2020年度省级预算执行情况单位自评报告.docx

2020年度省级预算执行情况单位自评报告一、基本情况（一）部门主要职能。根据中共甘肃省委办公厅甘肃省政府办公厅甘肃省森林公安机关管理体制调整工作实施方案的通知（甘办字【2020】18号精神，甘肃省公安厅森林公安局及各直属分局由公安厅统一领导,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。保护森林及野生动植物资源、维护生态安全、维护林区社会治安稳定。（二）内设机构及所属单位概况。1.直属分局变动情况：根据中共甘肃省委机构编制委员会关于甘肃省森林公安局及其直属公安机关更名的批复（甘编委复字（2020）20号）精神，2020年4月，省森林公安局更名为甘肃省公安厅森林公安局；18个直属局（分局）均更名为甘肃省公安厅森林公安局XX分局。机构数量较上年无增减变动。2.内设机构情况：截止2020年12月31日，甘肃省公安厅森林公安局由9个科级内设机构组成，包括办公室、政治部、法制处、刑侦处、治安处、督察处、装备财务处、禁毒处、信息指挥中心。较上年无增减变动。二、绩效自评工作组织开展情况（一）自评工作组织管理情况为进一步做好预算绩效管理，提升资金使用效益，更好开展2020年度部门预算执行情况自评工作，根据省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知（甘财绩（2020）6号）要求，我局根据单位职能及评价范围、对象，就开展2020年度绩效自评工作有关事项给各直属单位下发了关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评的通知（甘公森林（2021）42号）,明确了绩效自评程序、内容及要求、绩效自评结果及应用，要求各直属单位按照各自分解的任务对照绩效评价指标逐条逐项进行自查，对绩效自评发现的问题及时进行认真整改，确保自评结果真实、准确、客观。实现了绩效自评全覆盖。（二）自评范围、项目、资金本次评价的范围为2020年整体支出和省级预算项目支出。部门全年预算数为20918.72万元，其中基本支出18058.1万元，项目支出2860.62万元；实际支出数为20898.16万元，其中基本支出18058.1万元，项目支出2840.06万元。绩效自评覆盖率100%。（三）审核工作机制为确保绩效自评工作有序顺利开展，我局在实现绩效自评全覆盖的前提下，要求各单位分级负责、层层落实，以确保自评结果客观公正、真实有效。一是要求各单位按照各自分解的任务对照绩效评价指标逐条逐项进行自查，对绩效自评发现问题及时整改。二是要求各单位对真实性、完整性、合理性进行审核，及时督促资金使用单位对绩效自评发现的问题进行认真整改，审核汇总后形成绩效自评报表按时上报我局。三是我局装财部门与业务部门配合，对照年度预算、资金下达计划以及各单位决算数据、案件办理等情况，对各直属单位的自评报告及报表认真审核汇总后形成部门预算执行情况自评报告及报表。三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况。2020年，我局及各直属单位进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，强化预算执行。严格财经纪律，加快财务监管体系建设，强化财务风险管理。积极开展绩效自评，提高经费使用效益。认真组织决算编报、审核，科学合理编制决算，提高决算编制的科学性、准确性，编审质量不断提高,协调机制逐步完善。通过严格制度，规范了日常管理核算。通过加强培训，加强了决算人才队伍建设。通过严格审核，确保了部门决算编审质量。按要求和规定动作及时进行了部门决算信息、绩效评价信息公开及决算批复工作。预决算差异逐年缩小，确保了会计核算和财务管理工作健康、有序、高效地运行，确保了财政资金充分发挥效益。1.收入支出决算情况：2020年收入决算数25660.38万元，其中：财政拨款收入决算数20778.88万元，没有其他收入，年初结转结余调整预算数488L5万元。2020年支出决算数20898.17万元,其中：基本支出18058.11万元，项目支出2840.06万元。2020年年末共结转资金4762.22万元，绝大部分为财政拨款资金。包括基本支出和项目支出资金。2,结转规模较大的主要原因是：2020年，我局加快预算执行进度，积极清理消化结转资金，2020年末结转资金总体比上年减少11929万元，减少2.44%。但由于以下两方面原因导致结转资金规模依然较大。基本支出资金结转较大的主要原因：一是由于机构改革期间，祁连山分局派出所人员上划事宜导致派出所66人2019、2020年度养老保险还未缴纳。二是2019年中，国家调低了机关单位养老保险缴费比例，2020年使用上年结转资金缴纳，导致个别分局2020“机关事业单位基本养老保险缴费支出“资金延续结转。项目支出资金结转较大的主要原因：一是省局机关统一实施的信息化建设、服装采购，以及白龙江林区森林公安局、太统陛靖山分局的基建项目等施工周期长，按工程进度和验收进度，还未付款，只能按进度付款。二是个别单位2020年消化2019年结转资金。三是年底部分人员因在外办案无法在结账前赶回，未能报销办案费用，导致办案费结转。3.消化结转资金对策：2021年将及时督促祁连山分局等直属单位及时完成养老保险等缴费工作，进一步加快工程和采购的实施进度，督促办案人员回单位及时报账，对资金支出和项目实施进行跟踪管理，确保资金能按时支付，在合法合规的基础上，进一步加快资金支付进度，进一步提高资金使用效益。（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，是我省森林公安机关改革转隶的实施之年，也是实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构的紧要之年。这一年，在公安部食品药品犯罪侦查局的有力指导下，在省公安厅党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻习近平法治思想、生态文明思想和重要训词精神，坚决落实厅党委“1351”思路框架和“十大”工作体系要求，按照全省森林公安工作会议部署，着眼“西北一流、全国上游”发展目标，统筹改革转隶与主责主业“两手抓”,突出主业、固本强基，努力推进森林公安各项工作迈上新台阶、实现新发展。