部门整体支出绩效评价共性指标表金额单位万元.docx

部门整体支出绩效评价共性指标表金额单位：万元级指标分他分值三级指标分值评价标准指标说明得分85投入1010在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIO0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%=2317=135.29%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批夏的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数×100%=（11.66-11.66）/11.66=0%5过程6020预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=（359.54+406.13+0）/（359.54+406.13）=100%.5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%=（406.13-300）/359.54）×100%=29.52%。（说明：因年中临时机构撤销拨入机关一般专户资金300万，客观因素剔除后计算）2新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIo0%=O0该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlO0%o该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。540公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%=（41.92-23.16）/36）X100%=41.28%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。（说明：因预算编制时车补计入了其8级指标分It分值三级指标分值评价标准指标说明得分85他交通费科目，造成公用经费大应剔除此因素影响，剔除车补23.16万元）“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%=12.94/11.66=110.98%o0政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×oo%=o6过程60管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率308重点工作实际完成率8根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*82022年绩效考核结果为优秀。8级指标分It分值三级指标分值评价标准指标说明得分8510经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。（具体指标见自评表）10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。（95.4%）6