区信访局部门预算基本情况说明.docx

区信访局部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能区信访局机关现内设5个职能股室。主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于信访工作的决策、部署，指导检查全区的信访工作；受理群众来信来访，协调督导解决信访事项；监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为；及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作等。（二）人员构成情况区信访局机关及归口预算管理单位共有编制7人，在职人员7人，离退休人员2人。（三）预算年度主要工作任务努力做好赴京、省上访人员的接访劝返和依法处置工作，做好信访案件的办理和查处工作，做好信访户的思想工作以及稳控工作。二、收入预算说明2016年收入预算240.6351万元，其中：财政拨款240.4323万元；缴入预算管理的行政事业0万元；部门结余资金0.2028万元。三、支出预算说明2016年支出预算240.6351万元，按用途划分为：工资福利支出37.1387万元,占15.4%；商品和服务支出3.6352万元,占L5%；对个人和家庭的补助IL3912万元，占4.7%；项目支出188.47万元,占78.3%。部门2016年收支预算总表收入支出项目金额项目2016年预算合计财政拨款缴入国库的行政事业性收费国有资源（资产）有偿使用部门结余资金结余结转资金上级转移支付、财政拨款240.4323一、工资福利支出37.138736.93590.2028二、缴入国库的行政事业性收费二、商品和服务支出3.63523.6352三、专项收入三、对个人和家庭的补助11.391211.3912四、政府性基金收入四、生产和事业发展专项支出188.4700188.4700五、缴入财政专户的行政事业性收费六、国有资源（资产）有偿使用七、部门结余资金0.2028八、结余结转资金九、上级转移支付本年收入合计240.6351本年支出合计240.6351240.43230.2028单位名称：区信访局单位：万元部门2016年财政拨款支出预算明细表（按功能分类）科目编码单位（科目名称）总计基本支出项目支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助*12345合计240.432336.93593.635211.3912188.47002013601行政运行37.752434.11723.63522013699其他共产党事务支出188.4700188.47002080501归口管理的行政单位离退休9.68539.68532100501行政单位医疗2.81872.81872210201住房公枳金1.70591.7059单位名称：区信访局单位：万元附件2周口市川汇区信访局关于2016年单位预算编制的报告区财政局：依据川汇区2016年部门预算编制办法，我单位结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，编制单位预算如下：一、部门构成及经费供给方式（一）周口市川汇区信访局机关周口市川汇区信访局，行政编制7人，实有人数15人，单位性质财政全供，经费预算性质一般预算，内设5个职能股室:接访科、办公室、办信科、复查复核办公室、联席办。单位规格：正科级、单位性质：行政、经费预算性质：财政全供。（“三定方案”规定文件：川编案01312号）二、职能和主要职责1、贯彻落实中央、省委、市委关于信访工作的决策、部署,指导检查全区的信访工作；2、受理群众来信来访，协调督导解决信访事项，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为，及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查调处工作。三、2016年主要工作计划1、努力做好赴京非正常上访人员的接访劝返和依法处置工作。确保赴京非正常上访人员及时安全接返，杜绝在京长期滞留；确保赴京非正常上访人依法处置。2、认真做好群众来信来访工作。搞好来访群众的日常接待,做到有访必接，有案必立；群众来信要件件有回复。3、做好信访案件的办理和查处工作。所办理的上三级交办的信访案件及自立案件，群众满意率达到85%以上；4、保障全国信访信息系统的畅通运行。保证网上信访的及时办理和回复；保证所有已经办理信访案件的及时、准确录入系统。5、认真做好赴京、到省信访人员的接访劝返工作。做好在京、省日常信访值班工作；一旦发生赴京、到省上访，有关人员要及时赶赴现场，做好现场接待和劝返接回工作。6、认真开展矛盾纠纷排查调解和信访维稳工作。确保信访事项化解在萌芽状态。四、2016年部门预算编制原则（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。五、2016年部门预算收支情况全年共安排预算收入资金240.6351万元。其中局机关安排预算收入240.6351万元，局属事业单位共安排预算收入0万元。全年共安排预算支出资金240.6351万元。其中局机关安排预算支出240.6351万元，局属事业单位共安排预算支出0万元。(一)周口市川汇区信访局机关表一工资福利支出表一-1工资支出预算一览表金额：万元编制人数机关在职实有数小计行政事业差供其他小计行政事业差供其他人数7777预算金额34.117234.1172预算总计34.117234.1172表一-2福利支出预算一览表金额：万元在职离退休生育保险(0.4%)医疗保险(6%)大额保险医疗保险(6%)大额保险行政工资34.11720.1365工资总额34.1172小计小计工资总额9.6853小计小计2.04700.04200.58120.0120合计0.13652.04700.04200.58120.0120表二商品和服务支出预算一览表金额：万元公用经费工会经费(2%)福利费(2.5%)人数标准金额金额金额行政0.32.1行政工资34.11720.6823行政工资34.11720.8529事业事业事业工资合计2.10.68230.8529总计2.10.68230.8529表三对个人和家庭补助的支出预算一览表金额：万元机关离退休实有数遗属补助住房公积金（5%）农村综合改革（补助）小计离休费退休费其他小计一事一议两委班子9.68539.68531.7059合计9.68531.7059表四生产和事业发展专项支出表四-1专项工作经费支出（含非税）预算一览表金额：万元序号专项工作经费（含非税）名称政策依据预算金额1上级信访决策部署指导检查经费川编【2013】12号52赴京非访人员的接访劝返和依法处置工作经费川编201312号103群众来信来访日常接待工作经费川编2013112号104信访案件的办理和查处工作经费川编201312号105信访维稳工作经费川编201312号76赴京到省信访人员的接访劝返工作经费川编201312号157信访案件复查复核办公经费川编201312号108信访信息系统维护川编201312号59监督检查群众利益工作经费川编201312号8.47102016年信访救助配套资金10011文明城市创建工作经费512招商引资和项目建设工作经费3合计188.4700表五“三公经费”支出预算表单位：万元序号三公经费名称预算金额备注1因公出国（境）费用02公务接待费103公务用车运行维护费154公务用车购置备注：参照2015年上报决算数，填列2016年预算数。金额：万元会议费培训费会议金额会议事由会议地点参会人数参会天数人均标准培训金额培训事由培训地点培训人数培训天数人均标准3万会议迎宾馆10010.032.34万学习枫桥经验安徽枫桥1340.183万培训平原宾馆10010.031.95群众工作统揽信访工作三门峡义马1330.15表六会议费、培训费支出预算表表七单位政府采购预算表单位：万元项目规格要求数量计量单位金额采购项目采购目录类别电脑6万办公座椅3万表八结余结转项目资金预算表单位：万元序号资金性质项目名称科目预算资金备注1部门结余资金医疗保险21005010.17812门结余资金生育保险21005010.0247合计0.2028