供应商管理程序（塑料行业）.docx

W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-1发行日期2023.6.101、目的：1.1为确保采购物资的品质符合规定,且达到环保和安全健康要求,对供应商的保证能力进行评定选定合格的供应商。1.2为提高供方的保证能力,确保交货期及达到降低生产成本之目的，并对供应商施加环保和安全健康的影响,需对选定的合格供应商进行考核及辅导。2、适用范围：本公司生产产品所需之原材料、涂料、零配件、包装器材、辅助材料等的供应商。3、定义：无4、职责：4.1采购部、品保部、业务部、生产部负责合格供应商的评定、考核及辅导工作。5、供方的评价程序：5. 1.1供方评价时机：在采购合同签订之前，应组织对供方进行评价。6. 1.2供方评价准则：7. 1.2.1对供方评价内容包括：a企业管理水平、技术力量、工艺装备、质量管理、产品实物质量。b生产能力、运输能力。c是否通过IS09000及IS014001认证。7.1. 2.2评价的方法一般可采用以下几种方法中的一种或几种：a对供方的质量体系或质量保证能力进行现场评价。b对产品样品进行试用评价。C有能力的第三方或同行对供方评价的证实材料（如产品认证、质量体系认证等）5.1.2.3对供方评价步骤5.1.2.4由采购确定供方初选名单。5.1.2.5向需方分发调查表，请供方填写，或用其它方法调查供方基本情况。5.1.2.6评定时填写供方评审表，结论应经管理者代表审核，由总经理批准。5.L2.7采购将合格的供方汇总编成合格供方名单、经品管课、生产部评审后呈总经理批准后发布实施，作为受控文件，按文件和资料控制程序发放控制。5.1.3对合格供方进行控制5.1.3.1对合格供方进行动态控制，每年进行一次复评。5.1.3.2供方连续二次不合格，取消供方资格，并从合格供方名单中删除。被删除后2个月内可以根据需要适当订购，经再次评审仍未整改的，将取消其所订单。5.L3.3对重要的影响产品主要性能的物资的供方签订质量保证协议书，对其质量保证能力、产品质量等作出要求。W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-2发行日期2023.6.105.1.3.4由采购部建立供方的资料档案，作为评价的证实材料。5.2评价准则是对来料合格率、准时交货率、化学物质的含有状况和服务质量进行综合评价。5.3对连续三次出现化学物质含量超标的供应商进行重新评价，评价不合格应取消其合格供应商资格，并更新“合格供应商一览表”6、相关记录:6.1供应商调查表QP/YM-27-01-B16.2合格供应商评审表QP/YM-27-02-B16.3合格供方名单QP/YM-27-03-B16.4供方评价表QP/YM-27-04-B1W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-3发行日期2023.6.10供应商调查表基本状况公司名称电话公司地址传真邮政编码公司网站营业执照号码企业性质主要生产/销售产品厂房面积总占地：办公室：厂房：仓库：厂房性质自有租赁公司注册资金公司固定资产法定代表人公司建立时间人员状况工厂总人数高级管理员中级管理员工程研发人数技术人数业务联络人姓名电话产品情况主要产品类别月生产能力班次）H三常二班（三班生产周期指产品正常的从备料到成品的周期交货期指下订单后可在多长时间内交货至我司指定地点储存期指部品在正常的储存条件下自生产日至上机前可保证质量的时间主要设备设备名称设备生产商型号单位数量所有类别运输工厂到XX的距离/公里：目前主要的运输方式：主要仪器仪器名称仪器生产商型号单位数量所有类别编号：QP/YM-27-01-B1保存年限：3年W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-4发行日期2023.6.10供应商调查表（续）文字部分：1.管理体系1.1贵司是否已取得IS09001/IS014001认证？若已取得，请提供复印件。1 .2贵司是否有取得其它认证？若有，请提供复印件，若没有，是否有取得认证的计划？2 .文件控制2 .1贵司所有的产品及原材料是否均有规格书？是否妥善保存？3 .原材料控制3. 1贵司是否对所有的原材料进行来料检验？采用何种抽样方式进行？4制程控制4. 1贵司将哪几道工序列为关键工序？5产品5. 1贵司的产品经过了哪些安全认证？若有，请提供复印件。5.2贵司是否针对产品做可靠性试验？做哪些主要项目？自行试验还是委托第三方机构进行？编号：QP/YM-27-01-B1保存年限：3年XX塑胶有限公司文件编号QP/YM-27版次B-O供应商管理程序页面7-5发行日期2023.6.10供应商评审表供应商名称生产/销售项目评审时间评审资料评审原因口新供应商口已合作但未评估口再次评估口其它公司性质注册资金主要负责人评审方式口资料调查口样品评估口实地调查口价格评估口其它方式来源口客户指定口客户介绍口本司寻找口同行介绍其它方式申请此供应商原因以及优或劣势此供应商为现有供应商，已合作多时,但因之前体系不够完善,未对此供应商做评审考核，同时此供应商在合作的这段时间里,未出现重大品质事故,故暂时建议将此供应商列为合格供应商,后续进行日常监督,从品质、价格、交期、配合度进行配合.评审结果口建议采用口不采用待观察口其它口合格不合格评审会签核准审核申请人日B日期期期编号：QP/YM-27-02-B1保存年限：3年W朔盹声|曰小司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-6发行日期2023.6.10合格供应商一览表序号供应商名称主要产品记录日期编号：QP/YM-27-03-B1保存年限：3年W朔盹声|日公司文件编号QP/YM-27AA空取日PR2口版次B-I供应商管理程序页面7-7发行日期2023.6.10供应商评价表供应商评价内容供应商意见XX评分优良中差得分质量体系是否建立质量保证体系，形成文件（如：质量手册、程序文件、各类作业指导书、检查指导书、质量记录等）管理职责公司的组织机构、人员分配*贵公司的质量方针和质量目标品质管理部门是否对生产有质量否决权与产品有关要求的评审是否在投标、合同签定或定单确认前进行评审是否能够满足顾客要求，包括特殊要求合同签定前，各项评审工作是否已完成采购是否对供应商进行质量能力评审承包方是否有100%的交货能力是否对供方环境/健康安全能力进行评审过程控制是否进行产品过程规划及生产作业规范的制订是否有检查规范及过程品质检查是否定期进行设备维护产品的标识和可追溯性是否对原材料、外购零件和成品进行标识及入库记录支生产线是否负责对产品的标识、包装、记录是否进行的产品品质标识产品防护是否提供了防止产品损坏或变质的搬运、贮存方法是否采用库存管理系统是否按适宜的时间检查库存品的品质状况是否按顾客的要求进行产品包装、防护和交付内部质量审核是否定期进行内部质量审核服务是否了解顾客工厂内发生了质量信息（故障）并及时修复I换是否对故障予以分析并采取相应纠正措施产品的监视和测量是否对进货、出货及出、入库产品进行检验是否对成品件进行定期试验是否对检验和试验状态后的产品加以标识Q/YM-27-04-B1保存年限：3年