黄陵矿业煤矸石发电有限公司《工作票管理标准》.docx

黄陵矿业煤砰石发电有限公司企业标准安全管理篇OB/HKFD-02033-2021代皆XXXX工作票管理标准2021-06-16 发布2021-06-16 实施黄陵矿业煤奸石发电有限公司发布前言Ill1 .范围42 .规范性引用文件43 .术语和定义44 .职责51.1 1安全经理51.2 2生产经理51.3 3安全管理部51.4 4生产技术部61.5 发电一车间、化水车间61.6 发电二车间71.7 燃运车间71.8 值长室81.9 办公室、行政部、党群部、人资部、供应部、企管部、保卫部81.10 10设备管理中心81.11 11检修车间91.12 工作票签发人职责91.13 13工作负责人职责101.14 工作班成员职责101.15 15项目负责人职责111.16 工作许可人职责111.17 17专责监护人职责： 111.18 18动火工作各级审批人员及动火工作票签发人职责121.19 19动火工作负责入职责121.20 20动火工作运行许可人职责131.21 消防监护人职责131.22 22动火执行人职责131.23 23 值长141.24 1总则145.2 资源配置与标准工作票管理165.3 培训与授权165.4 工作票填写185.5 工作票签发235.6 6许可工作票235.7 运行人员向工作负责人进行安全交底：245.8 8开工245.9 工作间断、试运、复工255.10 10 变更255.11 工作结束265.12 工作终结275.13 统计与分析275.14 考核29为了对全公司工作票工作进行标准化管理，贯彻落实工作票管理规定， 保证人员和设备的安全，防止发生人身事故和误操作事故，依据 UB26860-2011电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分、 GB26164. 1-2010电业安全工作规程第1部分：热力和机械、DL5027-2015 电力设备典型消防规程等规范的要求，结合我厂实际，特制定本标准。本标准由黄陵矿业煤肝石发电有限公司安全生产管理委员会提出；本标准起草人：薛辉王鹏张健李涛赵飞本制度审核人：张晓强杨增增刘挺本制度审定人：耿少辉史丽超本制度批准人：张代本制度2021年6月发布实施。工作票管理标准1 .范围本标准规定了黄陵矿业煤肝石发电有限公司工作票的适用范围、 执行程序，使用和管理内容与要求。本标准适用于黄陵矿业煤肝石发电有限公司范围内所有工作项 目的所有人员。公司一二期个别不适应的部分，可由主管部门稍作修 改执行。2 .规范性引用文件GB26164. 1-2010 2011-12中国国标委员会 电业安全工作规 程（第一部分：热力和机械）GB26860-2011 2012-06中国国标委员会 电力安全工作规程 （发电厂和变电站电气部分）DL 5027-93 1944-05中国电力工业部 电力设备典型消防规 程3 .术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1 工作票三种人：指工作票签发人、工作许可人、工作负责人。3.2 工作票种类：电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力 机械工作票、热控第一种工作票、热控第二种工作票、生产区域工作 联系单、一级动火工作票、二级动火工作票、紧急抢修单、电气外包 第一种工作票、电气外包第二种工作票、热力机械外包工作票、生产 区域外包工作票联系单。4 .职责4. 1安全经理5. 1. 1负责审批一级动火工作票。4.1.2 负责批准工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人的 资质和名单。4.1.3 负责审阅工作票监督、检查工作情况并提出处理意见。4.1. 4负责审批工作票执行及管理工作考核情况。4. 2生产经理4.2. 1负责审批一级动火工作票。4.3. 2.2负责领导建立、完善工作票管理系统。4. 2. 3负责定期组织综合分析执行工作票过程中存在的问题，提 出改进措施。4. 2. 4负责审阅管辖部门上报的工作票执行及管理工作情况并 提出处理意见。4. 2. 5负责审批管辖部门上报的工作票执行及管理工作考核情 况。4.3安全管理部4. 3.1负责对公司工作票执行情况进行监督、检查、考核。4. 3. 2负责组织年度三种人资格考试及资质审查和公告工作。4. 3.4负责组织车间、职能部门对工作票制度、版面进行修订完善。4. 3.5负责动火工作票的审核。