伊利集团管理流程汇编.docx

内蒙古伊利集团液态奶事业部销售处制度流程汇编二OO二年六月二十日1、保密制度1-32、公文管理办法4-183、仪容仪表规定19-214、销售处档案管理办法22-275、销售处现场管理办法28-366、液态奶事业部员工福利实施办法37-397、伊利集团员工特别福利实施办法40-438、伊利集团员工特别激励办法44-499、2002年销售处人员乘坐飞机条件的规定5010、销售处业务人员差旅费标准规定5111、销售处业务人员差旅费标准补充规定5212、销售处招待费表5313、销售处各级人员手机费标准5414、关于各驻外分公司财务审核存在问题列示55-5615、废旧物品回收流程5716、生产计划确定流程（二）5817、低值易耗品质量反馈流程5918、低值易耗品采购流程6019、低值易耗品试用流程6120、新产品开发管理程序62-6921、新产品开发流程（修订号0.1）A71-7322、广促物料制作流程（修订0.5）A级74-7823、常备广促物料申请流程79-8024、促销申请、审批、执行、结案流程及管理制度（一）81-8425、促销申请、审批、执行、结案流程及管理制度（二）85-8926、促销结案后的补货办法9027、促销结案后的补货办法9128、铁路运输费用流程9229、物流中心公关费流程9330、促销流程9431、堆头费流程9532、进店费流程9633、理货、导购人员工作流程9734、日常费用流程989935、各大区公关费流程36、差旅费报销流程10037、各级主管工资流程10138、各大区业务人员工资流程10239、铁路整车运输作业流程10340、铁路整车运输管理规定104-10641、补货流程10742、固定资产投资立项的申请流程10843、办公用品的申购流程10944、差旅费报销流程11045、销售处用人申请流程Ill46、新招人员上岗流程11247、费用申请流程11348、预算管理流程（一）114-11549、财务报表汇总及分析流程（二）117-11850、工资申报流程119-12051、液态奶事业部从外埠聘用人员流程121-12252、管理人员招聘聘用流程123-12453、非管理人员招聘聘用流程125-12654、销售处增补岗位（人员）申请流程127-12955、销售处人员招聘流程130-13456、人员辞职流程135-13857、人员解聘流程139-14258、员工岗位变动申请流程143-14559、伊利液态奶事业部关于实习期、试用期、见习期的规定146-14760、员工休假申请流程148-15061、销售处培训制度15162、培训工作流程152-15963、废旧物品处理流程制度160-16364、消费者投诉处理流程164-17265、投诉处理费用报销流程173-17766、各大区域制作广促物料流程178-18367、常规样品送检流程（一）18468、常规样品送检流程（二）18569、非常规样品送检流程18670、样品送（抽）检流程187-18871、检验方法制定流程189-190保密制度为了防止竞争行业窃取我公司的机密材料，搞好销售处各方面保密制度信息的保密与安全，特制定本规定：一、 档案安全保密制度1、 销售处员工、档案管理人员要严格执行档案安全保密制度。2、 凡销售处重要工作会议记录，因工作需要查阅需经档案主管部门审批，任何人不得泄漏全文记录内容。3、 任何人不得擅自将部门留存档案带出办公室或与阅读范围以外的人共看。4、 档案管理人员应严格遵守保密制度，必须主管领导审批。任何人不得随意涂改档案，非经批准销毁的档案，不得私自销毁。5、 使用的各种检索工具、统计表不得随意抛弃，须经主管领导同意登记统一处理。6、 取送档案文件时须用夹或包，绝不允许随身携带。7、 档案管理人员要严肃工作态度，确保档案机密，不得随意失密、泄密或丢失、损毁档案。8、 凡因工作疏忽，泄露机密或遗失机密材料者，视情节轻重，给予IoOO元以上的经济处罚，情节严重将给予解聘，同时追究法律责任。二、 网络方面保密制度：使用OA发会议通知、工作计划、促销活动、调查报告、会议纪要等任何文件,要有针对性，不允许随要随给。