年度绩效考核报告篇6.docx

年度绩效考核报告篇6根据上级要求，现将我县20xx年衔接资金绩效使用情况作如下报告：一、绩效目标分解下达情况20xx年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元，省级资金1881万元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分批安排到具体项目。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金1243.79万元、基础设施项目38个，投入资金660.3万元，生产生活条件改善及安全饮水项目5个，投入资金43.2万元，就业及管理费项目4个，273.41万元。2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957.47万元，基础设施项目23个，590.9万元，改善人居环境及安全饮水项目4个，投入资金114.63万元，公益岗位1个，投入资金218万元。3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金280.4万元，基础设施项目2个，投入资金6.4万元，就业奖补项目1个，投入资金274.2万元。4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项目25个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资金34L652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元，生产生活条件改善及安全饮水项目3个,投入资金44万元，交通奖补项目1个，投入资金236.348万元。（二）项目资金执行情况1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个，项目安排资金5341.7万元。其中产业项目90个，安排资金2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个,安排资金1350.6万元，占总资金的25.28%；公益岗位项目1个，安排资金273.924万元，占总资金的5.13%；雨露计划项目1个，安排资金107万元，占总资金的2%；就业奖补项目1个,安排资金567.33452万元，占总资金的安0.62%；生活条件改善项目14个，安排资金201.83万元，占总资金的3.78%,项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。2、全年项目资金拨付情况。截至20xx年11月20日止，项目资金已拨付4844.8万元，项目资金支付率90.70%o三、项目资金管理情况1、细化项目资金管理办法。为切实加强项目资金管理，我县在20xx年出台了（黎财农20xx3号）关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理的通知,对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。四、总体绩效目标完成情况20xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。（一）绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，发展烤烟760亩，发展鳏鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头，种植黄桃110亩，根猴桃20亩，蓝莓20亩，林下种植黄精30亩，中草药种植30亩，冷库房及仓库2430平方；瓜萎种植1500亩；激励脱贫人口发展产业户数1027户，长豆角产值260亩，完成值大于260亩；基础设施：新建护磅工程处12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值大于2个；通村、组硬化路初定目标IOoO米，完成值大于100O米。类改善自然村、组安全饮水11处，解决安全饮水人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900人,完成值大于1900人。(2)质量指标。全县175个项目决算验收评审合格，达到(或超出)项目绩效预设值。(3)时效指标。截至20xx年11月22日前，财政衔接推进乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完成验收。(4)成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格23%。(二)效益指标完成情况分析(1)经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县产业发展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农民人均收入水平。(2)社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对美好生活的满足感的更好实现，干部群众关系更加融洽。(3)生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。(4)可持续影响。项目实施后减少环境污染，产地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收，可持续影响。3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上,产业经营主体满意率达到100%。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施(一)存在的问题及原因1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。2、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。(二)下一步改进措施一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准;二是加大项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。七、绩效目标自评略