4. 3. 6负责本部门工作票签发人、审批人员的培训、考试、批卷、 成绩统计审核上报工作。4. 3.7负责统一保管各部门上交的工作票、工作联系单、紧急抢 修单，并定期销毁。4.4生产技术部1.1.1 4.1负责签发管辖业务范围内外包工作票、外包工作联系单并 对执行情况检查、统计分析、提出考核意见。1.1.2 负责每月对管辖业务范围内各专业工作票统计、分析、考 核情况进行审查，提出改善措施和考核意见。1.1.3 参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订完 善工作。1.1.4 负责本部门工作负责人、工作票签发人的培训、考试、批 卷、成绩统计审核上报工作。1.1.5 负责对管辖业务范围内工作票、紧急抢修单、工作联系单 的执行情况动态检查，并提出改善措施和考核意见。4.5 发电一车间、化水车间4. 5.1参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订完 善工作。5. 5.2负责工作票、紧急抢修单、工作联系单的许可、延期、变更、终结手续的办理。6. 5.3负责对本部门内工作票、紧急抢修单、工作联系单的执行 情况动态检查、月度工作票统计分析并提出考核意见。7. 5.4负责本部门工作许可人的培训、考试、批卷、成绩统计审 核上报工作。8. 5.5负责本部门与工作票相关的设备、设施日常管理工作。4.6 发电二车间4. 6.1参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订完 善工作。4. 6.2负责工作票、紧急抢修单、工作联系单的许可、延期、变 更、终结手续的办理。4. 6.3负责对本部门内工作票、紧急抢修单、工作联系单的执行 情况动态检查、月度工作票统计分析并提出考核意见。4. 6.4负责本部门及归口管理外委单位工作许可人的培训、考 试、批卷、成绩统计审核上报工作。4. 6.5负责本部门与工作票相关的设备、设施日常管理工作。4. 7燃运车间4. 7.1参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订完 善工作。4. 7.2负责工作票、紧急抢修单、工作联系单的许可、延期、变 更、终结手续的办理。4. 7.3负责对本部门内工作票、紧急抢修单、工作联系单的执行情况动态检查、月度工作票统计分析并提出考核意见。4. 7.4负责本部门工作许可人、工作负责人、工作票签发人的培 训、考试、批卷、成绩统计审核上报工作。4. 7.5负责本部门与工作票相关的设备、设施日常管理工作。4.8值长室4. 8.1负责值长关于工作票审批相关培训、考试、批卷、成绩统 计审核上报工作。4. 8.2负责检查值长审批工作票情况、并根据检查情况进行考 核。4. 8.3参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订完 善工作。4.9办公室、行政部、党群部、人资部、供应部、企管部、保卫 部4. 9. 1负责本部门工作联系单的审核、办理工作。4. 9.2负责对本部门工作联系单执行过程进行检查4. 9.3负责本部门工作负责人的培训、考试、批卷、成绩统计审 核上报工作。4. 10设备管理中心4. 10. 1参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订 完善工作。4.10.2负责工作票、紧急抢修单、工作联系单的办理与执行。4. 10.3负责对本部门内工作票、紧急抢修单、工作联系单的执行情况动态检查、月度工作票统计分析并提出考核意见。4. 10.4负责本部门及归口管理外委单位工作负责人、工作票签 发人的培训、考试、批卷、成绩统计审核上报工作。4.10.5负责本部门与工作票相关的设备、设施日常管理工作。4.10.6负责工作票管理系统的日常维护工作。4. 11检修车间4.11.1 参与工作票、紧急抢修单、工作联系单制度、版面修订 完善工作。4.11.2 负责工作票、紧急抢修单、工作联系单的办理与执行。4.11.3 负责对本部门内工作票、紧急抢修单、工作联系单的执 行情况动态检查、月度工作票统计分析并提出考核意见。4.11.4 负责本部门工作负责人、工作票签发人的培训、考试、 批卷、成绩统计审核上报工作。4.11.5 负责本部门与工作票相关的设备、设施日常管理工作。4.11.6 负责二期工作票管理系统的日常维护工作。4.12工作票签发人职责4. 12. 1确认工作的必要性、安全性和可能性。4.12.2对是否具备安全开工条件负责。