室厅建筑市场监管处汇总，由厅建筑市场监管处在20个工作日内将检查情况在厅网站公告。（四）参加检查的人员要严格遵守中央八项规定精神和省委实施细则等相关要求。请各市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门于2023年8月31日前将“双随机、一公开”检查牵头科（处）室联络员、各对应检查事项联络员名单、电话号码反馈我厅建筑市场监管处。附件：1.房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况、建筑业企业资质及市场行为、注册建造师、注册监理工程师监督检查表格2 .建筑工程招标投标活动监督检查表格3 .建设工程安全生产监督管理检查表格4 .建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格5 .工程施工单位履行建筑垃圾处理责任情况监督检查表格6 .建筑节能和绿色建筑专项检查表格7 .2023年联合抽查工作各市联络员统计表"!房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况、建筑业企业资质及市场行为等检查.表格xls口建筑工程招标投标活动监督检查表格.WPS团建筑施工安全生产检查表格.Xls黝建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格docWl工程施工单位履行建筑垃圾处理责任情况监督检查表格.xlSX勤建筑节能和绿色建筑专项检查表格.docX2023年联合抽查工作各市联络员统计表.xlS附件2：房屋建筑和市政基础设施工程招标活动检查表招标项目项目名称招标人中标人招标代理机构预算价（万元）控制价（万元）中标价（万元）招标文件发售费用金额及支付方式投标保证金缴纳金额及支付方式履约保证金缴纳金额及支付方式检查内容检查情况问题描述1与招标人是否签定委托招标代理合同是口否2招标内容是否超越委托招标代理范围口是口否3招标代理机构参与开标评标专职人员与委托代理合同中的专职人员是否一致是口否4是否发布招标计划（4、5、6项适用于2022年7月6日后发布招标公告的项目）口是口否5招标控制价的组价编制是否与招标文件同时发布，有无违规上浮或下调招标控制价口是口否6有无预留一定比例预算面向中小企业采购的措施口是口否7设置限制、排斥或变相限制、排斥不同所有制企业参与招标项目的规定口是口否8限定潜在投标人或投标人的所在地、所有制形式或组织形式，对不同所有制投标人采取不同资格审查标准口是口否9设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件是口否10设定超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标口是口否11设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求口是口否12将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加是口否分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件13将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件是口否14限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构（法律法规有明确要求的除外）是口否15要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等口是口否16设置没有法律法规依据设定投标报名等事前审批或者审核环节口是口否17对仅需提供资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件；对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照口是口否18要求投标人的法定代表人开标时必须到场，不接受经授权的投标人代表到场口是口否19限定投标保证金、履约保证金、工程质量保证金只能以现金形式提交口是否20简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标口是口否21是否规定异常低价评审，中标价是否低于异常低价控制标准口是口否22采用“评定分离”，招标文件是否明确定标规则口是口否23合同标的、价款、质量、履行期限等主要条款是否与招标文件和中标人的投标文件内容一致，其他协议是否与合同实质性内容背离口是口否24招标人限制联合体投标有无正当理由口是口否25招标人是否依法处理异议、配合行政监督部门处理投诉调查口是口否26招标项目档案资料是否完整口是口否27招标投标过程信息是否依托公共资源交易平台系统全面记录，能否保证交易记录来源可溯、去向可查口是口否28违法违规行为处理、行政处罚是否公布口是口否29是否存在党员干部和国家公职人员利用职权或者职务上的影响干预招标投标活动行为线索口是口否30是否存在涉嫌串通投标、弄虚作假等违法违规线索口是口否检查人员（签名）年月日被核查项目招标人授权代表签字，以上检查情况属实。