在“销售处共享”中的文件使用完毕后，一定要删除，以防“黑客”窃密。一旦发现此类情况，对于责任人给予不低于200元罚款。三、 人事、劳资方面保密制度：人事信息不允许随便存放在网络中；人员变动必须及时修改花名册，且通知有关人员处理变动、离岗前的事宜。劳资、薪酬：不允许相互间询问工资情况，工资表及薪资文件不允许随便查阅、询问（本人信息除外），一经发现予以重处，直至解聘。四、 市场方面保密制度：销售处、市场处为大区制作的各种工作、宣传手册，只限于内部业务系统人员，不允许提供给其它企业的人员，一经发现，重处。若有消费者以购买大批量产品为由，查询经销商地址及联系方式，应首先告知分公司或有关销售人员电话号码，防止竞品企业直接利用我公司的通路。五、 统计方面保密制度统计报表、销售计划等数据不允许无关人员查询，区域年度总结、计划等不允许无关人员知晓内容。六、 现场方面保密制度个人办公现场要保持干净，离开时，将所有文件收好，不可随掷、乱放；否则处以罚款。公文管理办法为使公文管理规范化、制度化，提高公文处理质量和效率，制定本办法。（一） 销售处常用公文适用范围（一）决定、决议对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。（二） 指示对下级部门布置工作，阐明工作活动的指导原则，用“指示”。（三） 通知发布规章制度，转发上级、同级和不相隶属部门的公文，批转下级部门的公文，要求下级部门办理和需要周知或共同执行的事项，任免和聘用干部，用“通知”。（四） 通报表彰先进，批语错误，传达重要情况，用“通报”。格式:1、 标题：(1) 发文机关关于的通报；2、 正文：(1) 事迹(错误事实)：人物、姓名、时间、地点、主要事迹(错误事实)；(2) 评价；(3) 决定；(4) 希望、要求。(五) 报告向上级部门汇报工作，反映情况，提出建议，答复上级部门的询问，用“报告”。格式：1、标题：发文机关关于的报告；2、内容：汇报工作情况，反映情况，供上级开展下一步工作时参照。(六) 请示向上级部门请示指示、批准，用“请示”。格式：1、 发文机关关于一的请示;2、 主送机关名称：3、 正文：（1）请示原由；（2）请求、理由；（3）文尾：妥否，请批/Ko（七） 批复答复下级部门请示事项，用“批复”。（八） 会议纪要概括反映会议基本情况，传达会议议定事项和主要精神，用“会议纪要”。格式：1、 会议名称2、 时间、地点、参加人员3、 标题：*会议纪要4、 开头：会议基本情况介绍5、 主体内容（九） 函不相隶属部门之间互相洽商工作、询问和答复问题，用“函”。二、公文格式公文一般由文件头、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文附件、印章、成文时间、文件附注、主题词、抄送机关、印发机关和印刷份数等部分组成。（一）文件头由发文机关全称加“文件”组成，又称“版头”。文件头使用蒙汉两种文字，蒙文在上，汉文在下。（二） 秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，密级位置在公文页首右上角。秘密公文，要在公文首页的左上角标明份数序号，共七位数，头两位表示年份，第三、四位表示当年的秘件序号，后三位表示文件份数序号。不带密级的公文不标注份数序号。（三） 紧急文件应当分别标明“特急”、“急件”。标记位置在公文页首处右上角，密级下方。（四） 发文字号，包括发文部门代字、发文年度和发文顺序号。联合行文只标明主办部门发文字号。为便于公文处理，销售处发文字号为“液奶销字”。（五） 报告、请示，应在发文字号的右边注明“签发人：*”字样。（六） 标题：一般应标明发文机关、公文主要内容和公文种类。（七） 文件主送机关名称，位于标题左下方，正文之前，靠左边顶格排列。会议纪要等文件的主送机关名称，位于文件末页“抄送栏”的上面。（）如有附件，应在正文之下（空七行），成文时间之前注明附件公文除会议纪要外，均要加盖公章或领导签名章。