4.12.3对所派工作负责人是否适当、作业人员是否足够、精神 状态是否良好负责。4.12.4负责批准工作负责人的变更。4.12. 5经常到现场检查工作是否安全地进行。4.12. 6审核工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。4. 13工作负责人职责4. 13. 1正确地和安全地组织工作。4. 13. 2对工作人员给予必要指导。4. 13. 3随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程 和安全措施。4.13.4负责和工作许可人共同检查确认工作票所列安全措施执 行是否正确、完善。4. 13. 5负责工作结束前的现场检修自理措施和文明生产恢复工 作。4.13.6对现场作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负 责。4. 13. 7对作业危险点分析预控卡上所填内容是否正确完备负 责。4. 13.8确认工作票所列安全措施是否正确、完备，符合现场实 际条件，必要时，予以补充。4.13. 9工作前向工作班全体成员告知危险点及防范措施，督促、 监护工作班成员执行现场安全措施及技术措施。4. 14工作班成员职责4. 14. 1工作前认真学习安全工作规程、运行和检修工艺规程中 与本作业项目有关规定、要求。4.14.2熟悉工作内容、工作流程，参加危险点分析，提出控制措施，并严格执行。4. 14.3遵守安全规程和技术规程、劳动纪律、严格执行现场安 全措施，规范作业行为，确保自身、他人和设备安全。4. 14. 4正确使用安全工器具和劳动防护用品。4. 15项目负责人职责4. 15. 1审查安全措施是否完善并正确执行。4. 15.2负责该项目全过程跟踪监督、检查。4. 15.3和工作负责人共同办理开工及终结手续。4.16工作许可人职责4. 16. 1审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场 条件。确认检修设备与运行设备确已隔断。4.16.2工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行，确认 检修设备无突然来电的危险。4.16.3对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸 危险等。4. 16.4对工作票所列的内容即使发生很小的疑问，也必须向工 作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。4.16.5会同工作负责人现场许可工作票，终结时负责现场检查 “工完料净场地清”情况。4. 16.6负责工作票的接收、执行和恢复安全措施、工作延期、设备试运、工作终结、服役工作。4. 17专责监护人职责4. 17. 1明确被监护人员和监护范围；4.17.2工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全 注意事项；4. 17. 3监督被监护人员遵守本标准和现场安全措施，及时纠正 不安全行为。4. 18动火工作各级审批人员及动火工作票签发人职责4. 18. 1审查工作的必要性和安全性。4. 18. 2审查申请工作时间的合理性。4. 18. 3审查工作票上所列安全措施正确、完备。4. 18.4审查工作负责人、动火执行人符合要求。4. 18. 5指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含 量或 粉尘浓度符合安全要求。4. 19动火工作负责人职责4. 19. 1正确安全地组织动火工作。4. 19. 2确认动火安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必 要时进行补充。4. 19. 3核实动火执行人持允许进行焊接与热切割作业的有效证 件，督促其在动火工作票上签名。4. 19.4向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火 措施。4. 19. 5始终监督现场动火工作。4. 19. 6办理动火工作票开工和终结手续。4. 19. 7动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。4. 20动火工作运行许可人职责4. 20. 1核实动火工作时间、部位。4.20. 2工作票所列有关安全措施正确、完备，符合现场条件。