医院药房绩效分配方案 4.docx
医院药房绩效分配方案4一、考核目的客观公正的评价公司员工的工作业绩、能力和态度，为员工的职位晋升、绩效工资及奖金的发放提供参考依据。二、考核对象公司全体员工三、考核类型绩效工资及奖金考核四、工资结构员工收入结构：月总收入二基本工资+岗位工资+绩效工资+交通补助+餐补+奖金五、考核标准门店考核指标：销售额、经营毛利率、核心销售额、战略销售额、配送中心总部营运线部门：考核方案见下文总部非营运线部门：公司整体销售指标达成、门店服务满意度、各部门内部考核结果。（一）公司总部奖金（不含总经办）公司总部奖金依据公司当月销售收入指标完成情况按销售额（或毛利额）的一定比例计提（完成总销售任务的95%开始计提）。依据工作计划完成率、日常考核、各部门内部考核结果三项指标考核成绩结合公司总部人员奖励分配系数进行奖金的分配（如直管部长机构制定了考核，按机构制定考核办法执行）。总部员工奖金=总部奖金总额/总部系数总和X员工本人分配系数。各部门经理奖金各部门奖金按分配系数计算所得奖金结合绩效考核成绩来计算。部门经理奖金=应发奖金X绩效考核得分部门主管经理奖金二应发奖金X绩效考核得分（二）配送中心考核方案1、配送中心奖金依据：根据配送差异率、配送效率两项指标的达成情况，依据销售额按照一定的比例计提奖励。由配送中心经理依据当月绩效考核成绩发放二商品盘点差异条目数/（商品销售条目数-返仓条目数）x100%;配送效率=（购进条目数+销售条目数-返仓条目）/平均人数；配送差异率、配送效率指标由营运部经理在月末下达次月指标配送中心经理奖金按配送奖金总额的10%计提，依据绩效考核成绩按比例发放。2、由配送中心的原因，如未按照采购部计划发货、入库不及时等导致的缺货考核同采购部，在总奖励额中扣除。3、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运经理核定后，在总奖励额的30%以内扣除；4、巡库成绩：每月由采购部、营运部、质管部、综合管理部对配送中心巡店评分，具体评分细则另见巡库表，低于90分每少一分扣除总奖励的.1%;5、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%;6、部门负责人拟定内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配。（三）营运部考核方案1、销售指标考核按公司总部核定的当月销售总额、综合毛利率指标完成率均达成90%的前提下计提该项奖励。奖励总额为600元，此项奖励=600.OOx两项指标的综合实际完成率；在公司总部核定的当月核心销售额、战略销售额指标完成率均达成90%的前提下计提该项奖励，奖励总额为IoOO元,此项奖励=1000.OOx两项指标的综合实际完成率；2、非商品收入考核:为最大限度的挖掘厂家资源，部门奖励范围为各门店和营运部当月收取的费用。此项考核目标由营运总监每月下达,未达成指标的80%则取消该项奖励。部门奖励按照管理费用的0.2%,陈列、返利1%,其他费用、赞助费用2%计提；3、各项经营管理指标达成考核会员发展考核：门店会员卡办理数量、会员资料填写完整、有效会员积分完成率综合占比考核指标同门店，门店总体未完成总任务的80%,扣除该部门总奖励的5%,门店总体未完成总任务的70%,扣除该部门总奖励的10%,完成总指标的85%,奖励部门总奖金的3%,完成总指标的90%,奖励部门总奖金的5%；门店、配送损耗率达标：按照营运总监月度指标，10%以上的门店、配送未达成公司标准，扣除部门总奖励的3%,30%以上未达成扣除部门总奖励的5%；类型门店经营毛利率达标：按照营运总监下达给门店的月度指标，50%以上的门店未达成公司标准，扣除部门总奖励的5%,70%以上的门店未达成扣除部门总奖励的10%,70%以上的门店达成奖励部门总奖励的5%,85%的门店达成奖励部门总奖励的10%；4、内部工作完成考核赠品管理：营运部负责管理厂家赠品，每月由督察审计组对赠品进行抽查，出现差异（或者发现过效期）处罚同门店，及时发现无库存赠品与厂家联系，如因营运部工作不及时，导致门店赠品无法到位，按照5元/个X短缺天数在部门奖金中扣除；合理定价以及市调工作准确性：因定价错误给公司造成损失，根据事态严重程度给予处罚，市调工作由营运部负责监督各门店是否按照流程严格执行，发现明显市调错误，营运部没有及时处理就上报到营运总监处，扣除部门总奖励的2%；各部门考核数据及时性以及准确性：考核数据没有按照时间（无特殊情况要求在12日之前审核完毕交人资部）或者考核办法严格执行，扣除部门总奖励的5%；社区工作完成率：社区工作月度计划在28日之前到营运总监处审核，下发到门店，门店总体未完成总任务的80%,扣除该部门总奖励的3%,门店总体未完成总任务的70%,扣除该部门总奖励的5%；5、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除；6、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%;7、部门负责人拟订内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配；8、以上考核为保证严肃性，月度任务指标在督察审计处备案，由营运部出具数据，营运总监、督察审计组负责核实。（四）信息部考核方案1、部长奖励基数为总部非营运线部门系数平均值4,助理级奖励基数为总部非营运线部门系数平均值x2.5,部门员工奖励基数为总部非营运线部门系数平均值xl.5；2、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除；3、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%;（五）企划部考核方案1、部长奖励基数为总部非营运线部门系数平均值x4,助理级奖励基数为总部非营运线部门系数平均值x2.5,部门员工奖励基数为总部非营运线部门系数平均值xl.5；2、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除；3、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%;4、商品管理组考核战略品种库存分配考核：战略品种每个门店必须保证有库存（公司月销售量低于50的品种除外），按条目数总和X缺货门店数x6元/条进行处罚，每周统计一次，每月营运部汇总考核。畅销品种库存分配考核（团购除外）：首义、民意、竹叶山、水果湖、新华、丁字桥销售金额前800位与销售数量前800位的交集商品，宝丰、麒麟、湖边坊、三弓、大桥局、红旗渠、古田销售金额前500位与销售数量前500位的交集商品，配送中心有库存而门店无库存（剔除配送周期与采购未满足的因素）按条目数总和X缺货门店数x3元/条进行处罚，营运部每周统计一次，每月汇总考核。配送入库商品未能及时配出考核（C类品种及中药、医疗器械除外）：配送中心入库一个月品种在本月中未能及时配出导致门店无库存品种，按条目数总和X缺货门店数X3元/条进行处罚，营运部每月月底统计一次汇总考核。商品管理组每二周至少一次战略品种库存调配。此项工作未开展，扣除总奖励的5%。5、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除；6、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%;7、部门负责人拟订内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配;