联合上报的文件，由主办机关加盖印章。联合下发的公文，可不加盖印章。（九）成文时间，以领导人签发日期为准。电报以发出日期为准。（十）文件附注（如：此件不公开报道等）注在文件成文时间之下，并加括号。（十一）文件应标注主题词。三、行文规则（一） 一般不要越级行文。因特殊情况需越级行文时，应抄送越过的部门。（二） 未对有关问题协商一致时，一律不得各自向下行文。（三） 重要行文，应抄送总监和分管领导。（四） “请示”应当一文一事。只写一个主送部门，如需同时送其他部门，应用抄送形式，但不得同时抄送下级机关。（五） “报告”中不得夹带请示事项（六） “请示”和“报告”是两种公文。写“请示”或“报告”。四、公文办理程序公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、传阅、批办、承办、催办、查办等程序。发文办理一般包括拟稿、审核、签发、印制装订、盖章、发送等程序。（一）收文办理程序1、收发人员将信件直接传递到办公室。一般信件由办公室文书签收、启封、登记；密件由办公室文书签收、登记后送行政主管启封或经由行政主管交行政副总监启封；领导亲启件，交收件人或领导指定人员处理。急件要注明收文月、日、时、分。2、拟办文件登记后，统一由行政主管提出分送意见，指定专人呈送相关领导阅批或送交有关企业部门办理。送交文件要有签收手续。在分送文件上要附贴“收文处理单”（见附表一）3、传阅按领导批示意见，由办公室组织传阅。4、批办批办是领导对呈送的公文提出的批示性意见，批注在“收文处理单”上。5、承办承办人根据领导批示意见，按办理时限抓紧办理。不得延误、推诿。6、催办、查办呈送领导批示或交有关企业，部门办理的公文，由办公室负责催办、查办。做到紧急公文跟踪催办、查办；重要公文重点催办、查办；一般公文定期催办、查办。并及时向领导反馈承办过程中的重要信息。伊利集团液态奶事业部销售处收文处理单来文单位文号文件标题附件收文时间共页拟办意见批示意见处理结果（二）发文办理程序2、拟稿要求：（1）符合国家法律、政策和集团公司章程。（2） 情况真实，表达准确、简练、书写工整、规范。（3） 使用简称，一般先用全称，并注明简称。（4）引用文件，先引用标题，后引用发文字号，日期应注明年月日。（5）公文结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。拟稿人要在发文稿纸（见附件五）上签字，并注明日期。3、审核公文送领导签发之前，应由拟稿部门的负责人就以下问题进行审核：（1） 是否需要行文；（2）是否符合国家法律、政策及有关规定；（3）是否与有关部门、企业协商、会签；（4）文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。4、签发签发人意见、签发日期签注在发文稿纸签发栏。5、印制装订要求印刷时字迹清晰、准确、版面端正美观；文字符号一律采用从左向右横排，每页20行、每行25个字左右；文件头使用初号字体字或酌情使用初号、小初号或1号宋体字，大标题用2号宋体字，小标题用3号宋体字；密级、缓急时限或其他重点字句用4号黑体字；正文、主送机关附件说明、成文日期、主题词、抄送机关、用3号或4号宋体字；发文字号、印发说明等用4号或小4号宋体字。一律左侧装订。页码顺序正确、整齐。6、公章使用（1）文件盖章由办公室负责；（2）符合本公司文件签发和印章管理规定的，方可盖章；（3）发出的公文和存档案的公文均要盖章；（4） 文书负责发送公文；（5） 盖章份数与发文稿纸签批份数相同；（6）印章盖在发文单位和成文日期的正中央，上不压正文，下压成文日期年、月、日47个字（视印章的大小而定）。盖印要端正、清晰。