4.21. 3动火设备与运行设备确已隔绝，完成相应安全措施。4.22. 20. 4向工作负责人交待运行所做的安全措施。4. 21消防监护人职责4.21.1动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材。4. 21. 2检查现场防火和灭火措施正确、完备。4.1.1 3动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度 符合 安全要求。4.21.4 始终监督现场动火作业，发现违章立即制止，发现起火 及时扑救。4.21.5 动火工作间断、终结时横查现场无残留火种。4. 22动火执行人职责4. 22.1在动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票。4. 22. 2核实动火时间、动火部位。4. 22. 3做好动火现场及本工种要求做好的防火措施。4. 22. 4全面了解动火工作任务和要求，在规定的时间、范围内 进行动火作业。4. 22. 5发现不能保证动火安全时应停止动火，并报告部门（车间）领导。4. 22. 6动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。4. 23值长4. 23. 1负责工作票、紧急抢修单审批工作。4. 23. 2负责非生产系统工作票或工作联系单许可工作。4. 23. 2负责检查工作票安全措施的完整性和正确性。4. 23. 3负责监督工作票所列安全措施的正确执行。4. 23. 6负责审查检修工作的必要性。4. 23. 7负责审查危险点分析与预控安全措施票填写是否合格。5. 23. 8负责工作票执行过程中紧急情况处置工作。5.管理内容与方法5. 1总则6. L 1工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行车间、 检修车间应是确保工作票正确实施的最终责任部门。安全管理部是工 作票监督考核部门，对执行全过程进行监督，并对责任部门进行考核。5.1.2以下人员对工作票、工作联系单、紧急抢修单中执行过程 负相应的责任：工作票签发人、工作许可人、工作负责人、专职监护 人、工作票审批人员、值长。5. 1.3 一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人 三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任 两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。5. 1.4机组大、小修或临检时，同一部门的不同工作班组在同一 个热力系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，允许签发一张系 统工作票，并指定专业专工（专业主任）为作为该票总的工作负责人, 由其按各班组工作内容签发工作单（工作票代替），各班组持工作单 进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作 终结手续，并协调各班组间工作的正确配合，各个工作班组负责人仍 应对其工作范围内的安全负责。5. 1.5在同一设备系统（如给水泵组）、不同专业或不同单位进 行不同类型的检修工作，必须指定总负责人办理系统工作票，负责协 调、不同专业或单位的检修、试运等工作。各专业可办理工作单（工 作票代替），在总负责人的指挥下开展相应的工作。总负责人可由系 统主体专业专工（专业主任）担任。5.1.6 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检 修工作时，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理 工作票。5. 1.7有限空间作业工作许可及其管理要求详见有限空间及作 业管理标准。5. 1.8挖掘作业工作许可及其管理要求详见挖掘作业管理标 准；5. 1.9有限空间作业准入证、挖掘作业许可证、动火工作票不可 以单独使用。（必须随工作票一起使用）5. 1. 10工作票红线:5. 1. 10. 1无票作业（紧急情况时经值长批准除外）。5. I. 10. 2单方改变或解除安全措施。5. 1. 10. 3无资格人员或冒名顶替办理工作票。5.1.10.4不按票面执行安全措施且无说明原因。5. 1. 10.5擅自扩大工作范围。5. 1. 10. 6未检测进行动火作业。5. 