附件4：建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格表一、房建施工现场扬尘防治检查评分表项目名称:检查组织单位:序号检查内容（应得分值）评分标准扣分得分1施工现场围挡（10分）无围挡扣10分，围挡不封闭扣10分，围挡材质或高度不符合扣5分。2施工道路及堆场硬化（10分）主要施工道路未硬化扣10分，堆场未硬化扣10分，辅助施工道路未硬化的扣5分3进出车辆冲洗（10分）无冲洗设施扣10分,冲洗设施不能正常使用扣5分，4裸土及易尘材料覆盖（10分）场区内应覆盖裸土未覆盖的扣10分，易尘材料未覆盖扣10分。5渣土运输与建筑垃圾处置（10分）渣土或垃圾不符合密闭运输的扣10分，未按符合要求归集与处置垃圾的扣5分。6预警响应（10分）在预警期间未执行预警措施的扣（10分）7扬尘在线监测和视频监控（10分）应安装扬尘在线监测设备未安装扣5分，扬尘在线监测设施不能正常使用扣2分。无监控扣5分，主出入口车辆冲洗无监控资料的扣2分。8扬尘防治标识与六牌一图标识（10分）扬尘防治标识不符合要求的扣5分，防治措施及六牌一图内容不全的扣5分。9喷雾降尘与道路保洁（10分）未配备要求的喷雾、洒水等设施的扣5分，主要道路或应保洁的场地有积尘扣2分，出入口市政路面有明显泥污的扣5分。10材料机具堆放管理（10分）建材、构配未按规定分类堆放并明码标识的扣5分，钢筋、钢管、钢结构、木材等未离地凌空架设扣5分。实际得分：评分规则：16项中出现一项扣10分的，本检查评分记为0分。检查人员签名：检查日期：附件4：表二、市政道路施工现场扬尘防治检查评分表项目名称：检查组织单位：序号措施内容（应得分）扣分标准扣分得分1施工现场围挡（10分）无围挡扣10分，围挡不封闭的扣10分；道路改造施工现场应采取隔离过往行人车辆措施未采取的扣5分，重点路段围挡材质和高度不符合要求的扣5分。2施工道路及堆场硬化（10分）施工辅道应硬化未硬化的扣10分，堆场未硬化的扣5分。3进出车辆冲洗（10分）车辆出入口无冲洗设施扣10分，冲洗设施不能正常使用扣5分，有多处车辆进出口的，未全数配备冲洗设施的扣5分；4裸土及易尘材料覆盖（10分）施工区内应覆盖裸土或堆土未覆盖的扣10分，易尘材料未覆盖扣10分。5现场灰土拌合（10分）环境敏感区内现场露天拌和灰土的扣10分，其他路段灰土拌和未采取有效控尘措施的扣5分，场区外临时拌和点封闭围挡不符合要求的扣5分；6预警响应（10分）在预警期间未执行预警措施的扣（10分）7扬尘在线监测和视频监控（10分）应安装扬尘在线监测设备未安装扣5分，扬尘在线监测设施不能正常使用扣2分。无监控扣5分，主出入口车辆冲洗监无控资料的扣2分。8扬尘防治标识与六牌一图标识（10分）扬尘防治标识不符合要求的扣5分，防治措施及六牌一图内容不全的扣5分。9洒水和降尘设施配备（10分）现场未配备的洒水车、雾炮机等降尘设备，扬尘明显的扣10分,配备数量不符合规定要求的扣5分。10其他道路施工禁止行为（10分）出现下述施工行为之一的扣10分：路面或石材未湿法切割、沥青摊铺前用吹灰清洁路面等违反施工方案造成扬尘污染的施工行为。实际得分：评分规则：16项中出现一项扣10分的，本检查评分记为0分。检查人员签名：检查日期：附件4：表三、拆除施工现场扬尘防治检查评分表项目名称：检查组织单位:序号措施内容（应得分）扣分标准扣分得分1施工现场围挡（20分）无围挡扣20分，围挡不连续扣5分，围挡用材料不符合要求的扣5分。2湿法作业（15分）拆除施工未湿法作业的扣15分，现场喷水（雾）抑尘效果不足的扣5分；3拆除垃圾覆盖（15分）应覆盖的拆除垃圾未覆盖的扣15分，覆盖不全的扣5分。4进出车辆冲洗（10分）应配备冲洗设施未配备的扣10分，已配备冲洗设施不符合要求扣5分，不具备正常使用条件的扣5分。5预警响应（10分）在预警期间未执行预警措施的扣10分，达到禁止拆除风力未停止拆除作业的扣10分；6扬尘防治标识（10分）无标识的扣10分，标识公示内容不全或位置不合要求的扣5分。7建筑垃圾清运（10分）除外部因素限制外，拆除垃圾应及时清运未清运（闲置3个月以上）的扣10分，仅部分清运扣5分。