09不合格品管制程序（五金配件）.docx
W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-09AA空取日PR2口版次B-I不合格品管制程序页面11-1发行日期2023.8.101、目的：明确制定不合格的处理程序及权责单位，以管制不合格品保证不合格品不流出。2、适用范围：包括进料、制程、成品、性能试验、出货等各阶段之原物料、在制品、成品及客户退货品产生不合格为其范围。3、名词定义：3.1整修品：未能符合产品规格外观判定标准，经品保单位判定可以整修之产品。3.2特采品：3.2.1降低批别之品质水准AQL值。3.2.2放宽检验标准在不影响产品品质性能原则下，放宽容许误差及外观判定标准。3.3.3上述两种做法必须由品保部研讨，呈总经理或总经理指定人员决定一视为特采品。4、权责：（见表1）5、程序：5.1依不合格品管制作业流程图执行。5.2不合格品发生时及管制要项：5.2.1进料检验：原材料、纸箱、蓝框、脚垫等进料不良品（设备、工具等物品有使用部门检验）。5.2.1.1进料不合格品不予验收入库，依进料检验程序执行。5.2.1.2线上或入库不良再现时，由品保单位判定，仓储课做退货处理。5.2.2依制程管制程序执行：5.2.2.1制程不合格可分为整修品及报废品两种，应明确标识及隔离。5.2.3成品检验：入库前及二次加工不良品：5.2.3.1依成品检验标准执行：5.2.3.2成品不合格，需退回制造单位处理，经复验合格后方可入库，使成品仓库保持全良品。5.2.4性能试验：试验不良品：5.2.4.1依性能试验标准执行。5.2.4.2经试验不合格品，需与客户协议经客户确认后准予允许方可出货。5.2.5客户退货：本厂交货不良品及客户退回产品：5.2.5.1本厂交货不良品退回及客户退回产品，仓储课点收数量，送至退货区隔离。5.2.5.2通知品保单位判定识别。5.2.5.3判定后做产品的处理，分为报废、整修、入库。5.2.5.4此项工作经品保单位为主，相关单位为辅，配合执行。5.2.6不符合规格产品之管制：5.2.6.1发生单位立即将产品隔离，。5.2.6.2立即通知品保单位人员判定识别，品管挂上标签。5.2.6.3判定后应立即做产品之处理。5.2.6.4此项工作以品保单位为主，相关单位配合执行。5.2.7不合格品判定有争议时，由品保单位召集相关单位人员共同研议后，由JQE做仲裁指示。泳贸塑胶有限公司不合格品管制程序文件编号：QP/YM-09版次：B-I页面：11-2发行日期2023.6.10表1:不合格品管制权责区分表单位项目供应商业务部生产部品保部采购部总经理仓库进料不合格品OO制程不合格品OO成品不合格品OO性能试验不合格品OOOO交货不合格品OO客户退回回收品OOO判定识别标示OO整修品执行OO报废品OOO入库OOO特采提出申请审查会议O特采决定特采结果追踪品质记录主办：协办：O泳贸塑胶有限公司文件编号：QP/YM-09版次：B-I不合格品管制程序页面：11-3发行日期2023.6.105.3整修品：5.3.1整修品发生时机：5.3.1.1生产线自主检查，品保稽查到不合格品，但可整修件。5.3.1.2对可整修件进行整修全检后剔除不合格品。5.3.1.3成品抽样检查不合格品，但可整修件。5.3.2整修品处理权限：5.3.2.1经品保稽查后发现不合格品，由品保人员开立异常传票，将异常现象说明，由品保单位主管判定紧急处理方式，填写后派员整理全检及建议模具整修，由制造单位提出改善对策，并派员整修执行处理。5.3.2.2若需将模具送修时，由生产部填写模具维修申请单交模具课将该模具进行维修，若需将模具送厂外维修时则由模具课开具外出申请单经核准后送厂外修理。5.3.3整修品处理时效：5.3.31从发生时间起至不合格品整修完成，经复验合格，并在该批生产完后全部入库完成。