附：发文格式、发文稿纸内蒙古伊利集团液态奶事业部销售处发文稿纸签发：审核：事由：拟稿：附件：、主送：抄送：份数：打印人：校对人：液态奶销号发出日期：内蒙古伊利集团液态奶事业部销售处办公室文件液态奶销20015号液态奶事业部销售处关于*的决定（或通知）各职能部门、分厂：¼L*z%txL*ztz¼,t*z%txL*¼L*tz¼*tztztz¼*tztz¼*tz¼*¾,tz¼¼L*¼*tz¼*tz¼*tz>T>>T>>T>>T>>T>>T>>T>>T>>TSZlCclClCclClC5cx|>c*O附件：1、2、（盖办公室章）二Oo一年五月六日主融词：绿化决定抄送：*液态奶事业部销售处办公室二OO一年五月六日印发（共印5份）主题词表：1、类别词：计划类属词：规划统计指标分配统配调拨2、类别词：经济管理类属词：经济管理调整控制结构制度改革开放开发协作资源资产资料物价价格投资产品增产展销节约效益浪费3、 类别词：工业类属词：机械汽车电子电器加工材料设备4、 类别词：交通类属词：铁路公路港口车辆运输旅客5、 类别词：能源类属词：煤炭电力燃料6、 类别词：环保类属词：保护区植物动物污染7、 类别词：农（牧）业类属词：农村农民蔬菜副业扶贫灾害畜产品奶站水果奶源基地8、 类别词：财政类属词：预算决算核算收支财务会计税务税率审计债务积累租金7、传真格式传真收件人：发件人：传真号：页数：电话：日期：事由：抄送：紧急口请审阅请批注口请答复口请传阅内容:落款:日期:公文的立卷、归档和销毁1、公文立卷、归档由档案管理员负责（1）公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和有关规定及时将公文定稿、正件（二份）和有关材料整理立卷，电报随同文件一起立卷；（2）公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，以便于保管和利用；（3）联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件；（4）公文复制件作为正式文件使用时，应当加盖复制机关证明章，视同正式文件妥善保管；（5）公文应当按照有关规定向档案管理员移交，个人不得保存应当归档的公文。2、公文的销毁没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导人批准，可以销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由二人监销，保证不丢失，不漏销。仪容仪表规定一、为了保持庄严、肃穆、和谐、统一的工作氛围，维护事业部及销售处良好的对外形象，特制定本规定。二、本规定适用于液态奶事业部销售处所属全体员工。三、仪容要求：装束要符合传统审美要求，以表现健康、朴素、积极向上的精神风貌为准则,以体现现代化、正规化大型企业的工作效率和工作作风为标准，突出统一、和谐的风格，禁止明显的夸张性和挑战性装束。1、化妆要以清淡为主，并根据自身的特点实施，禁止着浓妆、怪装。2、发型要自然、庄重、和谐、顺畅，禁止在工作场合梳奇形怪状的发型，禁止梳艺术类发型（特殊场合除外）。3、禁止佩戴与事业部整体形象和环境不相适宜的装饰物品。4、整体装束配合自然的表情，使人感到亲切、随和、信任，从而树立并巩固事业部的良好形象。四、仪表要求：（一）、着装1、工作时需着工作装的人员，按规定执行。2、参观接待和集体活动时，按通知要求统一着装。3、禁止在工作时间工作场合佩戴墨镜。4、行政管理人员工作时间在工作场合按以下要求着装：夏季（5-8月）：着衬衣、长裤（女同志可着中长裙）。春秋季（3-4月，9-11月）：着衬衣、领带（领花）、西服套装。5、非行政管理人员可着休闲装。6、禁止穿短裤、短裙、圆领汗衫、两股筋背心和无袖衬衫。7、着装时要扣好衣扣，禁止敞胸露怀，禁止腹部、背部皮肤外露和裸露上身。8、禁止在衣服前后印制内容颓废或不健康的文字和图案。9、女同志穿裙装时，要穿中长袜，以不露出腿部皮肤为限。10、禁止将衣服随意搭在肩上或围在腰间。（三）、穿鞋1、行政管理人员工作时间在工作场合要穿皮鞋或皮凉鞋。2、非行政管理人员可穿休闲鞋。3、禁止光脚和光脚穿鞋。4、禁止在办公场所穿拖鞋或穿露脚趾的凉鞋。五、违反本规定的任一条款，将被处以20元的罚款。六、本规定由销售处办公室负责监督、检查和解释。