监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价报告.docx

监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价报告（缩略版）项目名称：监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价项目单位：监利市统计局委托单位：监利市财政局评价机构：武汉万永会计师事务所（普通合伙）二。二一年十月、-口1（一）评价得分-1-（二）绩效目标完成情况-1-1 .执行率情况-1-2 .1j,的绩夕目才4,°23 .后续工作及预计经费-2-（三）存在的问题和原因-2-（四）下一步拟改进措施-2-附件：监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价指标体系一3一-、佐证材料（错误!未定乂签o（一）基本情况错误！未定义书签。1 .项目基本情况错误！未定义书签。2 .项目计划实施情况错误！未定义书签。3 .项目现阶段完成情况错误！未定义书签。（二）绩效评价工作开展情况错误!未定义书签。（三）绩效目标完成情况分析错误!未定义书签。1 .预算执行情况分析错误!未定义书签。2 .绩效目标完成情况分析错误!未定义书签。监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价报告（缩略版）一、评价结论（一）评价得分本次绩效评价结果项目绩效评价综合得分为95分，评价等级为优。其中：项目决策得分10分、项目过程得分25分、项目产出得分42分、项目效果得分18分。下表为各指标得分情况：评价准则权重评价得分评价等级项目决策1210良项目过程2825良项目产出4242优项目效果1818优综合绩效10095优（二）绩效目标完成情况1.执行率情况（1）经费来源根据监利市统计局关于要求解决全县第七次全国人口普查经费的请示（监统计文（2020）3号），第七次全国人口普查项目纳入本级财政预算经费1,085万元，其中2020年预算经费为1,053万元、2021年预算经费为30.50万元、2022年预算经费为1.50万元。经核查，截止到2020年12月31日，第七次全国人口普查专项经费己拨付资金705.65万元，资金到位率67.01%；（2）经费使用情况截止到2020年12月31日，监利市第七次全国人口普查专项经费己拨付资金705.65万元，实际支出705.65万元，预算执行率100%,无结余。2 .完成的绩效目标。截止到2020年12月31日，监利市统计局第七次全国人口普查项目己按照计划目标按时按质完成普查人员选聘和培训、普查摸底、登记复查、质量抽查、编码和数据处理审核、验收长表数据等工作。项目实际完成率100%;质量达标率100%；完成及时率100%；成本节约率46.84%；服务对象对项目实施效果的满意度达到95.17%。3 .后续工作及预计经费根据监利市第七次全国人口普查领导小组的要求，监利市第七次全国人口普查项目第三阶段工作为数据汇总和发布阶段（2021年1月.2022年12月）,工作内容为数据处理、汇总、评估，发布主要数据公告，普查资料开发利用等。预计后续工作还需要经费120万元，其中2020年需要经费100万元，2021年需要经费20万元。（三）存在的问题和原因存在问题主要是项目预算编制、项目支出的科学性还需进一步加强。（四）下一步拟改进措施2021年，市统计局根据上级普查机构部署做好普查资料开发和利用工作,按要求及时发布七人普主要数据公报，做好数据解读，开展普查资料编印、普查数据开发应用和课题研究，强化普查成果开发利用的深度和广度；根据研究进度和工作安排，认真总结2020年七人普项目资金使用和安排支出情况,以全力做好第七次全国人口普查为目标，压实责任，进一步提高经费保障能力和使用效率；以项目精细化、科学化管理为目标，进一步加强项目预算编制和支出管理，不断提高项目资金使用水平。附件：监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价指标体系监利市2020年度第七次全国人口普查专项经费项目绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准得分评分依据证据来源项目决策（12分）项目立项（4分）立项依据充分性2用以反映和考核项目立项依据情况。项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）：项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则（0.5分）。否则扣减相应分数2项目立项依据中华人民共和国统计法、全国人口普查条例、国务院关于开展第七次全国人口普查的遹知（国发（2019）24号）、省人民政府关于认真做好第七次人口普查的通知（鄂政发（2019）27号）、荆州市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知（荆政发（2020）5号）以及监利县人民政府关于认真做好第七次人口普查工作的通知（监政发（2020）2号）等文件，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目根据监利县人民政府办公室关于印发监利县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（监致办发（2010）52号）文件进行划分，各项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，依据国务院第七次全国人口普查领导小组办公室财政部、人力资源和社会保障局国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知（国人普办字（2020）5号）和省人普办、省财政厅、省人社局关于做好全省第七次全国人口普查经费保障工作的通知（鄂人普办文（2020）14号）文件。 