5.3.3.2二次加工件之整修件需在24小时整修完成并列入该批。5.3.3.3终检站及成品检验之整修件，在整修区整修经复验后在当天入库。5.3.4整修品之管制：5.3.4.1经全检后不合格品，经品保单位判定可整修者，一律标示隔离，避免与良品混淆。品保部开具待修重整单通知生产部调人员返工。5.3.4.2整修品由品保部人员贴上待修重整单标签，标示整修部位，暂放入整修区，并登记于不合格品检验记录表内。5.3.5整修区:5.3.5.1整修品执行处理，由制造单位派员执行，进行整修品之整修。5.3.5.2整修完成后，由品保人员复验，判定合格后方可入库或移下道工序。5.3.6整修标准：依产品规格及外观判定标准或客户要求标准。5.4报废品：5.4.1报废品发生时机：5.4.L1制程中所产生之不良报废品。5.4.1.2仓储搬运堆积造成不良之报废品。5.4.1.3客户退货不良之报废品。5.4.1.4仓储库存品、产品设变、特殊规格、久无定单之呆料报废品。5.4.2报废品处理要项：5.4.2.1各单位生产之报废品须隔离，并贴上报废品标签，标示报废原因。5.4.2.2各组依每日生产日报表，填写不良数量及不良原因，作为报废之依据。5.4.2.3仓储、退货、呆料、次加工之报废品填写报废单。5.4.2.4报废品需经品保人员复检，并与报废单确认，由品保课长以上人员核定后，发生单位才能将报废品集中报废区，完成报废品处理。济南朔右R曰小司文件编号：QP/YM-09休员SsnxyHP艮公口J版次：B-I不合格品管制程序页面：11-4发行日期2023.6.105.4.3报废品管制：5.4.3.1生产部文员负责做好每日报废数量统计记录绘成山积图。5.4.3.2生产部各课各组统计超50PCS（含）以上报废数量并填写报废单。5.4.3.3各单位于报废品被发现时亦需做成报废单。5.4.3.4品保部做每日生产部各课不良率堆积图及不良项目统计，月底做特性要因分析，回馈到生产部各课改善。5.4.3.5报废依材质分类，经破碎房处理后称重，由破碎房每天清点报废数上报。5.5特采品：5.5.1采用特采之时机。5.5.L1在正常之情况下不适用。5.5.1.2在不影响成品品质及产品功能原则下，方可使用。5.5.1.3于制造所迫切需要之原料或半成品，因采购或委托加工发生特殊困难时，方可运用。5.5.1.4因交货日期迫切，而一时无法购得之物品或原物料之供应来源发生短缺，且该物品或原物料只是轻微不合格品，可做为应变使用。5.5.1.5此物品或原物料价格高昂，若于退货将严重影响供求关系者。5.5.1.6因外采购物品，因退货之特殊不便时。5.5.1.7特采以每批为单位，不可延用，检查完毕，暂行标准即失去效用。5.5.2特采品管制：5.5.2.1特采品必须贴特采标签标示，随物流至成品检验完成判定记录为止。5.5.2.2品保部必须追踪其暂标准对策执行情况及本批特采品对产品品质性能之影响。5.5.2.3产品规格、性能标准、如未达成又无法修复，应说明其相差值，经品保部审查，裁定为次级品，为次级品入库须做明显示别。5.5.3特采品申请权限：5.5.3.1特采品之申请单位，需填写特采申请单。5.5.3.2进料特采申请为厂商或由采购代行。5.5.3.3制程中特采申请为生产部各课或业务。5.5.3.4成品阶段特采申请为生产责任单位或业务。5.5.3.5召开品质评估会，研讨暂行标准审查。5.5.3.6特采核准者：总经理。5.5.4返工品控制:5.5.4.1不合格品，经判定必须做返工处理时，返工后分为合格待验品和报废品。合格待验品则依规定重验，合格后入库。5.5.4.2凡供应商送至本公司之原物料经检验不合格者，则由品保部联络采购、业务再由采购通知协力厂商处理后依进料检验程序重验。泳贸塑胶有限公司文件编号：QP/YM-09版次：B-I不合格品管制程序页面：11-5发行日期2023.6.105.5.4.3经返工之产品，其功能特性及外观均必须与原产品相同，且必须重新检验5.5.4.4返工时发现无法纠正之不良品时则予以报废处理。