2020年度部门决算分析报告.docx

202。年度部门决算分析报告（成都市青羊区草堂社区卫生服务中心）一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。草堂社区卫生服务中心服务草堂街道办事处，下辖草堂、琴台路、芳邻、送仙桥四个居委会，服务面积3.7平方公里，服务人口50744人。主要提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。开设有西医全科、中医全科、中医康复科、妇科、口腔科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、计划免疫科、检验科、体检中心等科室。配备DR、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、全自动尿液分析仪、彩色B超、动态心电图等先进仪器设备。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位实行新的政府会计制度准则。3.人员情况，包括当年变动情况及原因。项目20202019增减情况年末人数在职人数79745离休人数0退休人数000预算补助开支人数人数在职为数25187离休人数退休人数000经费自理人数在职人数25205离休人数退休人数（二）当年取得的主要事业成效。中心全面开展“全科医生团队签约服务”工作，以全科医生团队服务为平台，以街道、院落作为服务区域，重点开展高血压、糖尿病等慢性疾病的筛查、健康教育、慢病患者和老年人群健康管理等服务优先与辖区内的慢病患者、空巢老人、残疾人、妇幼保健对象等意愿接受家庭医生签约服务的重点人群签订家庭医生服务协议书，并根据协议内容提供建档、健康教育、入户访视、咨询等服务。结合中心浓厚的中医服务特色，大力发扬传统中医药“简、便、廉、验”特色优势，充分融入社区慢病管理中，构建中西医结合的特色慢病管理体系。积极运用体质辨识、体质评估、传统康复等中医特色预防保健服务方法进行社区慢病管理等服务，并在社区中积极开展中医“治未病”特色的慢病健康教育，强化中西医结合的“预防为主”观念。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。20202019收入预莫变动表（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因2020与2019收入支出变动图1 .收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。20202019收入预莫变动表(2)差异原因分析。一般公共预算财政拨款收入增加，基本公共支出项目增加。2 .收入支出结构分析。(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比皂可允别制作饼状图)。5.35%50.16%46.49%2020年收入决算结构图 财1W卜补助万元 事北收入万元 M他收入万元（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。2020。2019收入支出变动图202Om20197收入M计万元3 .支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本单位无此项”（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（4）其他对单位影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4 .财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2020年财政拨款收入1677.3万元，与2019年相比增加701.48万元，主要变动原因“抗疫特别国债安排的支出”经费。2020年财政拨款支出1677.3万元，主要用于以下方面:基本支出404.67万元，占24.12%；项目支出1272.67万元，占75.88%o（三）年末结转和结余情况。1 .分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。年末事业收入结余255119.38元。2 .结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。本单位无此项（五）绩效目标完成情况。1.概述项目绩效目标完成情况。2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位无此项（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。本单位无此项（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。本单位无此项注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附:行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%2 .当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3 .人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数XIo0%4 .项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数又100%5 .人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率二本期人员支出数÷本期支出总数又100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数XIo0%6 .人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积二本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7 .人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例二本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数又100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数XIO0%年终执行数不含上年结转和结余支出数2 .人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出÷事业支出XlO0%公用支出比率=公用支出÷事业支出义100%3 .人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额Xlo0%