中华人民共和国统计法 全国人口普查条例 国务院关于开展第七次全国人口普查的通知（国发（2019）24号） 省人民政府关于认真做好第七次人口普查的通知（鄂政发（2019）27号） 荆州市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知（荆政发（2020）5号） 监利县人民政府关于认真做好第七次人口普查工作的通知（监政发（2020）2号） 监利县人民政府办公室<关于印发监利县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（监政办发（2010）52号） 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室财政部、人力资源和社会保障局国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知（国人普办字（2020）5号） 省人普办、省财政厅、省人社局关于做好全省解七次全国人口普查经费保障工作的通知（鄂人普办文（2020）14号）立项程序规范性2用以反映和考核项目立项的规范情况。项目是否按照规定的程序申谛设立，审批文件、材料是否符合相关要求；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（2分）否则扣减相应分数。2通过卷宗研究，项目立项程序符合规定，审批文件、材料符合要求。监利县人民政府关于认真做好第七次人口普查工作的通知（监政发（2020）2号）关于转发<荆州市第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发荆州市第七次全国人口普查总体进度的安排的通知（监人普办文（2020）4号）第七次全国人口普查方案一级指标二级指标三级指标分伯指标说明评分标准得分评分依据证据来源项目决策（12分）绩效目标（4分）绩效目标合理性2用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目是否编制绩效目标；项目绩效目标是否合理、规范项目编制绩效目标（1分）项目绩效目标编制合理、规范（I分）。否则扣减相应分数。2项目执行单位按规定结合国家第七次全国人口普查方案编制绩效目标，统就目标编制合理、规范。关于转发<荆州市第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发荆州市第七次全国人口普查总体进度的安排的通知（监人普办文（2020）4号）第七次全国人口普查方案绩效指标性2用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标是否细化分解为具体的缱效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标是否与项目目标任务数或计划数相对应的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应的（1分）。否则扣减相应分数。2项目绩效目标与项目工作目标以及计划数相对应，绩效目标指标值清晰、可衡量。关于转发<荆州市第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发荆州市第七次全国人口普查总体进度的安排的通知（监人普办文（2020）4号）荆州市第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发荆州市第七次全国人口普查总体进度的安排（荆人普办文（2020）1号）资金投入（4分）*忆编制科学性2用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算编制是否经过科学论证、有明确标准;预算内容与项目内容是否匹配；颈算编制是否经过科学论证、有明确标准（1分）颈算内容与项目内容匹配（1分）。否则扣减相应分数。1项目于页算内容与项目内容匹配，但经费预算编制不准确，预算经费与实际使用经费存在较大差异。扣1分关于要求解决全县第七次全国人口普查经费的请示（监统计文（2020）3号）附件：监利县第七次全国人口普查经费预算表第七次全国人口普查方案费金分配合理性2用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。千员算资金分配依据充分性（1分）颈算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的（1分）。否则扣减相应分数。1预算资金项目分配,依据财政部、国家统计局国家统计局财政部关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定的通知（国务院（23）74号）文件，分配合理，但经费千页算编制不准确，预算经费与实际使用经费存在较大差异。