1. 10. 7未按要求持证进行动火作业。5.2 资源配置与标准工作票管理5. 2. 1资源配置6. 2.1.1所有办票场所必须配置能够满足工作许可的资源，检修 班组办票室应配置连接公司MlS系统的计算机、打印机、回收工作票 文件夹、统计报表文件夹、工作票登记本、各种类空白工作票，最新 版本检修规程、最新版本系统图等。集控办票室应配置连接公司MlS 系统的计算机、打印机、回收工作票文件夹、统计报表文件夹、工作 票登记本、最新版本运行规程、最新版本检修规程、最新版本系统图、 工作已结束印章、工作已终结印章、工作票作废印章、安全警示标识 牌、安全锁等。7. 2.1. 2公司所属办票场所的各类资源均由办公室配置，使用部 门应定期盘点资源数量，需要补充的资源提前1个月向办公室提出申 请，办公室应在次月将资源补充齐全。蓝巢项目部所属办票场所资源 由项目部自行配置。8. 2.1. 3生产技术部每月组织人员对厂内所有办票场所资源配 置情况进行检查，对资源配置不全的进行考核并限期要求整改。5.3 培训与授权5. 3. 1培训5. 3.1.1公司所属各部门车间应根据各自工作许可职责定期开 展全员工作许可相关培训，培训内容、课时、考试频次、考试结果等 均应符合公司年度、月度培训计划要求。5. 3.1. 2工作票签发人、工作负责人、工作许可人、工作联系人、 值长作为公司工作许可过程中重要管理人员，每年应按照发电公司年 度培训计划参加安全生产、业务技能等培训并通过培训后考试合格。5. 3.1. 3公司人资部负责对各部门车间月度、年度培训及考试情 况进行检查，并根据检查结果进行考核。5. 3. 2授权5. 3. 2. 1安全管理部每年3月组织对工作票签发人、工作负责 人、工作许可人、工作联系人、值长进行工作许可授权考试，考试内 容应包含电业安全工作规程、运行规程、检修规程、默画系统图、工 作票填写实操等内容，规程及工作票相关制度考试均在75分及以上, 默画系统图、工作票填写错误不超过3处，填写安全措施无原则性错 误为合格，75分以下人员应参加补考直至合格，确保以上人员具备 工作许可审批能力。5. 3. 2. 2工作许可授权考试后，安全管理部将考试结果报公司安 委会，由公司安委会发布文件对考试合格人员进行工作许可相关职能 进行统一授权。5. 3. 2. 3长期承包方工作票签发人、工作负责人、工作许可人应 同时参加公司组织的培训、授权考试并由公司安委会进行统一授权。5. 3. 2. 4临时承包方入厂前应参加入厂安全培训I,外包工作票签 发人、外包工作负责人由安全管理部组织进行授权考试，考试合格由 安全管理部报安全经理同意后进行工作许可相关职能授权，授权期限 不得超过一年。5. 3. 2. 5动火作业审批及工作人员包括公司安全经理、生产经 理、总工程师、安全管理部部长、动火工作部门负责人、动火许可部 门负责人、值长、动火负责人、动火许可人、动火执行人、消防监护 人，以上人员应参加电力设备典型消防规程（及本标准中关于动 火工作票及动火作业的相关内容）培训，通过考试后由公司安委会发 布文件进行授权，授权期限不得超过一年。5. 3. 2. 6长期或临时承包商参与动火工作人员授权应与公司动 火授权管理一致。5. 3.3授权审查5. 3. 3.1各办理、审批工作票场所均应放置公司对工作许可相关 人员授权任命文件，工作票办理时各级审批人员均应对工作票中签字 或所列人员进行授权审查，如发现签字或所列人员未经授权时，应立 即终止工作票办理，并向安全管理部汇报，根据公司制度对责任人进 行考核。5.4工作票填写5 . 4.1工作票种类详见本标准3. 2。6 .4.2工作票的选用详见附录0。5. 4. 3填写要求5. 4. 3. 1工作票均为一式两份，工作票由工作负责人填写。5. 4. 3. 2工作票的填写必须使用标准的术语，设备应注明名称及 编号。5. 4. 3. 3票面需要填写数字的，应使用阿拉伯数字（母线可以使 用罗马数字）；时间按24h计算，年度填写4位数字，月、日、时、 分填写2位数字。5. 4. 3. 4 “工作负责人”栏：工作负责人即为工作监护人，单一 工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏。5. 4. 3. 5 “班组”栏：一个班组检修，班组栏填写工作班组全称； 几个班组进行综合检修，则班组栏填写检修单位。5. 4. 3. 6 “工作班成员”栏：应将每个工作人员的姓名填入“工 作班成员”栏，超过10人的，只填写10人姓名，并写明工作班成员 人数（如*等共 人），其他人员姓名写入附页。