年度绩效考核报告 篇1.docx

年度绩效考核报告篇1一、基本情况（一）单位基本情况市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型HlNl流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为市传染病专业委员会主委单位、市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截至20xx年底在职职工378人（含7名临聘人员），内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标1、单位年度整体支出绩效目标20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升;强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。2、市级专项资金绩效目标20xx年我院又申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。3、其他项目支出20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。（二）项目支出情况1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件预防体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。三、政府性基金预算支出情况我院无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况我院无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况我院无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。4、艾滋病门诊20xx年在法制管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。5、城东分院管治病人149人，体检率100%,好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。七、存在的问题及原因分析20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。八、下一步改进措施首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时降低医院的医疗成本。九、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。