资兴市半垅水库管理局部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市半城水库管理局部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员69人，离退休人员40人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2021年度，单位累计发生基本支出636.91万元，同比上年减少86.45万元，下降12虬其中：工资福利支出560.01万元，商品和服务支出52.11万元，对个人和家庭的补助24.78万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。（二）项目支出情况。2021年度，单位累计发生项目支出0万元。三、政府性基金预算支出情况2021年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2021年度无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2021年度无社会保险基金预算支出。六、部门履职情况年度工作开展完成情况2021年，我局在市委、市政府的坚强领导下，在主管部门市水利局的大力支持下，全面落实市委、市政府工作部署，全体干部职工求真务实、真抓实干，圆满地完成了各项工作任务。现将2021年的工作总结及2022年的工作计划报告如下：一、切实加强党建工作，凝聚党群关系党政领导班子严格落实“一岗双责”，加强统筹协调，党支部切实履行主体责任，加强对党风廉政建设工作的领导，党支部成员主动担当，自我加压，积极履行分管职责，加强监督管理。（一）制定了2021年度党建理论学习计划、党风廉政建设和反腐败工作计划。（二）强化意识形态工作，局全体党员认真组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察湖南郴州重要讲话精神，学习了党内法律法规，严格落实意识形态工作五项制度。（三）按照“三会一课”的要求，认真做好支委会、支部党员大会的各项工作，积极组织开展主题党日实践活动，认真完成年度党建工作任务，共组织集体学习27次，党性教育3次。（四）深入开展“警示教育”活动，召开专题民主生活会2次，局领导班子成员和普通党员认真作出对照检查并相互批评给予意见。（五）加强作风建设,认真贯彻落实中央八项规定精神要求,尤其在重大节庆“四风”问题频发的时间节点时对干部职工执行八项规定情况开展监督检查警示教育。（六）开展廉政警示教育。学习了纪委系列违规违纪典型案例通报，充分发挥了正面典型教育的激励作用和反面典型的警示作用，引导党员牢记党规党纪，牢记党的优良传统和作风，树立崇高道德追求，养成纪律自觉、守住为人、做事的基准和底线。（七）深入开展党史学习教育。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个主题，深入开展党史学习教育，每个阶段进行专题学习和集中研讨。组织党员、中层骨干先后到三都流华湾、彭市八角亭、龙溪布田等红色教育景点参观学习，组织党员重温入党誓词。组织干部职工参与农林水系统唱红歌排练，陶冶情操，增强理想信念，在水利系统营造积极向上的氛围。对照“我为群众办实事”责任清单，全面推进问题整改落实。通过开展警示教育、谈心谈话和廉政教育、作风教育、党史学习教育等专项活动，党员、干部、职工的信念、信仰、信心得到加强，政风、作风得到明显改善和提升。发挥工会、妇女桥梁纽带作用，积极开展了工会、妇女节活动和困难职工、困难党员、退伍军人走访慰问，各项活动的有效开展促使了全局干部职工凝聚力、向心力得到增强，单位精神面貌换然一新。二、提高安全生产管理水平，强化安全责任意识，警钟长鸣搞好安全生产是经营、发展的一个前提保障，对于我们单位来讲安全生产关系到干部职工的安居乐业，关系到和谐社会的稳定和经济发展，更关系着我局切身利益，安全生产管理工作显得尤为重要。为此，我们坚决贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，树立安全就是效益观念，安全生产工作主要领导重点抓、分管领导亲自抓、安全生产部门具体抓,层层抓落实，把安全生产工作贯穿到每项生产活动中。我们采取了以下措施：1、签订了安全生产目标管理责任书。落实安全责任，一级抓一级，一级向一级负责，做到上下合力，齐抓共管，形成从上到下，从横向到纵向的安全管理网络，切实将安全工作落实到岗位，落实到责任人，实行首尾责任制，为安全生产奠定了坚实基础；2、制定学习培训计划。