“共 人”的总人 数包括工作负责人。有监护人的应明确监护人。5. 4. 3. 7 “工作地点”栏：写明被检修设备所在的具体地。5. 4. 3. 8工作任务内容填写应具体，明确工作地点。电气工作票 中设备应有电压等级和双重名称（设备名称+设备编号），设备名称 必须与运行规程和运行系统图的描述一致。5. 4. 3. 9工作票中安全措施较多的，可以使用“安全措施附页” （附录0）,但必须在工作票上注明“安全措施附页”的张数，“安全 措施附页”的编号与工作票相同。如无附页则填写“无5. 4. 3. 10 ”计划工作时间”栏：根据工作内容和工作量,填写预计完成该项工作所需时间;5. 4. 3.11 “必须采取的安全措施”栏：填写检修工作应具备的 安全措施，安全措施应周密、细致，不错项、不漏项。检修工作需要 运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施，以及采取隔断的安全 措施，必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写 “无”，不应空白。需要跨专业人员配合开展检修工作，在工作票的 安全措施及执行栏统一填写“检修自理二5. 4.4电气工作票“安全措施”栏的填写规定如下：5. 4. 4. 1电气工作票”应拉开关和刀闸及熔丝，以及热机隔离措 施”栏应包括电压互感器熔丝和开关、刀闸的控制和合闸电源，热力 系统采取的隔绝措施，以及根据“电业安全工作规程”的规定和工作 的需要要求悬挂标示牌、设安全遮栏等内容。5. 4. 4. 2电气工作票“运行人员补充的安全措施”一栏，只能补 充悬挂标示牌、设安全遮栏等，如无补充应填写“无补充”。一、二 次系统的安全措施不能补充，如一、二次系统的安全措施不全，应重 新办理工作票。5. 4. 4. 3电气工作票填写安全措施时，设备必须有双重名称（设 备名称+设备编号或KKS编码）；工作票中所有设备名称、编号应与现 场运行规程一致。5. 4.5热机工作票“安全措施”栏的填写规定如下：5. 4. 5.1热力机械工作票填写安全措施时，应写明必须停电设备 的名称。工作票中所有电气设备名称、编号应与现场运行规程一致。5. 4. 5. 2热力机械工作票由工作许可人执行完安全措施后打 “ ”确认。5. 4. 5. 3热力机械工作票中的“运行人员补充的安全措施”栏运 行人员可根据情况补充必要的安全措施，如无补充应填写“无补充”。5. 4.6热控工作票“安全措施”栏的填写规定如下：5. 4. 6.1热控工作票填写安全措施时，应写明必须停电设备的名 称。工作票中所有电气设备名称、编号应与现场运行规程一致。5. 4. 6. 2热控工作票中检修采取的安全措施，应由检修人员自己 执行。5. 4. 6. 2热力控工作票由工作许可人执行完安全措施后打“ J ” 确认。5. 4. 6. 3热控工作票中的“运行人员补充的安全措施”栏运行人 员可根据情况补充必要的安全措施，如无补充应填写“无补充”。5.4.7动火工作票填写管理规定5. 4.7.1动火工作票选用详见附录I、附录J。5. 4. 7. 2根据工作地点、工作任务选用第一种动火工作票或第二 种动火工作票。5. 4. 7. 3必须配备消防器材，并设专人看护。5. 4.7. 4做好防止火花坠落及飞溅措施。5. 4. 7. 5填写确保空气流通的措施。5. 4. 7. 6工作开始后每隔2个小时对工作区域进行检测。5. 4.8工作联系单填写管理规定5. 4. 8.1工作联系单选用详见附录Oo5. 4. 8. 2工作联系单应填写工作内容、工作地点、工作负责人、 工作时间等。5. 4. 8. 3不需要运行人员做安全措施的现场工作（非设备本体的 工作），可填用工作联系单或外包工作联系单（见附录N）。5. 4. 9紧急抢修单填写管理规定5. 4. 9. 1紧急抢修单选用详见附录0。5. 4. 9. 2在抢修前工作负责人必须填写紧急抢修单，运行人员做 好必要的安全措施。5. 4.9. 3紧急抢修前必须作好安全措施，指定工作负责人，并得 到值长的许可后方可进行工作。5. 4. 9. 4运行许可人与工作负责人现场共同确定安全措施，由运 行许可人向工作负责人进行交底，交底内容包括：运行方式，工作范 围，检修期间注意事项等，工作负责人向工作班人员交底，交底内容 包括：作业任务、工作范围、存在的危险点、检修工艺等，各方均需 在交底内容签字确认，经值长批准方可开展抢修工作。在带电、带压 以及有热水（汽）的场所工作时还必须指定专人监护。在抢修过程中 如危及人身安全、或者事故扩大应立即停止作业、人员迅速撤离现场, 并第一时间汇报值长。