扣1分关于要求解决全县第七次全国人口普查经费的请示（监统计文（2020）3号）附件：监利县第七次全国人口普查经费预算表国家统计局财政部关于印发统计部门周期性普奁和大型调查经费开支规定的通知（国务院（2003）74号）项目过程（28分）资金管理（15分）资金到位率4用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目资金到位率=（实际到位资金/计划资金）×%项目资金到位率叁100%（4分）；每下降10%,扣I分；最高扣4分。12020年项目计划资金1053万元，实际拨付资金705.65万元。资金到位率67.01%。扣3分关于拨付全县第七次全国人口普查经费的建议方案关于解决第七次全国人口普查后续工作经费的请示关于解决第七次全国人口普查平板电脑经费的请示关于拨付第七次全国人口普查“两员”报酬的请示（监人普办文（2020）21号）监利市统计局2020年人口普查指标明细表4监利市统计局2020年人口普查单位计划明细一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准得分评分依据证据来源项目过程（28分）资金管理（15分）千页算执行率4用以反映或考核项目预算执行情况。颈算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）XIoo%干瓦算执行率叁100%（5分）；每下降10%,扣1分：最商扣4分。4项目实际到位资金705.65万元，实际支出资金705.65万元，预算执行率%.监利市统计局2020年人口普查指标明细表建监利市统计局2020年人口普查单位支出明细资金使用合规性7以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分）符合项目于页算批复规定的用途（】分）不存在截留、挤占、挪用、惟列支出等情况的（2分）。否则扣减相应分数。项目按照制定的资金管理办法严格执行，根据全国人口普查条例、国务院笫七次全国人口普查领导小组办公室财政部人力资源和社会保障部国家统计局关于做好笫七次全国人口普查经费保障工作的通知（国人普办字（2020）5号）以及关于印发机关与财务管理制度的通知（监统计文（2017）7号）等文件中的支付范围专款专用。通过查阅项目使算批复、原始凭证、银行转账凭证等资料，项目资金使用均符合预算批复和财务管理制度规定的用途和支出范围。经审查不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全国人口普查条例 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室财政部人力资源和社会保障部国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知（国人普办字（2020）5号） 关于印发机关与财务管理制度的通知（歌统计文（2017）7号） 会议纪要 监利县部门集中采购记录表 验收报告 监利县政府采购询价函 项目需求公示 采购合同组织实（13分）管理制度健全性7用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。是否巳制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。巳制定或具有相应的财务和业务管理制度（4分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（3分）。否则扣减相应分数。7项目制定了关于印发V机关与财务管理制度的通知（监统计文（2017）7号）、©第七次全国人口普查方案、普查指导员和普查员选聘、培训和管理工作细则以及普查区域划分、地址编码和地图绘制工作细则等管理制度，经审查项目制度合法、合规、完整。关于印发机关与财务管理制度的通知（监统计文（2017）7号） 第七次全国人口普查方案 普查指导员和普查员选聘、培训和管理工作细则 普查区域划分、地址编码和地图绘制工作组则项目产出（42分）产出数量（12分）实际完成率12用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%,实际产出数：截止2020.12.31日项目实际完成工作情况。计划产出数：项目绩效目标确定的阶段性计划完成工作情况。实际完成率芸100%,得12分，每诚少10%扣3分，最多扣12分。12项目高层次组建普查机构乡镇叁与数量23个，全县乡镇23个，乡镇参与量达到100%：项目截止2020年度普查指导员、普查员业务培训次数达到72场、5500人次，普查指导员、普查员业务合计人数3670人,培训完成率达到100%：项目2020年发放人口普查宣传传单5000份，展板6块，横幅5条，轮流出动流动宣传车150台次，全县发放或张贴一封信50万份，张贴公告1.5万份，通过移动短信平台发送消息40万条等，宣传方式达到6种以上；项目2020年完成完成建筑物标绘、普查区划分和小区图的绘制，绘制普查图完成率达到】00%。综合计算得出实际完成率为100%。监利市第七次全国人口普查工作总结监利县第七次人口普查紧要工作完成情况通报监利县第七次全国人口普查工作进展情况一级指标二级指标三级指标分俏指标说明评分标准得分评分依据证据来源项目产出（42分）产出质量（10分）质量达标率10用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。各类产出指标质量达标率=（实际质量达标率/计划质量达标率）×100%实际演量达标率：项目实施单位实际各项数据上报准确情况计划演量达标率：项目实施单位按照工作要求计划各项数据上报准确情况质量达标率叁100%,得12分，每减少10%扣3分，般多扣10分。