采取定期与不定期对电站一线员工进行安全知识、消防知识培训，把安全学习培训与每年开展的安全生产月活动紧密结合起来，牢固树立职工安全生产意识，全年共组织安全知识培训5次；3、每月召开安全生产例会。通报上级安全生产文件和领导讲话精神,总结上报安全生产工作完成情况，分析安全生产形势，解决安全生产工作中遇到的困难，确定重大隐患治理方案，落实责任部门，研究部署下一阶段安全生产工作；4、通过“查制度促规范、查责任促落实、查隐患促整改”三查三促活动，确保安全生产；5、重点对单位重点部位、重点设施设备安全隐患巡视排查，做到心中有数，警钟长鸣。三、优化水源调度，全力确保生活供水今年我局继续承担着回龙山瑶族乡、蓼江镇村民及所辖各部门生活供水的重要任务，因此，治理保护源水环境，合理配置各类用水成为水库调度运用的重中之重。根据今年降雨偏少,来水偏枯的实际，我们把村民的生活用水作为首要目标，坚决服从水源统一调度，统筹兼顾各方用水，合理配置各种用水量，最大限度满足日益增长的用水需求，全年水库共向两个乡（镇）村供水220万立方米。同时，我们还积极做好水源环境和水质保护工作，定期开展生态涵养和水质保护活动，确保源水质量优良。10月份集中供水工程改造（扩建）顺利完工，新老供水工程（半城水厂）即将移交，正式运行后将达到日供水4500m3,供水损耗大大缩小、供水质量将大大提升，供水范围将覆盖整个回龙山乡、蓼江镇、三都镇各个行政村组和宇字矿区的生活用水，更为缓解东江湖对北部乡镇供水的压力，真正使半城集中供水成为北部乡镇改善民生工程的一件大事、好事。四、立足管理本职，着力做好防汛抗旱工作保障水库安全运行是水库管理工作的本职和主要任务。自入汛以来，我们就把防汛抗旱作为水库管理工作的重中之重，提出了防汛新要求，着力落实各种防汛抗旱措施，做好水库水情、雨情、工情监测，保证“思想、组织、方案、责任、技术、物资”六到位。同时，坚决服从上级防指的统一调度，正确处理防洪、灌溉、供水、发电四者关系，通过小山塘、河道补充灌溉，分段定时调节等科学调度方法，确保下游灌区灌溉生产用水。在7-8月份遭受的几次强降雨量过程中，通过科学合理调度，极大减轻了下游压力，将损失降至到了最低，充分发挥了水库防洪、错锋作用。年内防汛抗旱工作顺利平安过度，灌区人民群众的人身安全、财产安全都得到了保障。我们的具体做法一是扎实开展汛前检查，并对查找出来的问题和隐患，及时进行整改到位；二是认真修订完善各类应急预案，使预案更科学、更适用、更经济；三是积极筹备防汛物资，添置了彩条布、蛇皮袋、救生衣等物资，同时加强规范了对仓库保管的管理，要求摆置整洁、编号、进立台帐等；四是强化人员培训，开展防汛演练，今年8月份全市防汛抢险演练在半珑水库下游开展，我局积极配合支持参与，演练非常顺利效果明显；五是加强汛期24小时值班值守，主汛期领导亲自带班，大坝、电站、渠道一些重要的岗位都有人值守；六是压实防汛责任，层层负责，落实到人到岗；七是切实做好防汛抢险救灾，成立了一支防汛抢险救灾队伍，哪里有险情队伍就第一时间出现在哪里，要求防汛抢险救灾队伍人员24小时待命,电话保持通畅，交通工具完好，另外与边邻乡（镇）村组保持联系，双方确定至少1名联络员；五、夯实基础，水利工程建设扎实推进今年水利工程项目大、任务重、时间紧，我们严格按照工程规范管理条例，抓好工程规范化管理和标准化建设，按照各种规范、规定进行检查、操作和管理，严把质量关、监督关、验收关。年内共投入工程资金404余万元：1、完成了蓼市河桃源段山洪沟治理项目；2、完成了部分东、西干渠和青资左干渠水毁维修及修复工程；3、完成了东、西干渠、青资左干渠三条主干渠的抗旱保灌溉应急砍青任务；4、完成了光珠山渡槽18跨槽身的移位和临时性通水工程项目；5、完成了青资左干渠南营村段取水闸门的改造工程；6、完成了半优新建公租房天沟除险加固工程；7、加大了三大干渠隐患点的巡视检查力度；8、配合市水利局完成正在施工的大石庵水库除险加固工程项目任务。通过治理、修复、改造运行几十年来的老化工程得到了有效提升，灌区防汛抗旱能力和灌溉效率明显增加，保障了主干渠的过流安全和防汛安全。六、保护水生态，水政水保工作全面推进严格落实水资源管理制度，围绕半优水库水质达到一级饮用水标准的目标，强化水土保持工作。一是到边邻乡（镇）的机关、学校、村组及河道、水库沿线进行了1次关于河道治理、禁泳、禁渔等内容的涉水法律法规宣传活动，发放宣传单1500余份；二是年内先后组织8次59人次到半珑水库水面、2次到泉水电站大坝、大石庵水库进行了集中保洁行动、内外坡砍青割茅及常态化水源地保洁工作；三是在夏秋两季联合回龙山瑶族乡、回龙山派出所及相关村组，长期联动到半堤水库，大石庵水库进行防溺水巡查；四是分别治理6起库尾乱倒垃圾、库尾采沙、水工建筑物下采矿渣事件；五是完成了半珑水库坡耕地治理（水利风景林三期）、院内护坡的砍青养护管理和区域内树木花草的管护工作；六是初步完成确权划界的资料查询工作以及小水电整顿清理过程中涉土地、林地的对接、协调等工作；七是依托桃源河山洪沟治理项目院内兴建一条休闲小道和一块停车坪，机关环境得到进一步美化和亮化。