七、本规定自2002年3月1日起实施。液态奶事业部销售处档案管理办法(试行)一、总则一、 为了规范销售处档案管理，使销售处的档案管理工作规范化、标准化、科学化，有效地为事业部和集团公司提供档案资料，为销售处的资料查阅提供可靠依据，根据集团公司档案管理制度等有关规定制定本制度。二、 根据集团公司档案管理集中统一的基本原则，销售处各科室在各项活动中形成的各种类别的档案由销售处档案员集中统一管理；各大区的档案在大区保存，销售处档案管理员对大区档案指导和监督管理。三、 销售处档案员的基本任务(一)对销售处各大区、各科室形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作进行指导和监督。(一)进行档案的鉴定工作，对已超过保管期限的档案提出存毁意见。(三)建立健全档案工作制度，加强科学管理，提供工作质量，充分发挥档案的作用。二、档案分类一、档案分类方法销售处的档案管理分类方法以集团公司档案管理分类为准，结合销售处存档材料的性质划分设三类一级科目，即党群工作类、行政管理类、经营管理类，二级及二级以下类目具体设置方法按年度一一问题设置，具体分类、保管期限见下表：归档范围及保管期限表一级类目二级类目内容保管期限党群工作类()党务工作1、上级党委有关党委工作的指示、决定、纪要、报告、通知和销售处对上级指示决定的具体落实情况2、销售处党支部的工作计划、总结、请示及批复、报告、纪要和规章制度等文件材料。3、日常往来文件、工作调查、情况反映、保密规章、统计报表长期或短期（二）组织工作1、党员入党、转正、延期、退党、取消党员资格的决议、决定、通知、党员名册2、公司党群机构设置、人员编制方面的通知、决定、决议等3、党员教育学习和整党工作中形成的记录、通知、决议等文件材料4、党费收据及存根长期或短期（三）纪检工作1、上级单位对党纪检查工作的知识、决定、规定、通知及公司具体贯彻落实的工作计划、总结等；2、公司对党风治理、党纪检查的具体问题向上级单位地请示报告和上级的批示、批复等3、上级单位对信访工作的知识、决定；4、对来信来访的批复处理等文件；5、违纪案件审理全过程中形成的材料长期或短期（四）宣传工作上级单位对宣传工作的指示、决定和通知短期落实上级宣传工作安排、开展各项活动的决定通知、计划和总结等文件短期（五）工会工作1、职工民主管理工作中形成的材料2、职工劳动、技术竞赛、培训形成的材料3、工会会员名单、4、文体工作形成的材料、5、工会工作计划、总结、6、公会向上级单位的请示和上级的批复材料短期或长期（六）共青团工作1、共青团工作计划、总结、2、团员入团、退团的通知、3、团员名册4、团员教育、学习中形成的文件资料5、团费收据、存根短期或长期行政管理类（一）行政事务1、关于行政管理的综合性文件2、销售处内部机构设置的决定、通知3、会议纪要短期或长期（三）公安保卫销售处在社会治安综合治理、消防工作中形成的文件材料短期（四）人事管理1、上级单位关于人事工作的指示、决定、通知及具体落实情况2、公司关于人事工作的规章制度、工作计划、总结、通知、决定及向上级单位的请示、报告、上级单位的批示、批复3、员工名册4、有关人事任免的决定、通知5、员工录用通知及员工档案6、员工考核及劳资材料短期或长期（五）上级单位关于职工教育培训工作的指短期教育工作示、决定、通知等；销售处关于职工培训工作的计划、总结、通知、决定及向上级单位的请示、报告、上级单位的批示、批复；员工培训档案、培训协议或长期经营管理类销售战略发展规划、营销方案、营销会议纪要、会议记录等长期或永久计划工作销售处各科室工作计划、各区域市场年度销售目标分解短期统计工作销售年、月汇总报表、各市场年、月任务完成情况统计表、计划完成情况统计表、事业部年、产销量汇总报表、返利年、月汇总报表、进销存年、月报表、产品月调拨统计表、费用预算、开支统计表长期或永久财务、物资管理产品价格变动、固定资产、仓库、废旧物资等资料等相关资料长期产品销售1、产品销售的市场调查综合分析于预测，产品市场占有情况和销售能力分析2、经销商档案3、销售合同及其他合同、协议4、售后服务、4、广促宣传5、经销商设立、变更、撤销手续短期或长期企业管理责任状、工作职责、岗位责任制等永久二、档案分类原则1、 分类的对象是销售处的全部存档材料。