紧急抢修单应与工作票一样记录开工、终结时 间，以及工作内容。工作许可人必须将紧急抢修单记入值班记录。抢 修工作结束后，工作许可人应根据具体运行情况，决定是否恢复安全措施，并记入值班记录。5.4.9. 5设备经抢修后，已恢复正常，经技术管理人员现场验收 合格，由工作负责人填写紧急抢修单的试运申请，将紧急抢修单交至 运行许可人，运行许可人恢复各项措施，经值长批准后，运行人员操 作试运，工作负责人与运行许可人共同现场确认设备各项参数正常， 并记录，在规定的试运时间内合格，方可终结紧急抢修单。5. 4. 10工作安全分析单（JSA）填写规定（具体要求详见安全作 业程序管理规定）5. 4. 10. 1统一使用JSA清单，列出主要工序步骤进行风险分析 并制定具体的控制措施，在工作中严格落实并进行标注。5. 4. 10. 2对有文件包、工序卡的工作在办票时可以不用不填写 JSA清单，将风险提示及控制措施直接在文件包、工序卡的工序步骤 中描述。5.5工作票签发5.5.1 签发工作票：工作负责人填写好工作票、工作联系单后， 由工作签发人对工作票、工作联系单票面和安全措施审核，无误后签 发。外包工作票、工作联系单需要责任部门与外包单位双签发，非外 包工作票需设备管理中心与蓝巢项目部双签发（二期仍执行单签发）。5.5.2 由检修人员执行的安全措施，签发工作票时应注明“检修 自理”。5. 6许可工作票5.6 . 1安全措施执行：根据工作票的计划开工时间、安全措施的 内容、机组启停机计划和值长的意见，由工作许可人执行工作票所列 安全措施，需要热控人员执行的安全措施通知热控人员执行，需要设 备停电的安全措施，由工作许可人填写停电联系单。5.7 .2工作票安全措施中，如采用电动门、气动门或液压门作为 隔离措施时，必须将其操作能源（如：电源、气源、液源等）可靠地 切断，并在就地（或最近操作设备）悬挂禁止标志，同时在DCS画面 设置“禁操”标志，必要时加锁。安全措施中涉及电子间、工程师站 电源的，需由实际管理车间执行。进入容器内进行检修工作时，必需 将可能导致介质进入的手动门关闭并上锁。5.7运行人员向工作负责人进行安全交底：5. 7. 1工作许可人在确认现场安全措施已完成（如有热控人员执 行的安全措施，还应待其安全措施完成，执行人、监护人签名），具 备开工条件，必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正 确地执行，并向工作负责人详细交待安全注意事项，然后分别在工作 票上签名及记下许可开工时间，由值长签字批准后方可开始工作。5.8 开工5. 8. 1开始工作前，工作负责人应将工作内容、工作地点、分工 情况、安全措施的布置情况、JSA内容向全体工作班成员交代清楚， 工作班成员签字确认后，方可下达开工命令。6. 8.2工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动 安全措施。如需变动时，应先停止工作，经双方及工作票签发人同意 后执行，并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。7. 8.3工作票损坏、丢失，由责任人重新补填工作票并告知值班 人员，并履行签字手续，值班人员应在工作日志中进行记录。8. 8.4紧急情况、事故处理，危及工作人员时，值班人员和工作 负责人共同确认工作班成员全部撤离工作现场，根据值长指令进行操 作。5.9 工作间断、试运、复工5.9.1 工作间断转移时，工作班人员应从现场撤出，所有安全措 施保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作前，工作 负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求，方可工作。 当无工作负责人带领，工作人员不得进入工作地点。5.9.2 检修后的设备需要进行试运时，由工作负责人（系统工作 票总负责人）提出。试运时将工作票押回，全体工作班成员撤离现场, 由运行人员组织进行试运的相关工作。试运合格的办理终结手续，试 运不合格仍需工作时，将押回的工作票发出，工作许可人和工作负责 人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后，检修人员继 续工作。严禁口头或电话约定未进行押票手续的情况下复工。5. 10变更5. 10. 