七、齐心协力，电站发电有新突破今年雨水均匀，来水量相对平衡，电站发电效益有新突破。截止12月15日本区域降雨1609.7mm,比上年增加311.8mm；三个电站总发电量819万KWh,比上年增加133KWh;发电收入227万元，比上年增加22万元。以上生产业绩的取得主要得益于：一是领导统筹管理到位,主体责任明确，能主动担当；二是各股室工作配合紧密，齐心协力，目标明确，工作认真负责；三是科学合理调度，能准确及时了解雨情、水情和气候变化，合理利用水源，减少浪费，将最佳工况发挥效益；四是干部职工时刻牢记安全意识，紧扣安全弦，实现人员、设备零安全责任事故的发生；五是常态化的设备、设施保养和技术更新，在单位经济十分困难情况下，仍然挤出资金用于对硬件设备设施的投入，确保设备完好率、使用率；六是对全局员工各项内部制度的落实，实行绩效挂钩，奖罚分明，激励全体员工的工作积极性。今年降雨主要集中在4-8月和11月，其它月份雨水相对偏少，年内灌区总体来说形势好转，水源充沛，满足了农户的生产用水需求，农户得到增收，以前要水、堵水、闹水的现象已不存在，我们也得到了灌区领导及群众的赞赏。八、克服困难，开源节流保稳定单位始终坚持“以制度管人、以制度管事、以业绩用人”的原则规范管理，着力抓好公务接待、公务用车、公费支出、季度目标考核等制度。今年新出台了半优水库管理局工作人员平时性考核工作实施方案（试行）、半优水库管理局内部改革方案半珑水库管理局政府采购内部控制制度、半优水库管理局干部职工生活用电管理办法、半珑水库管理局公租房（暂行）管理办法、半珑水库管理局绩效工资分配方案等制度。考勤制度、学习制度、工程管理制度、财经制度等内部管理制度得到进一步完善。通过制度的约束单位的规范化管理得到进一步的体现，干部职工的兢业精神、务实态度、廉洁自律思想也得到了充分的表现。针对当前存在的困难我局在4月份继续推行内部改革，进行了人员分流，通过改革达到开源节流，缓解经济压力的目的。但始终受人员多、开支大、收入小的影响，收支极不平衡，单位资金缺口严重，现只能靠“勤俭、节约、高效”和“先保正常运转”的原则，科学合理，统筹安排，发挥内生动力的作用，克服困难，加压奋进，稳定干部职工情绪，增强后发力。九、全力以赴，抓严抓实疫情防控工作坚决按照市委、市政府关于疫情防控工作的相关部署和要求扎实开展宣传、排查、管控等工作。一是强化组织领导，成立疫情防控领导小组，制定疫情防控工作方案，明确各部门职责，疫情处置办法，防控工作原则、预防和预警机制；二是设立检查站1个，机关人员轮流24小时值守，对过往车辆和行人进行排查，劝导员工推迟或取消婚嫁、年拜等宴请活动；三是加大宣传力度，利用、微信工作群转载发布上级部门疫情防控权威信息，制作防疫知识展板，多渠道、常态化宣传普及疫情防控和卫生健康知识，在单位悬挂宣传横幅，发放各类宣传资料200余份。七、部门整体支出绩效情况(一)主要共性指标完成情况：“一般性支出”压减率26.86%；2021年一般性支出总额52.11万元，2020年一般性支出总额71.25万元，未实现节约压缩扣3分在职人员控制率100%：2021年年末在职人员69人，编制核定数69人，未超编预算执行率100%、预算调整率0,预算编制较准确、预算执行较好结转结余率0%,本年度无结转结余，财政拨款结转上下年变动率5%结转数增加扣分,公用经费控制率21.57%公用经费决算多于预算，相比有节约，人员经费控制率22.02%,人员经费决算大于预算，有超额扣分，三公经费预决算差异率-30.86%,预算决算相比有节约，固定资产管理台账登记、报废处置不及时，不规范有扣分部门整体支出绩效评价（二）主要个性指标完成情况：一、数量指标：1.农田灌溉3.5万亩；2 .干渠维护30公里；3 .水力发电800万度；4 .集中供水160万方。二、质量指标：L群众满意度100%；5 .完成发电任务90%；6 .大坝、干渠安全运行100虬三、时效指标：L抗旱灌溉80%；7 ,水力发电任务完成及时率100%。四、效益指标：1.经济效益95%；8 .社会效益98%；9 .生态效益100%八、存在的问题及原因分析1、大坝、干渠维修养护资金得不到保障，无法保证正常运转。2、人员经费不足，职工思想不稳定，留不住人。九、下一步改进措施强化管理，加强与政府部门联系，真实向上级反映情况,确保灌区生产生活不受影响。十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国片贫本案营预葬文田宿灰表7、社M证d袅金预算支出胃方表