顾客和外部供方财产管理办法.docx

顾客和外部供方财产管理办法1目的对顾客和外部供方财产进行有效的管理，接收时进行必要的验证和检验,并妥善保管，确保其性能及功能符合有关规定的要求，确保本公司最终工程产品符合有关合同的规定要求。2范围本办法适用于顾客和外部供方财产的控制。3术语和定义顾客和外部供方财产是指顾客和外部供方提供公司用于生产施工的设备.机具、专用工器具、生产设备的备品备件.拆除的废旧物资和资源、图纸、文件等，外部供方财产是指外部供方用于公司生产施工的设备、机具.专用工器具和资源.图纸.文件等，其所有权归顾客和外部供方所有，顾客和外部供方财产可包括知识产权及顾客的个人信息。外部供方是指为公司提供生产施工或服务的供应商、承包方、租赁商等。顾客和外部供方财产管理是指对顾客和外部供方财产的合理使用、保管的管理。4职责4.1 计划经营部负责在施工合同中，明确由顾客和外部供方提供的财产,并负责在使用过程中发生特殊情况时，与顾客和外部供方进行协商处理。4.2 生产技术部负责督促顾客和外部供方财产的及时交付和财产质量的验证控制，负责顾客和外部供方财产控制过程监督、检查。4.3 各生产部门4.3.1 各生产部门核算员负责根据顾客和外部供方提供财产的计划，进行识别、领料单签发、审查、汇总、贮存和保管。4.4 各生产部门所属专业4.4.1 生产部门专业主管组织、实施对顾客和外部供方提供的财产进行验证工作。4.4.2 生产部门专业负责领取顾客和外部供方财产，并对已领取的顾客和外部供方财产的贮存和维护。4.4.3 生产部门所属专业负责接收顾客和外部供方提供的机具设备、施工工具，水、风、电、气等动力资源供应，施工现场和施工技术资料的标识、防护、贮存和维护过程。5管理内容和方法5.1 计划经营部与顾客和外部供方签订合同或协议时，对需由顾客和外部供方提供的财产及其要求做出明确的规定。5.2 根据顾客和外部供方提供财产的清单（材料计划单），由生产部门专业开具领料单并经生产部门核算员审核、签发后进行财产的领取。5.3 生产部门专业领取顾客和外部供方提供的财产时，需对财产进行验证。5.3.1 生产部门专业对顾客和外部供方提供的财产进行型号、数量、标识、外观检查，并确认产品合格证。5.3.2 根据合同或协议以及国家有关质量规定要求，需对顾客和外部供方提供的财产（部件、设备）进行解体检查、验证的，则按设备的文件包（或作业指导书）规定进行。5.3.3 对有特殊验证要求的财产（如金属监督、材料分析等）按相对应的文件包（或作业指导书）规定进行并做好记录。5.3.4 对顾客和外部供方提供的财产验证后，发现有缺陷问题的，汇报生产部门负责人并进行专业鉴定。被判为不合格的，生产部门专业工程师填写工作联系单，并提出报告给顾客或外部供方。对于顾客提供的财产被判不合格，由顾客决定处理，若顾客认为可作让步使用时，应由顾客签证同意。对于外部供方提供财产被判不合格则予退回，并由外部供方更换相同合格财产为止。5.3.5 对顾客和外部供方提供的财产是施工器具的，公司各生产部门须对其进行施工机具检查可视化管理和实施外部生产用具报验。（具体要求详见SEPGC-YW-O9-04施工机具管理制度）5.4 对已领取的顾客和外部供方提供的财产，生产部门各专业必须做好贮存、保管、维护工作。放置在生产现场或生产部门各专业的产品均要有标识和保护措施，以防产品损坏和遗失。5.5 顾客和外部供方提供的产品（图纸、文件），按文件管理制度中的QHSE体系外来文件控制规定执行。5.6 在施工准备和施工过程中，对顾客和外部供方提供的图纸、资料、说明书、文件使用，需做好管理工作，谁使用，谁负责保管，以防遗失。5.7 根据合同或协议规定，发现顾客和外部供方提供的财产可能延期交付时,相关的生产部门要及时、逐级汇报，最终由生产部门负责人以工作联系单的形式，向顾客和外部供方提出书面的联系，督促顾客和外部供方将财产按期发运至指定地点。5.8 生产部门的工程施工项目负责人在工程开工前，根据合同或协议规定、工程内容，与顾客、外部供方现场查核接收财产，并在施工过程中采取措施，不使顾客和外部供方原有移交施工的财产受到损失。5.9 若顾客和外部供方财产发生丢失损坏或发现不适用时,应发出不合格品处理通知单报告计划经营部、顾客和外部供方，并做好记录。