2、 分类类目的划分坚持上位类目对下位类目的包容性，保证档案所反映事物的有机联系。三、复印制度一、一般档案，经过档案管理员的同意后方可复印，但必须记录复印的数量。二、机密档案，不可复印。四、档案借阅制度一、一般档案，经档案管理人员同意进行登记，注明其内容，方可借阅。二、机密档案,一般不外借，经销售副总监或总监同意后并注明意见，方可借阅。三、各科室、大区人员查阅本范围档案，经本部门负责人批准，档案管理员发可办理借阅手续。四、跨科室或大区查阅档案，经本科室或大区负责人同意方可借阅。五、销售报表、人事、薪资档案除本专业工作人员外一般不借阅，如因工作需要确需查阅的，需经销售处领导同意后方能查阅。六、外单位人员查阅档案资料，需持单位介绍信并经销售处负责人同意后方可查阅。七、档案借阅者需对所借阅档案负安全保密之责，不得自行转让、遗失、污损、涂改、填写、抽取和未经批准擅自复印或抄录等。八、借阅档案，应按期归还，如不按期交还，经档案人员催促仍不归还者，视情节轻重对其予以经济处罚。借阅期限具体规定：1、一般档案，借阅期限最长为两周；2、机密档案不外借；3、到期如需继续使用的，如无他人预先借阅，可以续借,续借期限何处借期限相同。九、档案借出归还时，档案管理人员要认真检查，确保档案的完整与安全。十、员工离岗时，应将档案全部归还，由档案管理人员书面证明，方可离开。五、保密制度一、档案人员应严格遵守保密制度和纪律，需经批准后才可借阅的档案资料不得擅自借出。任何人不得随意涂改档案，非经批准销毁的档案，不得私自销毁。二、档案管理人员要严肃工作态度，确保档案机密，不得随意失密、泄密或丢失、毁损档案。三、凡因工作疏忽，泄漏机密或遗失机密材料者，视情节轻重，给予经济及行政处罚。四、档案人员要认真学习有关法律知识，增强法制观念，应具有高度责任感和事业心。五、不该说的机密不说，不该问的机密不问，不该看的机密不看。六、不该记录的机密决不记录。七、私人通讯中不准涉及机密。八、在普通电话、信件、电报中不准涉及及密事宜。九、不准在公共场所谈论机密。六、归档制度一、归档范围及保管期限（详见附表）说明：保管期限：短期为2年长期为5年永久为5年以上二、归档时间一般情况，半年归档一次，每年一月、七月要求将上半年度形成的需归档的文件材料移交档案管理员。三、归档份数归档的各类文件材料，一般归档一式一份。四、归档方法归档的案卷登记移交目录，一式两份，交接双方根据移交目录清点核对，履行签字手续。五、归档要求：1、 归档的文件材料必须齐全完整。2、 存档材料必须是办理完毕，具有保存价值。3、 归档的案卷必须编制卷内目录。4、 归档文件材料一律不准用圆珠笔、铅笔，全部用钢笔书写，墨水使用蓝墨水或碳素墨水。5、 如果存档材料是传真件的，必须有该传真件的复印件同时存档。六、档案销毁制度1、 档案销毁需撰写销毁档案的书面请示并编制销毁清单。2、 档案管理员只能根据被批准的销毁报告和销毁清册销毁档案。3、 销毁档案请示应说明拟销档案的数量、所属年代和大致内容，说明鉴定情况和销毁理由。4、 销毁档案时应指定两人负责监销，防止档案遗失和泄密。5、 监销人员要在销毁清册上签字以示负责。伊利液态奶事业部销售处二OO二年四月一日销售处现场管理办法（试行）一、考核依据（一）食品卫生法相关条例；（二）事业部相关管理制度；二、适用范围销售处各科室、呼市营业所、库房、叉车修理室以及其外3米内环境卫生，各大区、分公司可参照执行。三、检查方法由行政科组织有关科室人员不定期进行检查，并于每月28日前通报至各科室。四、考核及奖励办法1、在事业部检查过程中，被事业部检查通报批评的，按照事业部考核标准进行考核。2、在重大参观中，被事业部或集团公司领导批评的，给予部门负责人200元罚款，给予现场管理员100元罚款。3、日常工作检查发现的问题，按照第五款进行考核。同样的问题被连续两次被查出，将加倍处罚。4、重大参观中未出现任何问题的，给予部门负责人100元奖励，给予现场管理员50元奖励。5、日常检查中未出现问题的，给予部门负责人50元奖励，给予现场管理员30元奖励。五、考核内容第一部分办公场所（一）人员上班时间穿戴1、佩带胸卡;2、胸卡戴在外衣胸前；3、胸卡必须完整、干净，破损的胸卡应及时更换。4、上班期间一律穿西服，打领带，绝对不容许穿奇装异服；5、女同志不许化浓妆；6、男同志不许留长发、胡须；7、上衣不许无领、无袖，下衣不许露膝盖，不许不穿袜子。工作时间不得：1、大声喧哗，打闹，吹口哨；2、闲谈;3、打盹；4、干工作无关的事；5、洗澡（上午：8：3011：30,下午：1：005：00）o6、员工在接打电话时，应注意文明用语，先说“您好”，不准说粗话、脏话，更不准大声吼叫，禁止用电话聊天如有违反给予10元/条的罚款。7、除吃饭时间（中午12：0013：00）外，不许在办公室内吃零食。8、办公室不允许会见客人，会客一律到会客室。9、办公室内不允许坐桌子，踩椅子，如因工作需要（如打扫高空卫生、取高处物品等）应将椅子上放一张报纸杜绝直接踩桌椅。违反以上条款，给予20元/次的罚款。厂区内禁止：1、吸烟;2、饮酒;3、酒后入厂。如有违反给予50元/条的罚款（二）场所窗帘:干净、每月至少清洗一次，并及时换上。灯管、衣架：1、干净；2、无尘；3、无污；4、衣架上不许放除衣帽外其他物品。墙壁、地面、地角线、暖气管：1、干净；2、无尘土；3、无污迹：4、地面明亮、无积水、无卫生死角。门、门上标识牌、玻璃、窗台、窗框、窗户夹缝：1、干净、明亮；2、无尘土：3、无污迹：4、窗台上不摆放任何物品。办公桌、椅子：1、无尘土：2、无污迹；3、摆放整齐：4、员工外出桌子上的物品一律放入抽屉、文件柜或文件筐内（桌子上只允许放电话、茶杯），椅子必须推至办公桌下；5、办公桌隔板上不许悬挂任何纸张、相片、卡片等物品；6、椅子上严禁放衣服、书包等其他物品。文件柜、卷柜、壁橱:1、无尘；2、无污迹；3、柜内物品摆放整齐；4、柜子上不堆放任何杂务；5、柜门必须上锁。暖壶、茶杯：1、干净；2、无尘；3、无污迹；4、暖瓶放于固定位置，茶杯放在桌子左上角。脸盆、抹布、纸篓：1、洁净;2、无污迹；3、无异味；4、抹布用后清洗干净，叠放整齐，放于固定位置；5、脸盆内不存放脏水，纸篓内废弃物及时清理，不得堆满或置于地面。电脑、打印机：1、无尘；2、无污迹；3、电脑桌物品摆放整齐；4、线路整齐；茶几、水杯：1、干净、无污迹；2、水杯不盛剩水；违反以上条款，给予5元/条的罚款。第二部分库房现场为建立良好的工作氛围，规范工作程序，强化质量意识，特对工作现场管理制定如下细则，作为考核依据。一、现场管理的范围：现场管理包括成品库的设备、车辆、产品、环境、卫生、信息记录等状况的管理。二、具体内容：1机器：(1)爱护叉车，小心架驶，经常保持叉车干净。(2)发现叉车有异常现象，立即通知维修人员，不能带病使用。(3)在使用过程有损坏的易损件，立即更换或写在交接记录上。(4)经常检查叉车的运行状况及油料的使用情况。(5)开车时，要小心谨慎，不允许撞坏货架、墙壁，禁止叉坏、碰坏产品及托盘。(6)叉板时，不允许托板与硬物相撞或与地面磨擦。2、配送车辆(1)车体外观干净，无污迹。(2)车辆需定期清洗。(3)车厢内无杂物、烟头、无异味，有液体洒入时，需及时清洗。(4)保持驾驶室内空气清新，坐套等物保持清洁，并定期进行清洗。(5)车辆外观如有碰坏或搽伤，需及时进行修补。3、产品：(1)产品摆放必须整齐有序，不得乱扔乱放。(2)同种产品不得存在两个以上的半板，放在不同的地方。(3)A区的破箱、胀包产品及时整理、处理，不得积存。(4)产品摆放要离墙离地，并留有通道。(5)库存产品必须悬挂标识牌，即状态标识和数量标识，而且标识与实物必须相符。(6)库房要有防鼠设施，防蝇设施。(7)人人都要有产品保护意识，爱护产品，不能随便扔、碰产品。(8)不准摔坏产品，如摔坏照价赔偿。(9)不准偷喝产品，一经发现，立即解聘。(10)库区内不允许出现碰坏、叉坏产品的现象。