8拆除场区管理（10分）拆除场区内用于车辆行驶的主要道路，无保洁措施造成扬尘的扣5分，围挡局部破损、覆盖部分丢失未及时修复的扣5分，垃圾清运后闲置场地（超1个月以上）未落实覆盖、绿化、洒水等抑尘措施的扣5分实际得分：评分规则：15项中出现一项扣10分的，本检查评分记为0分。检查日期:检查人员签名:附件4：表四、预拌混凝土生产检查评分表搅拌站名称：检查组织单位:序号措施内容（应得分）扣分标准扣分得分1料场、配料仓、传送带封闭（10分）应封闭料场未封闭的扣10分，料场与配料未整体封闭或传送皮带未封闭的各扣5分；2搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓除尘设备（10分）未安装使用强制式除尘脉冲清理设备的每项扣5分（最多10分扣完）；除尘设备不能正常使用的扣10分;3搅拌主机、粉料筒仓排气口连接（10分）搅拌主机除与材料秤体、除尘设备有连接口外，存在有直排大气连接的扣5分；粉料筒仓除吹灰管、除尘设备以及压力安全阀出口外，存在其他通向大气出口的扣5分；4在线粉尘监测与视频监控（10）未在厂区内按要求安装在线粉尘检测或视频监控的扣10分5装卸料抑尘措施（10）骨料卸料、配料未在室内完成的扣5分，铲车作业区及卸料配料区无抑尘降尘措施的扣5分；6车辆冲洗和场地保洁（10）未设置冲洗装置的扣5分，冲洗装置不能正常使用扣2分；车辆作业及场区硬化地面有积尘的扣5分；7废水收集处理（10分）洗车废水及生产各环节产生的污水未收集集中处理的扣10分，仅部分收集处理的扣5分；未建处理水及雨水蓄水池，存在雨水与场地污水雨天直排的扣5分。8生产废渣废料及垃圾处置（10分）向场外直排（倾倒）生产废渣废料及垃圾的扣10分，场内堆放废渣废料及垃圾不符合要求的扣5分，9场内道路及堆场硬化（10分）堆场或场内道路未全部硬化的扣10分，硬化场区破损较多未及时修补产生扬尘泥水污染的扣5分。10场区围挡和三区分割（5分）无院墙围挡的扣5分，院墙围挡不全的扣2分，三区分割不符合要求的扣5分.11碎罐车管理（5）碎车防滴漏斗未安装、安装不全或不能正常使用的扣5分，车尾放大牌照不全、不能清晰辨识的扣5分，尾部浑浊不清扣2分。实际得分：评分规则：1-4、7、8各检查项中有一项扣10分的，被检查得分记为0分。检查日期:检查人员签名:附件4：建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格表五、建筑施工扬尘污染防治综合评分表（房建施工、市政道路施工）项目名称:检查组织单位:指标分指标检查内容（应得分值）评分标准扣分得分各方责任主体扬尘污染防治资料检查（50）专项方案（20分）建设单位专项方案（10分）未建专项方案或专项方案未报监管部门扣10分。施工单位专项方案（10分）未编制方案扣10分，编制的专项方案不符合要求扣5分。二万贝任落实情况（30分）建设方扬尘污染防治首要责任落实情况（10分）未将扬尘污染防治费列入工程造价并专项列支扣10分，未及时足额支付扣未分，未建项目扬尘污染防治组织或未明确扬尘污染防治负责人的扣5分，未组织定期检查的扣5分。施工方扬尘污染防治主体责任落实情况（10分）扬尘污染防治专项费用挪为他用的扣10分，专（兼）职人员未配备或配备人数少于要求的扣5分。未落实扬尘污染防治方案或无技术交底的扣5分，未定期开展扬尘自查或未按规定开展扬尘污染防治教育的扣5分；资料管理不符合要求的扣5分。监理方扬尘污染防治监理责任落实情况（10分）无扬尘污染防治监理实施细则的扣10分，未按规定履行扬尘监督责任的扣10分，无扬尘监督检查记录（会议纪要、监理日志）的扣5分。得分合计：备注：检查日期:检查人员签名:附件4：建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格表六、拆除施工扬尘污染防治综合评分表项目名称:检查组织单位:指标分指标检查内容（应得分值）评分标准扣分得分各方责任主体扬尘污染防治资料检查（50分）专项方案（20分）建设（发包）单位专项方案（10分）未建专项方案或专项方案未报监管部门扣10分。施工单位专项方案（10分）未编制方案扣10分，编制的专项方案不符合要求扣5分。双方责任落实情况（30分）建设方扬尘污染防治首要责任落实情况（15分）未建立防治组织、未落实防治责任人的扣15分，未通过合法途径选择拆除施工方的扣5分,未签订拆迁协议（合同）扣5分，协议无扬尘污染防治内容及责任落实的扣5分；未按要求组织检查、及时处置发现的问题扣5分。施工方扬尘污染防治主体责任落实情况（15分）未建立防治组织、未落实防治责任人的扣15分,末按拆除方案组织实施扣5分,未留存湿法拆除施工影像资料的扣5分，未开展现场扬尘污染防治自查、纠正问题的扣5分，归档资料不符合要求的扣5分。