危险废物规范化管理检查表.docx

检查单位:危险废物规范化管理检查表检查项目（含法律依据）检查主要内容达标标准检查方法存在的问题及改进措施备注一、污染环境防治责任制度、操作规程（固体废物污染环境防治法，简称“固废法”第三十条）1.产生工业固体废物（含危险废物）的属地单位应当建立、健全污染环境防治责任制度和岗位安全环保慷作规程，采取防治工业固体废物污染环境的建立了责任制和操作规程，现场负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准和规范。现场核查，并查看相关管理制度文件。二、现场标识（固废法第五十二条）2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。依据危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）附录A和环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。现场核查。3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。三、管理计划（固废法第五十三条）4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报健康安全环保部备案；及时申报了重大改变。查看危险废物管理计划。5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。6.报健康安全环保部备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。询问健康安全环保部。四、申报登记（固废法第五十三条）7.如实地向健康安全环保部申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料O如实申报；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记核查相关证明材料8.申报登记事项有重大改变的，应当及时中报。及时申报了重大改变。检查时间:检查人员:五、源头分类（固废法第五十八条）9.按照危险废物特性和类别分类进行收集、贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。现场核查。六、转移联单制度（固废法第五十九条）10.在转移危险废物前三个月，申报危险废物转移计划。有具体的转移计划查看材料11.转移危险废物的，按照危险废物转移联单管理办法有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。现场查看联单，并结合台账记录等材料进行核对。12.转移记录保存齐全。当年截止检查日期前的危险废物转移记录材料齐全。现场查看记录，可与申报登记数据核对七、经营许可证制度（固废法第五十七条）13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。核查合同有效性及废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）。八、应急预案备案制度（固废法第六十二条）15.制定了意外事故的防范措施和应急预案并备案。有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专门应急预案）。查看应急预案O16.按照预案要求每年组织应急演练。上年度组织应急预案培训和演练。查看应急预案演练记录。九、贮存设施管理（固17.符合危险废物贮存污染控制标准的有关要求。贮存场所地面须作硬化防渗处理，场所应有防雨、防扬散、防淋溶措施；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。含有挥发性物质的包装物密封性能良好。现场核查。废法第十三条、第五十八条）18.贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经批准。危险废物贮存最长期限不超过一年；超过一年的报经批准。现场查看相关危险废物识别标志（应当填写日期）。19.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。做到分类贮存。现场查看。20.未将危险废物混入非危险废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。21.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况O有台账，并如实记录危险废物产生、贮存、转移情况。现场查看台账，并与贮存实物核对。十、利用、处置设施管理（固废法第十三、五十五条）22.建立危险废物利用、处置台账，并如实记录危险废物利用情况。有台账，并如实记录危险废物利用处置情况。查看台账记录O23.定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。监测频次符合要求，有定期环境监测报告单，并且污染物排放符合相关标准要求者为达标查看环境监测报告单。24.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。有环评材料，并完成“三同时”验收。查看批复资料O十一、安全保卫（化学危险物品安全管理条例第二十二条、二十三条）25.危险化学品（危险废物）出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检杳。剧毒化学品实行“五双”管理有出入库台账记录，有定期检查整改记录。剧毒化学品已实行双人、双锁、双进、双出、双台账管理。现场核查，并查看资料。26.危险化学品（危险废物）专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期危险化学品（危险废物）专用仓库，符合国家标港对安至、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施已定期检测。现场核查，并查看资料。十二、业务培训（关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（环发（2011）19号）第（五）条）27.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。相关簟罩人员和从事危险物收流总和应急预案9各言最求；旱握危险J发物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序查看培训计划和培训记录。被查单位签字:被查单位意见: