物资的领用管理流程及管理规定.docx
物资的领用管理流程及管理规定1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。1.1、 由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料生产需求计划，经核算科审核后报经主管领导审批。主管领导审批后由核算科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单价、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。生产需求计划一式两份，转核算科一份。1.2、 各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。1.3、 各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。1.4、 各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%,每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%,依次类推。2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。2.1、 由核算统计科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向生产管理部提供上岗人员名单及标准。2.2、 由核算科按照上岗人员名单和发放标准，办理劳保需求计划的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。2.3、 各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定:3.1、 由各车间主任根据本车间内部生产情况，做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工作，统一上报核算科汇总后报主管领导审批。待审批后由核算科报公司相关部Ho3.2、 各车间、科室在日常生产过程中所需的工具、量具、刃具时，由车间主任编制工量具、刃具需求计划报主管领导审核，审批后由核算科负责上报采购计划或领取。3.3、 各车间均设立有自己的工具库，工具库中各类工具、量具、刃具必须分类造册和建立台账。在台账卡中必须明确所属工具、量具、刃具的规格型号、购进数量、发出数量、结余数量，做到帐物相符，并在月度盘点时进行清盘，盘点表报核算科。3.4、 各车间主任要严格控制各类工具、量具、刃具的发放和消耗工作，工具库管理人员必须对领用人建立个人台账，台账中应明确领用工具的名称、型号规格、数量及领用时间和归还时间，以便落实责任人。3.5、 零部件厂内部各车间之间相互领用工具时，均由领用人凭车间主任手写证明或电话告知管理人方可领取，并按上述3.4条款办理个人台账。在领用人调离、离职或退休时，到各个车间清退工具。3.6、 各车间主任在生产过程中需制作相关模具、胎具等辅助生产工具时，由车间主任编制需求计划报主任工程师。经主任工程师审核后，安排分管的技术工艺员进行设计，在设计方案确定后下达制作计划安排制作。大型模具需报公司备案立项的，由技术质量科负责按公司规定办理相关手续。3.7、 各车间所使用的各类大型模具、模具备件等，必须按公司工模具管理规定分类编号和造册，由各车间负责本车间模具日常模具的使用、维护和管理工作，每月进行一次盘存,盘点表报核算统计科。3.8、 公司其他单位所需的模具制作，均按公司工模具生产管理规定执行。4、改制件、返修件的领用管理及流程。在生产过程中经常出现部分零部件的改制和修复事项，在改制修复过程中，一种情况是零部件的改制或修复只发生人工费用，另一种情况是人工和材料费用同时发生，针对此情况按以下管理规定执行。4.1、 根据生产安排或增补计划下达的，由物料所属单位负责将材料转入的，承担改制任务的车间主任负责清点数量和组织生产，同时通知综合业务科负责办理领料手续。须由我单位去领取的，由负责改制单位通知综合业务科到物料所属部门领取相应物料，并办理领料手续。所办理的领用手续，必须详细填写物料的型号、名称和计划价。4.2、 在改制和修复过程中，只发生人工费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额，在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时。上报的零工时应包含改制人工费用、领料和配送人工费用、表面处理费用。4.2.1、 办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。4.3、 在改制和修复过程中，不但发生人工费用，同时又产生材料费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额和材料定额。在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时和材料费用。上报的零工时应包含改制人工费用、材料费用、领料和配送人工费用、表面处理费用。4.3.1、 办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+材料费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。5、委外加工的零部件的计划管理和入库管理规定：5.1、 根据生产任务及自身加工能力，厂领导班子决定部分零部件采取委外加工的，由生产计划调度员根据各单位的供方能力编制委外加工计划。5.2、 委外加工计划经主管领导审核后，下发至委外加工单位、核算科和原生产单。原生产单位做好切换准备，核算科按照委外加工计划数量接收产品，不得超量接收。5.3、 部分带料委外加工的零部件，由核算科按照计划负责发料和办理出门手续。5.3.1、 材料由车间发出的，由材料所属车间和核算科同时做好发料记录和台账，所发出的材料转入核算科原材料账务管理，材料所属车间将此数量减除。5.3.12、 带料委外加工产品进厂后，核算科按照实际接收数量办理入库接收手续，同时将相对应的原材料账务进行冲减调整。5.4、 委外加工产品进厂时，必须严格按照检验质量标准进行检验，经检验合格后方可接收入库。所供零部件经检验不合格需退回时，由核算科负责办理退货出门手续。5.5、 委外加工产品进库时，必须详细记录零部件编码、厂家代码、物料名称和数量，并由核算科稽核员和库管员办理实物入库凭证收据，确保帐物相符。
