XX经济开发区管理委员会.docx

XX经济开发区管理委员会20XX年部门预算有关情况说明一、本部门职责、机构设置情况1、部门职责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区群团工作；负责组织协调辖区内社会治安、综合治理和维护稳定工作；完成上级党委交办的其他任务。编制辖区内经济发展规划并组织实施；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；组织开展招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责县政府交办的其他事项。2、机构设置情况开发区管委会设立5个内设机构，分别为党政办公室、投资促进局、规划建设局、经济发展局、和综合执法局。开发区管委会为事业单位，机构人员控制数为40名，目前实有人数22名。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北XX经济开发区管理委员会事业副处级财政全额拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入说明20XX年预算收入1920.Ol万元，其中：一般公共预算收入700.01万元，政府性基金1220万元。2、支出说明20XX年支出预算1920.01万元，其中基本支出90.01万元，为人员经费90.01万元；项目支出1830万元，其中税收体制返还610万元，开发区规划设计费20万元，淤泥河改道工程100万元，新项目土地平整工程300万元，支路建设工程800万元。3、比上年增减情况20XX年预算收支安排1920.01万元,较20XX年预算增加567.48万元，其中：基本支出减少8.52万元，主要原因为机关运行经费减少6.54万元，人员经费减少1.98万元；项目支出较20XX年增加576万元，主要增加了开发区基础设施建设326万元，以及税收体制返还增加了250万yc©三、机关运行经费安排情况开发区管委会20XX年机关运行经费为0万元。四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化情况20XX年三公经费预算总额为15万元，其中公务出国（出境）经费0万元，与上年相比持平，无变动。“三公”经费中公务接待费20XX年安排15万元，较20XX年预算增加5万元，因为XX渤海科技城项目落户开发区，已有30多家企业入驻开发区，随着招商引资力度的加大，公务接待费用也随着增加。公务用车购置及运维费20XX年均为0万元，其中公车购置0万元，与上年相比持平，无变动；公务用车维修维护费0万元，与上年相比持平，无变动。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、切实提高开发区管委会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。提高开发区基层党组织建设、精神文明建设。完善开发区组织人事、机构编制、劳动工资和内部干部考察考核等工作，提高干部队伍素质，保障各企业工人合法权益。2、组织实施规划设计，促进辖区内经济的快速发展。编制开发区经济和社会发展中长期规划，协调相关部门办理项目入区的备案、核准等各项审批手续。加快推进园区项目建设，为入园项目搞好服务。协调金融部门做好企业融资贷款等工作，加强开发区内投融资平台的经营管理。3、使招商引资工作顺利有效的进行。使项目的入园过程更简单迅速。做好区内企业的配套服务，对安全生产进行监管。整理国家相关产业政策、经济政策和地区资源情况以及开发区入区企业各项优惠政策的贯彻落实工作。4、办理好项目需要的各种手续，让项目建设顺利进行。有效管理辖区内的基础设施和公共设施。保障生产的安全进行以及公共设施建筑的质量。组织实施规划设计，促进辖区内经济的快速发展。完善开发区“十一通一平”等基础设施建设。5、完善开发区政策、制度的法律审查。配合设在开发区的公安、国土、安监、环保等派驻机构及派驻人员，做好综合执法工作。做好开发区环境保护工作。维持辖区内社会治安，信访稳定。部门职责：1、负责党工委、管委会日常事务的管理工作，负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作，以及负责XX县政府交办的其他事项。2、编制辖区内总体规划、经济、社会发展规划，以及辖区区域性城市发展规划，国土利用规划，经批准后组织实施。3、组织开展招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作。4、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理，负责国有资产管理工作。5、负责开发区各项政策、制度的法律审查，做好综合执法工作，负责辖区环境保护工作。工作活动绩效目标指标：1、税收体制返还项目绩效目标指标：提高开发区综合事务管理水平，保障单位的正常运转，加快推进园区项目建设，为入园项目搞好服务，组织开展招商引资，有效管理辖区内的基础设施和公共设施，做好开发区环境保护和安全生产工作。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和水平，提高开发区基层党组织建设、精神文明建设。组织实施规划设计，促进辖区内经济的快速发展。加快推进园区项目建设，为入园项目搞好服务。2、支路建设项目绩效目标指标：改善开发区基础设施现状，促进区域经济发展，美化、绿化、亮化开发区，改善投资环境。完善开发区交通运输、给排水、及配电基础设施。促进就业，改善交通，改善投资环境，提高雨水、污水排放能力。3、开发区规划设计项目绩效目标指标：加强用地结构控制，立足开发区功能定位，增加工业及生产性服务业用地比例，集中建设企业非生产性配套设施，提高基础设施共享程度和利用效率，超前谋划城市发展战略研究，为开发区基础设施建设、项目落地提供法律保障。改善开发区布局，提高开发区规划水平，促进开发区升级转型，拓展开发区发展空间。改善城乡人居环境，建设美好和谐开发区。为开发区经济发展提供有力保障。六、政府采购预算情况20XX年，我单位没有安排政府采购预算。七、国有资产信息（一）、国有资产总体情况：20XX年末固定资产合计为1353.8万元。（二）、国有资产具体情况：通用设备47.84万元，专用设备833.81万元，家具、用具、装具及动植物18.18万元，园区基础设施453.97万元。项目数量价值（金额单位万元）资产总额1353.81、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、通用设备5947.843、专用设备6833.814、其他国定资产472.15其中：园区基础设施3453.97（三）、本年度拟购置情况：20XX年计划购置专用设备10台套计7万元、办公设备6台套计3万元、办公家具4套计0.8万元。八、名词解释1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。九、其他需要说明的事项我单位部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表20XX年此表无支出，空表列示。