某县机关事务管理中心办公室干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县机关事务管理中心办公室干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县机关事务管理中心办公室干部岗位主要职责1负责文电、机要、档案、印鉴管理、人事、劳动、计划生育、精神文明建设、老干部管理、绩效考评、党务等工作；2、承担信息、保密、信访、政务公开、办公自动化和公务接待等行政事务工作，协调中心各股室工作关系；3、负责中心考勤考核及重要会议的组织和重要工作事项督查督办等工作；4、承办中心领导交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、在开展机关事务管理服务事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。4、在机关事务管理服务事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活勉均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。5、在机关事务管理服务事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帚，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。风险等级高级13中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务管理的接待赃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按中心行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按中心车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行中心机关公务接待管理贬定；执行接待提前审批程序。4、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按中心财务管理制度规定的权限审批支出事项，执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、执行中心机关办公设备配置管理贬定。执行中心机关办公用品管理赃定，执行定期盘点制度。6、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。落实设备备案管理制度。严格执行行政管理会务项目核审管理办法、行政管理会务系统网络信息安全管理制度。