1工作负责人因故暂时离开工作地点时，应指定能胜任的 人员临时代替并将工作票交其执有，交待注意事项并告知全体工作班 人员，原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续；离开工 作地点超过两小时者，必须办理工作负责人变更手续。5.10.2工作负责人变更，应经工作票签发人同意并通知工作许 可人，在工作票上办理变更手续。工作负责人的变更情况应记入运行 值班日志。5. 10. 3工作人员变更。工作班成员变更，新加入人员必须进行 工作地点和工作任务、安全措施学习，由工作负责人在两张工作票的 “备注”栏分别注明变更原因、变更人员姓名、时间并签名。5.10.4因工作需要变更工作内容、工作范围、安全措施的应重 新办理工作票。5. 10.5工作在预定时间尚未完成，由工作负责人在工作许可时 间到期前2小时向工作许可人、值长申请延期，值长同意后，填写“工 作票延期” 一栏，并三方签名。工作票只能延期一次，再次需要延期 时应重新办理工作票。5. 11工作结束5. 11. 1工作结束时，工作负责人应全面检查并组织清扫整理施 工现场，恢复安全设施（照明、护罩、护栏、外壳接地线、盖板及标 识等），确认无问题后带领工作班成员撤离现场。5. 11.2工作结束后，工作负责人应将检修情况、设备异动情况 以及运行人员应注意事项向运行值班人员进行交待。5.11.3工作结束后，工作负责人持工作票会同工作许可人到现 场检查验收，确认检修现场工作结束，检修自理安全措施全部解除， 安全钥匙已交回，工作负责人在工作结束时间处填写时间，工作负责 人与工作许可人双方签字，盖上“工作结束”印章。5. 12工作终结5. 12. 1工作结束双方签字后，运行人员根据具体情况，收回标 示牌、安全锁、拆除接地线并登记，及时恢复安全措施；如有热控安 全措施时，工作许可人通知热控人员恢复安全措施，恢复完安全措施 后，工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间并签名，盖上“工 作已终结”印章，该工作票方告终结。5.12 . 2工作票终结时，除在纸质版票上签字外，MIS系统中工作 票流程应保持同步。5.13 统计与分析5. 13. 1工作票动态化检查、上报、审核。5. 13. 1. 1工作票动态化检查指对正在执行中的工作进行检查， 查找出检修工作过程中存在的问题，通过采取措施进行整改，避免出 现人身或设备事故。5. 13. 1.2工作票动态化检查人员包括运行车间专工（专业负责 人）、运行车间机组长、检修管理部门专工、检修车间班组长、生产 技术部专工、安全管理部专工。5. 13. 1. 3工作票动态化检查人员应每周不少于3天开展工作票 动态化检查，检查工作票数量不低于本专业或本班组办理工作票的 30%,检查时对发现的问题应要求工作负责人立即整改，并对整改后 的情况重新进行检查，并将检查情况填入工作票动态化检查表内。5. 13. 1.4工作票动态化检查内容详见附录M5. 13. 1.5工作票动态化检查人员每月5日前（每年1月10日前），应将上月工作票动态化检查表及月度（年度）统计表上报生产技术部。5. 13. 1.6生产技术部负责审查工作票动态化检查人员上报的日检查表及月、年统计表，并组织动态化检查定期会议，根据动态化检 查情况对检查人员提出奖励、考核意见，对检查存在的问题提出针对 性改善措施。5. 13. 2工作票统计分析、上报、审查5.13.2.1 各专业统计分析各专业工作票，由部门进行审核、上报。5.13.2.2 运行及检修部门每月对办理并已终结工作票进行统计 分析，计算工作票合格率及汇总存在问题，并于每月5日之前将结果 上报生产技术部。5.13.2.3 生产技术部每月10日统计全公司上月工作票执行情况，并将结果报送生产经理和安全管理部。5. 13.2.4工作票不合格判别条件（详见附录P）5. 13. 2. 5工作票合格率计算方法:月（年）合格率二× 100%该月（年）已执行合格的票数该月（年）执行的总票数式中：该月执行的总票数二该月已终结合格票数+该月已终结的不合格票数5.13. 2. 6生产技术部负责对运行及检修部门上报工作票统计分析报告进行审核，对于未认真进行统计分析或未按时上报的部门提出考核。并根据审核情况对存在的问题提出正对性改善措施，并将结果 报安全监督部门复查，安全监督部门对其进行综合分析，提出对主管 部门的考核意见和改进措施。5. 14考核5. 14. 1红线考核:红线行为被考核人考核无票作业（紧急情况时经值长批准除 外）单方改变或解除安全措施无资格人员或冒名顶替办理工作票不按票面执行安全措施且无说明原 因擅自扩大工作范围未检测进行动火作业未按要求持证进行动火作业责任人第一次