IO项目执行单位结合监利实际情况制定了监利行、职业编码手册，并按要求迅速成立了审核组、录入组、查遣补漏组，各小组严格对标国家普查方案，完成质量抽查、汇总、上报等工作，确保普查数据上报准确.质量达标率%.关于印发监利县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室组成人员及内设工作组的职责>的通知（监人普办文（2020）3号关于成立全县第七次全国人口普查分片包干督办工作组的通知（监人普办文（2020）6号）监利行、职业编码产出时效（10分）完成及时率10用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。各类产出指标完成及时率=（实际完成率/计划完成率）×1%实际完成及时率：项目实施单位截止2020.8.31日实际完成指标的比例。计划完成及时率：项目实施单位按照工作计划应完成指标的比例。完成及时率MIoo%,得10分，每减少10%扣3分，最多扣10分。10经审核资料,根据2020年的工作计划，该项目截至2020年12月31日,项目实施单位完成相应的工作项目：其中建立普查机构实际完成时间（2020年5月底）早于计划完成时间（2020年6月），完成及时率100%。 关于转发<荆州市第七次全国人口普查领导小组办公室关于印发荆州市第七次全国人口普查总体进度的安排的通知（监人普办文（2020）4号） 监利市第七次全国人口普查工作总结 监利县第七次人口普查紧要工作完成情况通报 监利县第七次全国人口普查工作进展情况产出成本（10分）成本节约率10用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本卜100成本节约率20%以上（10分）；每下降5%扣1分，最高扣10分。10项目设备采购，采取了公开招标方式，PAD数据采集设备招标公告上预算金额为123.50万元，实际成本65.65万元。成本节约率46.84%。 关于要求解决全县第七次全国人口普查经费的请示（监统计文（2020）3号） 关于解决第七次全国人口普查平板电脑经费的请示 监利市统计局2020年人口普查单位支出明细 监利市统计局PAD数据采集设备采购项目招标（采购）公告 银行转账凭证项目效果（18分）项目效果（18分）可持埃影响4用以反映项目实施所产生的可持续影响。部门的后续运行是否具备可持续性：部门是否送立完善的组织分工体系，推进部门职责的有序发挥：部门的职能发挥取得的效果是否呈正向趋势。部门的后续运行具备可持续性（1分）：部门建立完善的组织分工体系推进部门职责的有序发挥（1分）；部门的职能发挥取得的效果呈正向趋势（2分）；否则，酌情扣分。4通过卷宗研究以及现场访谈，我们初步判断，部门的后续运行具备可持妓性，申报的项目均是按照上级要求开展；且部门建立了完善的组织分工体系推进部门职责的有序发挥；职能发挥取得的效果呈正向趋势。监利市第七次全国人口普查工作总结一级指标二级指标三级指标分俏指标说明评分标准得分评分依据证据来源项目效果（18分）项目效果（18分）社会效益4用以反映项目实施所产生的社会效益。人口普查开展宣传的渠道是否多样化；宣传活动取得的效果是否理想，多项政策是否为居民熟知；项目实施是否产出社会效益公众了解各项人口普查政策的染道在2种及以上的占比在80%以上的（1分）公众知道各项重大公共卫生政策中的3项及以上的占比在80%以上的（1分）项目实施产出社会效益（2分）否则扣减相应分数。4通过调查问卷,公众了解各项人口普查政策的索道在2种及以上的占比90%；知道各项人口普查政策中的3项及以上的占比80%O项目在于查清2020年以来我市人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，助推监利市城市建设，提供科学准确的统计信息支持。问卷调查服务对象满意度10用以反映股务对象对项目实施效果的满意度。原务对象对项目实施效果的满意度服务对象综合满意度90%以上（含90%）得10分，满意度80-90%（含80%）得8分，满意度80-70%（含70%）得6分，满意度7660%（含60%）得4分，60%以下按不得分10评价小组对项目普查员和普查指导员的30位居民进行了电话调查，调查结果显示，在“您对街道（或乡镇）第七次人口普查培训安排是否满意”问题中，有25人表示非常满意，有4人表示比较满意，有1人表示一般，无人表示比较不满意，无人表示非常不满意，计算得出第七次人口普查培训安排满意度为96%;在“您对街道（或乡镇）第七次人口普查总体工作安揖是否满意”问题中，有23人表示非常满意，有6人表示比较满意，有1人表示一般，无人表示比较不满意，无人表示非常不满意，计算得第七次人口普查总体工作安排满意度为94.67%。粽合计算得第七次人口普查，普查员和普查指导员满意度为9534%。评价小组对项目的20位目标群众进行了问卷调查，调查结果显示，在“您对所在街道（或乡镇）的普查员服务态度是否满意”问题中，有19人表示非常满意，无人表示比较满意，有1人表示一般，无人表示比较不满意，无人表示非常不满意，计算得普查员服务态度满意度为98%;在“您对街道（或乡镇）第七次人口普查宣传力度是否满意”问题中，有15人表示非常满意，有2人表示比较满意，有3人表示一般，无人表示比较不满意，无人表示非常不满意，计算得出第七次人口普查宣传力度满意度为92%。综合计算得第七次人口普查，目标居民满意度为95%。根据以上调查结果，综合计算得出服务对象满意度为95.l7%问卷调查电话调查武汉万永会计师事务所（普通合伙）2021年9月30日