(11)严禁踩、踏产品以及坐在产品上或睡在产品上。(12)库内半板的产品不允许放在另一个半板上面。(13)不合格产品应隔离存放，绝不能和合格的或待判定的产品放在一起。(14)除新库A区外，其它地方不得存放质检处半年样(旧库码好一板，及时送到新库)。6、 环境卫生：(1)办公现场保持清洁，不得有杂物，办公室桌椅不得有积尘，玻璃不得有污迹。(2)办公桌上的物品要摆放整齐，不得乱扔乱堆，不得摆放杂物。(3)不办公的时候，椅子必须摆在桌子下面。(4)库区地面要保持干净，不得有奶迹、杂物、产品上不得有积尘。(5)库内产品上面不得出现脚印。(6)库内地面、水池不得有污水。(7)库内不得随地吐痰，不得乱扔杂物。(8)柴油叉车不得进入库区。(9)库区内外托板要摆放整齐，高度一致。(10)办公室内和库区的电灯在不需要的时候必须关掉。(11)卫生工具必须放在指定地点，不允许到处乱扔。(12)库内不得出现空包(胀包的除外)，不得存放与产品无关东西。(13)未经保管员允许任何人不得擅自进入成品库。三、装车现场：(1)严格执行见单付货。(2)装车现场的车辆要摆放整齐，车辆不得超过路面中心线，货车篷布夹板不得放在地上。装车完毕后，车辆立即离开装车现场。(3)车箱上特别是集装箱上，如有灰尘、杂物应清理干净，避免影响产品外观。(4)上货时，每次只能上壹板产品，绝不允许顶板。(5)叉板时一定要把货叉摆正，不允许斜叉，而且在叉的时候，不要用力过猛,以免撞坏产品和托板。(6)装车时如发现有胀包、破箱现象，应立即取下，绝不允许装车Q(7)装车时禁止装卸工摔扔产品和托板。(8)码垛时，严禁产品倒放。(9)装车产品必须加盖地区章，不允许出现不盖或漏盖现象Q(10)装卸工不得挑、抢装车单，该哪个就是哪个，更不允许不通过保管员直接接单装车。(11)保管员下了装车通知后，点数员、装卸工应在五分钟内到位，不得拖延。点数员应站在车前点数，一板一记，不允许出现漏记或不记。在点车时不得随意脱岗、串岗。(12)一车装完，承运人、点数员和装车工应核对所装数量，确认无误，由点数员开具装车清单、放行。(13)集装箱的装车清单，必须用胶带粘在产品箱上。（14）现场管理员对装车现场进行严格监督，发现问题立即制止或报告，不允许有知而不报，视而不见的现象。（15）装车退出的托板，必须码放整齐。待装车完毕后，出库工应及时整理托板,而且码放高度要一致。（16）叉车工整理托板时，单板要由装卸工一块一块垒起来再四、信息记录：（1）接到装车通知单后，保管员应在出库记录上登记所出品种及数量。（2）点数员按装车通知单上的品种、数量进行清点，同时必须按上货顺序记录批次、时段，记录要整洁、清晰。（3）装车完毕，点数员必须开具装车清单，由承运人确认。（4）保管员见装车清单后与出库记录核对，按出门证管理规定要求，开具出门证。出库记录上要按依照每个品种记录批次、时段。（5）库存成品台帐要及时登记，要求必须用钢笔，数字要清楚，帐面要整齐，摘要明了，并在备注栏里签上记帐人名字。（6）入库工在入库时要填写入库记录，必须写明品名、数量、批次、时段及货位情况。（7）入库工在交班时，要认真检查叉车状况，并填写叉车交接记录Q（8）保管员交接时要在交接本上注明待办、告知事宜。违反以上条款，给予责任人每次20元/条的罚款，造成重大责任的销售处给予严肃处理。现场划分及检查为了进一步明确各岗位所负责的现场区域，促使员工保持现场整洁有序，特制定如下规定:现场管理员：库外现场：包括装车现场、托板摆放、车辆摆放、产品码放、装卸工的行为以及三期平台的木板、铁架等。库内现场：包括库房的地面、玻璃卫生、产品的上尘土及A区破箱产品的整理换箱。保管员：库外现场：出库工的行为、点数员点数过程及产品的完整性。库内现场:产品摆放、标识牌的规范性、叉车工行为、库存产品的完整性及办公现场等。库房现场管理员每天检查至少四次，主办每天检查至少两次。每天进行一次现场检查记录，提出整改意见，并根据问题的严重性给予责任人考核，销售处行政科对检查记录进行检查，每缺少一次给予现场管理员10元罚款。六、本办法如与事业部相关条例冲突，按照事业部有关规定执行。