2020年度，省局及各直属单位职工工资、各类津补贴都按时足额发放，住房公积金、医疗保险、生育保险、养老保险、工伤保险等社会保险都能及时按程序核定、缴纳，公用经费足额全力保障单位正常运转，各单位各项工作都顺利开展。整体支出绩效自评99.99分。我局按公安部警服换发时间标准，对全省2300多名森林公安民警中符合标准的进行集中采购配发,服装质量及合体率达到95%,民警对换发服装满意。实现了森林公安队伍规范化建设，提升森林公安民警执法执勤形象,以看得见的形式让人民群众感受到公安机关的规范化服务。加强民警培训，举办了法制、财务等培训班，保障了公安网线路正常运行。深入开展“昆仑2020”等系列专项行动，受理破获林区各类刑事、治安案件，省直森林公安机关全年共立刑事案件69起、破获57起，共立治安案件201起，查处193起。林区群众满意度95%。直属单位治安案件平均查处率96%,没有恶性治安案件发生。有效制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动，确保了省内林区生态安全，保护了森林及野生动植物资源、维护了林区社会治安稳定。（三）各项指标完成情况分析。1.总预算执行率99.9%,设置分值10分，自评得9.99分。2 .部门管理指标设置分值27分，自评得27分。各项指标值都达到了预期目标。3 .履职效果指标设置分值54分，自评得54分。履职目标、服务对象满意度和社会影响的各项指标值都达到了预期目标。4 .能力建设指标设置分值9分，自评得9分。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。下一步改进措施：一是在符合财经法规的前提下，进一步加大项目资金支出力度，更好地发挥财政专项资金使用效益。二是进一步加大信息化建设力度，并提高中期规划建设完备程度。四、部门预算项目支出绩效自评情况分析2020年，我局及各直属单位严格执行相关资金管理规定，按照项目实施计划和办案时间节点使用支付资金，加强项目资金管理，确保了资金合理使用。2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款2063.8万元（含上年结转财政拨款），全年支出1233.78元，执行率60%o年度终了后，按规定对两个保障运转经费项目开展绩效自评，通过自评，森林公安服装及业务费项目自评得分95.63分，森林公安转移支付省级配套自评得分90.93分。2个项目结果都为''优，较好地实现了年度绩效目标。并按要求和规定动作及时进行了部门决算信息、绩效评价信息公开工作。分项目自评情况分析如下：（一）省级森林公安服装及业务费项目1.项目支出预算执行情况2020年省级财政拨付森林公安服装及业务费项目资金610万元，上年结转资金410.16万元，全年支出750.支万元。5 .绩效目标完成情况分析2020年度，省森林公安局及直属分局组织开展各类专项打击行动，加强民警培训，举办了法制、财务等培训班，按计划完成了培训、禁毒、维稳等业务工作。保障了公安网线路正常运行，提高了林区群众满意度。深入开展“昆仑2020”等系列专项行动，受理破获林区各类刑事、治安案件，省直森林公安机关全年共立刑事案件69起、破获57起，共立治安案件201起，查处193起。保护了森林及野生动植物资源、生态安全，维护了林区社会治安稳定，有效制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为，在保护森林及野生动植物资源方面发挥了积极作用，林区治安状况明显好转，林区群众满意度明显提高。汇总绩效自评总分95.63分。6 .各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因分析产出指标设置分值50分，自评得48.28分。主要原因：一是查处案件大于目标设定数量；二是年度中间，根据财政管理处室要求举办了财务培训班，培训次数大于目标设定数量；三是兰州等个别市县公安网线路租赁由当地公安机关保障，所以公安网线路租赁数较往年减少。效益指标设置分值30分，自评得30分。满意度指标设置分值10分，自评得10分。（二）森林公安转移支付省级配套项目1.项目支出预算执行情况2020年省级财政拨付森林公安转移支付省级配套项目资金560万元，上年结转资金483.64万元，全年支出483.64万元。7 .绩效目标完成情况分析2020年度，按公安部警服换发时间标准，对全省2300多名森林公安民警中符合标准的进行了集中采购配发,服装质量及合体率达到95%,实现了森林公安队伍规范化建设，提升了森林公安民警执法执勤形象，以看得见的形式让人民群众感受到公安机关的规范化服务。进一步提高了执法执勤效率，基本达到了森林公安队伍执法规范化、现代化要求。在维护我省林区社会治安稳定，确保全省生态安全方面发挥了积极作用。汇总绩效自评总分90.93分。8 .各项指标完成情况分析产出指标设置分值50分，自评得48.01分；效益指标设置分值30分，自评得28.29分；满意度指标设置分值10分，自评得10分；资金执行率设置分值10分，自评得4.63分。9 .偏离绩效目标的原因及下一步改进措施该项目汇总绩效自评总分90.93分，没有达到100分的原因及改进措施分项分析如下：（1）产出指标的数量指标中办案装备购置数量没有达到预期目标，低于目标的主要原因是按需购置设备，下一步改进措施：通过购置配发设备，进一步提高执法执勤效率。（2）资金执行率46.3%,没有达到预期目标，低于目标的主要原因是民警服装政府采购招投标手续办理的时间较长，根据供货和验收结果支付项目资金。下一步改进措施：进一步加快政府采购进度，加大资金支付进度，尽快发挥资金使用效益。六、绩效自评结果拟应用和公开情况为确保项目资金绩效目标保质保量实现，省公安厅森林公安局对各直属分局绩效自评结果进行了抽查，并加强绩效自评结果应用。拟按照省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知(甘财绩(2020)6号)要求，随2020年部门决算同步公开绩效自评结果。七、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。