物资管理考核评分细则.docx
物资管理考核评分细则序号检查项目检查内容标准分数扣件分数实得分数1机构设置和制度建设L无物资管理部门扣5分2 .无专业物资管理人员或物资管理人员更换未提前通知扣1分，人员更换后工作未交接清楚扣1分3 .无物资管理办法或内容不合理扣2分;办法中无对劳务分包队伍物资管理扣1分；办法中无供应商考核内容扣1分；4 .无物资供应应急预案或供应应急预案无操作性扣1分5 .部门、人员岗位职责每少一项扣1分52物资计划管理1 .缺分工号主要物资设计数量明细表扣2分，分工号主要物资设计数量明细表错误每处扣05分，至2分扣完2 .缺主要物资限（定）额需用数量明细表扣2分，主要物资限（定额需用数量明细表错误每处扣.5分，至2分扣完3 .缺年度、季度、月度物资需用量计划表扣2分4 .缺分主要物资需用限（定）额总计划表扣2分，分工号主要物资需用限（定）额总计划表错误每处扣0.5分，至2分扣完5 .各类计划、资料不分类归档、整理扣1分，缺失计划每类扣1分6 .不按时上报计划每延迟半天扣1分，至5分扣完7 .计划准确率90%以下每项物资误差5%扣0.5分，计划错误、不规范每处扣05分，至5分扣完8 .未报授权采购物资申请计划或计划未经审批或授权采购物资合同未经上级审批，每项物资扣1分，至5分扣完9 .因计划、发货通知不及时提报，影响施工每次扣1分153物资采购、供应、结算管理1 .每发生1次越权、违规采购扣10分，违规倒卖扣20分2 .缺物资市场调查报告，扣1分3 .物资合同评审资料不全，每份扣1分4 .无合同管理台账扣2分,合同管理台帐登记不全每处扣0.5分，至扣完2分5 .物资采购合同未按要求签订，每缺1份扣3分；合同签订无上级单位批复意见每份扣2分6 .物资采购合同未进行合同交底，交底资料不真实，每份扣1分7 .未及时整理、归档扣1分，缺失、错误扣2分8 .月底不及时办理结算，结算资料存在弄虚作假每处扣5分9 .未使用中国中铁项目物资管理信息系统扣3分；信息系统各类数据上录不及时每项扣05分，至3分扣完20序号检查项目检查内容标准分数扣件分数实得分数4物资进场验收、检验1 .无劳务队伍授权收料人确认书扣2分；授权收料人与现场不相符每次扣1分2 .违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品，扣20分3 .进场原材料、构配件性能指标不满足设计或规范要求，每发现1次扣10分4 .进场原材料、构配件未按规定验收数量、外观质量、质量证明文件每次扣10分5 .未按物资种类分别填写进场/入库物资验收登记台账,没类物资扣1分，至5分扣完；进场验收登记不及时每处每扣1分，至5分扣完6 .检测仪器设备没有按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣3分7 .每缺一份进场物资合格证、产品出厂检验合格资料或产品质量证明文件扣1分8 .进场原材料、构配件“未检先用”扣30分；检测机构不符合要求每次扣5分9 .未按批次进行检验或送检的，每发现一次扣5分；委外检验报告不及时取回每单扣1分，至5分扣完10 篡改或伪造检测数据或结果（报告），每项物资扣20分11 .未建立物资送检台账扣2分;物资送检台账未按物资种类分开登记扣2分；送检结果未及时记录每次扣1分12 .报验全套资料（报验单、见证取样记录、生产厂质量证明文件、检验报告）未完整整理，每缺1份扣0.5分13 .出现质量争议时，不及时处理或未填制质量处理争议记录的，每次扣2分14 .发现的不合格品未标识、记录、隔离，每次扣2分15 .管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣510分16 .被监理、业主或第三方单位抽检不合格的，每次扣5分17 .未建立供应商管理台账扣2分;对未履约的供应商未采取有效处置手段扣5分30序号检查项目检查内容标准分数扣件分数实得分数5物资成本管理L无物资月核算、季分析资料每次扣5；季分析资料无详细文字分析每次扣2分2 .每项物资不合理超用扣2分3 .每发现一次物资不合理节余行为扣10分4 .帐、物及支撑资料不真实或相互矛盾扣5分5 .主要材料消耗量节超表不及时提报扣1分；节超表数据错误每处扣1分；节超表说明问题分析、整改措施不全或上季问题整改无成效扣2分6 .周转料新购或租赁未经上级单位批准扣1分7 .周转料或租赁材料无管理台帐扣1分8 .废旧物资处理未集体评估，报上级单位批准，扣2分106物资仓储、保管L物资出入库无凭证、登记或资料不全扣2分2 .不按要求设置材料库房扣1分,库房选址存在安全隐患扣1分；库房未配置足够的消防器材扣2分3 .库房内堆放杂物扣1分；库房内堆放易燃易爆物品扣5分4 .储备不适量，不满足施工需要和危机应急扣2分5 .物资未按要求储备，每规格物资超2个月未使用扣2分6 .未提供必要的装卸设备扣2分7 .物资到现场未及时卸车每次扣2分8 .原材料、成品、半成品无防锈、防雨雪（潮）、防火防盗等措施扣1-2分；因保管不善造成污染、丢失、损坏扣2-5分；细颗粒建材未密闭存放或未采用覆盖扣1-2分9 .料场内原材料、半成品、成品未分类存放扣2分，料场、库内材料堆码不整齐扣2分10 .原材料、半成品、成品、废料、库房内等材料无标识牌每处扣0.5分，标识不完整、准确每处扣0.5分IL建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣4分207其他根据专业或工程特点，适时发现问题，扣ITO分（只计扣分因素）合计分数100说明：以上扣分按每大项总分扣完为止。指挥部对考核中发现问题责令限期整改，不整改或多整改不合格直接评为零分。指挥部根据项目实际情况可对以上检查项目进行增减。