5.5.4.5客户退货品之处理,依客户抱怨处理程序执行；如返工后再出货或交换出货时，原则上以品保部与客户协商处理，如需返工（且责任部门无法派出人员返工时）则由生管与行政部协调相关部门处理之。5.5.4.6返工后之良品，必须重新检验合格后方可入库。5.5.4.7返工之产品为急需出货，责任部门因生产需要无法及时派员且不能限期返工时,责任部门需提出申请，以便生管与行政人员协调全厂人力资源做返工处理,必要时可报总经理处理。5.5.4.8凡经返工之产品需注明拒收日期及拒收不良原因，以便作追溯控制。6、附件：6.1不合格管制流程图（附件一）。7、相关记录：7.1 特采申请单QP/YM-09-01-B17.2 待修重整单QP/YM-09-02-B17.3 不合格品检验记录表QP/YM-09-03-B17.4 报废单QP/YM-09-04-B17.5 异常传票QP/YM-09-05-B1泳贸塑胶有限公司不合格品管制程序文件编号：QP/YM-09版次：B-I页面：11-6发行日期2023. 6. 10附件一、不合格管制作业流程图责任单位作业流程摘要说明表单文件供应商注塑课品保部生管课客户不合格品T不符进料检验标准不符制程检验标准不符成品检验标准不符性能试验标准交货不良品客户退回回收品验收单制程首件自主检查记录表成品检验记录表性能试验记录表消退单客户出厂单品保部OK判1J定NG退货处理<识别、标示不良品区退货区异常传票待验标不标不隔离品保部IJ贴上整修品标签品保覆验整修品转移单可修整品不可修整品特采品注塑课J派员执行整修再检验记录整修执行相关单位1i园提出r书请报废区红色容器标示符合特采条件报废单特采申请书品保部召开品质检讨会暂定标准说明裁决事项说明m开审查会议总经理OK特采决定1生管课相关单位-XF攵入FJ特芬Wh理I标示可出货入库单下工程品保部F'P登记、统计追踪对产品品质之影响不良山积图月别统计表不良率推移图品质记录<特F采结果之追踪泳贸塑胶有限公司文件编号QP/YM-09版次B-I不合格品管制程序页面11-7发行日期2023.6.10泳贸塑胶有限公司特采申请单申请单位品名规格生产日期检验日期数量提出者申请原因理由主管承办品保部审查说明发改生善单措位施主管承办品保部主管承办总核经理示表单编号：QP/YM-09-01-B1保存年限：3年泳贸塑胶有限公司文件编号：QP/YM-09版次：B-I不合格品管制程序页面：11-8发行日期2023.6.10待修重整单年月日生产单位品名规格总数'1(生产日期机台操作员客户不良率整修部位：整修后判定：判定者：时间：备注：生产单位主管品保主T-V承办者表单编号：QP/YM-09-02-B1保存年限：3年文件编号：QP/YM-09休贝组服侣P艮公oJ版次：B-I不合格品管制程序页面：11-9发行日期2023.6.10不合格品检验记录表不合格品来源品名料号数量抽样数（加严）不良原因处置结果品管确认人检验日期核准：审核：制表:表单编号：QP/YM-09-03-B1保存期限：2年批准：审核：拟案：M的随口去七ITHZk=1文二编号:QP/YM-09不合格品管制程序版次：B-I页面：11-10发行日期2023.6.10报废单部门：年月日序号料号材质色号单位数量报废原因备注主管：品管：粉碎房：经办人:表单编号：QP/YM-09-04-B1保存年限：1年批准：审核：拟案:¾>3¾Hft-咱ZkM文件编号:QP/YM-09不合格品管制程序版次：B-I页面：11-11发行日期2023.6.10异常传票年月日NO:生产单位品名规格总数量生产日期机台操作员客户不良率异常现象：紧急处理方式：改善对策：改善结果确认：生产单位主管品保主管承办人表单编号：QP/YM-09-05-B1保存年限：3年批准：审核：拟案:
