XX煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求.docx

XX煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求一、安全管理1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。5、四大件检测检验报告、三证收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。7、上级检查情况及整改情况记录。8、12种图纸。9、中心站记录：（1）安全监测监控设备台账；（2）安全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；（4）传感器调校记录；（5）中心站运行日志；（6）安全监测监控日报；（7）甲烷超限断电闭锁功能测试记录；（8）安全监测监控设备使用情况月报等。二、采煤1、顶板动态监测分析、处理记录。2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。三、掘进1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图四、机电1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。2、设备大修计划。3、供电系统设计及保护整定校验记录4、机电职工年度培训计划、有机电职工2年轮训规划。5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。6、春季性预防性试验记录。五、运输1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。4、年度培训计划。六、通风1、各级人员的通风管理安全工作责任制。2、通风隐患排查记录、一通三防工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。4、测风记录和牌板。5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定6、外部漏风率测定记录。7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。9、局部通风机风筒合格材料。10、无计划停风处理记录。七、防治瓦斯1、防治煤与瓦斯突出专项设计。2、防突措施计划和突出事故应急预案。3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。4、瓦斯超限均分析处理记录。5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。8、排放瓦斯专门措施、排放记录。9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。10、一炮三检记录。11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。15、防突考察（效果检验）单。16、隔离式自救器台账及人员培训记录。八、防灭火1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。2、消防材料库设备设施清单。3、灾害预防和处理计划。4、化验报告单、防火墙检查记录。5、防火密闭管理台帐。6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。九、防治水1、防治水管理机构（文件形式）。2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。3、中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案。4、井上下水动态观（监）测记录。5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐;地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽（放）水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井（孔）台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门（墙）管理台帐；其它专门项目的台帐。6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度8、联合排水试验9、水情水害类型进行预测预报，10、探放水设计及至安全技术措施。11、矿井水害应急预案12、培训记录、调度记录十、地质测量1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。2、地测工作会议记录。3、地测年度工作计划和年度工作总结。4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录7、测量通知单8、井巷地质素描图十一、职业危害1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制2、年度综合防尘措施。3、冲尘记录4、隔爆水袋检查记录5、测尘制度及测尘操作规程6、测尘记录7、职业健康档案十二、调度指挥及应急救援1、规章制度和调度员的岗位责任制2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板3、救灾演习记录十三、工业场地及办公场所1、井上消防材料库