得分合计：备注：检查日期:检查人员签名:附件4：建筑施工扬尘污染防治监督管理检查表格表七、混凝土搅拌站综合评分表搅拌站名称:检查组织单位:指标分指标检查内容评分标准扣分得分企业扬尘污染防治资料（50分）环评资料（10分）环境影响评价验收报告（或意见书）（10分）无环评报告或意见书的扣10分,新建厂无环保验收意见书的扣10分；责任与制度（10分）扬尘污染防治管理体系、责任落实，扬尘污染防治内部管理制度（10分）未明确扬尘污染防治各管理部门及责任人的扣5分，未建扬尘污染防治内部管理制度的扣5分；管控措施（10分）生产工序各环节制定环境治理具体措施（10分）无粉尘防治措施扣10分,措施不符合要求的扣5分；无废水处理、废渣处置措施各扣5分，措施不符合要求的各扣2分。运行管理（10分）管控措施执行检查及问题整改（10分）制定的措施未落实的扣10分,未认真执行检查制度的扣5分，发现问题未及时整改的扣5分；存在监管部门责令整改问题未整改的扣10分。档案资料（10分）涉环境综合治理工作计戈IJ、方案及执行、落实记录（10分）未建档案留存资料的扣10分,资料记录不全、不可追溯的扣5分。得分合计：备注：检查人员签名:检查日期:附件6：建筑节能和绿色建筑专项检查表项目基本情况工程地址：市县（区）;工程名称：;建筑总面积：万!U?;建筑类别：居住建筑口公共建筑口；图审时间：o实地检查情况序号检查对象检查情况检查意见1建设单位单位名称：是否使用符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备、合格口可再生能源系统等：是口否口不合格口是否使用符合产品质量标准的建筑材料和设备：是口否口是否按照建筑节能、绿色建筑相关标准要求组织验收：是否设区的市、县（市）、乡镇国土空间规划确定的建设用地范围内的新建民用建筑，是否按照不低于基本级绿色建筑标准等级进行建设：是口否口大型公共建筑及政府投资公共建筑，是否按照一星级以上绿色建筑标准等级建设：是口否口无口2设计单位单位名称：是否按照建筑节能强制性标准要求进行设计：是口否口合格口不合格口新建、改建、扩建建筑面积在1万平方米以上的公共建筑，是否利用不少于1种的可再生能源：是口否无口具备太阳能利用条件的新建建筑，是否采用太阳能热水系统与建筑一体化的技术设计，并按照技术标准安装太阳能热水系统：是口否无口是否编制建筑节能设计专篇，并符合建筑节能要求：是口否口建筑节能一览表、节能计算书是否符合要求：是否口是否编制绿色建筑设计专篇，并符合绿色建筑要求：是口否是否存在设计变更，并报原图审机构重新审查：是否无口设计采用的技术、工艺、材料、设备是否符合国家和本省公布的推广使用、限制使用、禁止使用目录：是口否口施工单位名称：图设是否对施工图设计文件中的建筑节能内容进行专项审查：是口否口3计文件审是否对施工图设计文件中的绿色建筑内容进行专项审查：是口否口合格口杳机是否对存在变更的施工图设计文件重新审查：是否无口不合格口构是否审查出施工图中存在的问题、缺项等：是口否口无口施工单位名称：4单位是否按照建筑节能强制性标准和施工图设计文件要求进行施工：是口否口合格口是否使用经查验符合施工图设计文件要求和产品质量标准的材料、设备：是口否口不合格口是否编制建筑节能、绿色建筑施工方案，并符合项目施工要求：是口否口节能材料、设备的质量保证资料、进场验收记录、见证取样复验报告是否符合要求：是口否口建筑节能相关隙蔽工程验收记录和相关图像资料是否符合要求：是口否口5监理单位单位名称：是否对建筑节能施工情况实施监理记录：是口否口合格口不合格口是否组织建筑节能分部工程验收：是口否口墙体、屋面的保温工程施工时，是否采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理：是口否口是否纠正出施工单位施工过程中存在的问题：是口否是否编制建筑节能、绿色建筑监理方案及实施细则，并符合项目监理要求：是口否口是否有进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备查验记录：是口否口6房地产开发销售单位单位名称：（如处于销售阶段，请填写）是否在商品房销售场所公示所售商品房项目的节能性能、节能措施、保护要求以及绿色建筑标准等级等信息：是口否合格口不合格口商品房销售合同、住宅质量保证书、住宅使用说明书中是否载明建筑节能、绿色建筑主要技术指标、技术措施和相关设施设备的使用维护保养办法：是口否口7发现问题存在问题：违反法规及强制性标准情况：实地检查建设单位项目负责人签字设计单位项目负责人签字施工图审查机构项目负责人签字施工单位项目经理签字监理单位项目总监签字核查组专家签字会签栏检查时间：年月B检查结论：合格口不合格口