药品GSP计算机系统操作规程.docx

药品GSP计算机系统操作规程文件名称计算机系统操作规程文件编号XX-XX-012-00执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1 .目的建立计算机系统操作规程，明确该系统质量控制功能的操作方法。2 .适用范围适用于公司各岗位人员在授权范围内实施计算机系统的操作。3职责各岗位人员：负责在授权范围内实施计算机系统的操作4.内容4.1 基础数据维护操作流程4.1.1 供货单位资料新增或维护：4.1.1.2 新增路径：信息管理协供商资料白供商资料浏览旨点击新增台在出现的资料卡片录入供货单位各项资料信息热点击存盘。4.1.1.3 修改已有供商的资料信息路径：信息管理协供商资料热供商资料浏览肩双击选中需修改资料的供商行肩在出现的供商资料卡片修改供货单位各项资料信息6点击存盘。4.1.2 商品资料维护：4.1.2.2 授权岗位：质管员。4.1.2.3 新增路径：信息管理3商品资料各商品资料浏览旨点击新增台在出现的商品资料卡片中录入商品资料信息台点击存盘。4.1.2.4 修改已有商品资料路径：信息管理协商品资料办商品资料浏览热双击选中需要修改资料的商品行旨在出现的商品资料卡片中修改商品资料信息3点击存盘。4.1.3 客户资料维护：4.13.1 授权岗位：质管员。4.13.2 新增路径：信息管理协客户资料台客户资料浏览旨点击新增台在出现的资料卡片录入客户各项资料信息点击存盘。4.13.3 修改路径：信息管理协客户资料3客户资料浏览热双击选中需要修改资料的客户热在出现的资料卡片修改客户各项资料信息台点击存盘。4.2首营供商审核操作流程：4.2.1 首营供商申请42Ll授权岗位：采购员。4.2.1.2路径：GSP管理热首营供商审批台首营供商申请白选择要申请首营的供应商热点击首营供商申请6输入申请理由热点击申请。4.2.2 首营供商审核4.2.2.1 授权岗位：业务部负责人。4.2.2.2 路径：GSP管理热首营供商审批台业务审核意见台选择待审批的首营供商台点击首营供商审批办输入审批意见台点击审批。4.2.3 首营企业资料审核4.23.1 授权岗位：质量管理部负责人；4.23.2 路径：GSP管理台首营供商审批台质管审核意见白选择待审批的首营供商台点击首营供商审批台输入审批意见白点击审批4.23.3 营企业资审核4.2 A2路径：GSP管理台首营供商审批C质量副总审批台选择待审批的首营供商3点击首营供商审批台输入审批意见台点击审批。4.3 首营商品审核操作流程：4.3.1 首营品种申请43.1.1授权岗位：采购员。4.3.1.2路径：GSP管理台首营品种审批台首营品种申请办选择要申请首营的商品热点击首营品种申请3输入申请理由台点击申请。4.3.2首营品种审批表4.3.2.1授权岗位：业务部负责人。43.2.2路径：GSP管理热首营品种审批占业务审核意见台选择待审批的首营品种3点击首营品种审批3输入审批意见3点击审批。4.3.3首营品种审批表4.33.1 授权岗位：质量管理部负责人。4.33.2 路径：GSP管理台首营品种审批台质管审核意见白选择待审批的首营品种台点击首营品种审批占输入审批意见台点击审批。43.4.1授权岗位：质量负责人。4.3 A2路径:GSP管理协首营品种审批台质量副总审批台选择待审批的首营品种台点击首营品种审批金输入审批意见热点击审批。4.5 首营客户审核操作流程：4.5.1 首营客户申请4.5.1.1 授权岗位：销售员。4.5.1.2 路径：GSP管理中心协首营管理台首营客户管理协首营客户登记台在出现的首营客户资料登记卡片填写客户资料信息3点击存盘。4.5.2 首营客户审批4.5.2.1 授权岗位：业务部负责人。4.5.2.2 路径：GSP管理台首营客户审批C业务审核意见白选择待审批的首营客户热点击首营客户审批3输入审批意见台审批。4.5.3 首营客户审批4.53.1 授权岗位：质量管理部负责人。4.53.2 路径：GSP管理热首营客户审批台质管审核意见台选择待审批的首营客户热点击首营客户审批台输入审批意见台审批。454首营客户审批1.1 .4.1授权岗位：质量负责人。1.2 路径:GSP管理协首营客户审批办质量副总审批5选择待审批的首营客户台点击首营客户审批金输入审批意见协审批。1.3 入库业务操作流程：采购入库流程：采购记录台购进收货6购进验收热采购入库。1.3.1 记录制定1.3.1.1 岗位：采购员。1.3.1.2 ：进货管理台采购记录录入协进入操作界面，点击新增台在表格录入商品代码（商品信息自动调出后输入采购数量占输入供商代码（供商信息自动调出）、仓号台选择运输方式和温控方式3完成后点击保存。1.3.2 记录审核1.3.2.1 岗位：业务部负责人。1.3.2.2 ：进货管理协采购记录台采购记录审核5双击选中要审核的采购记录台核对采购中的相关信息6点击审核，完成采购记录的审批。4.63.1 授权岗位：采购员、业务部负责人、质管员、仓管员、质量管理部负责人、质量负责人。4.63.2 路径：GSP管理台验收管理协采购记录。4.63.3 购收货4.63.3.1 权岗位：仓管员。4.6A2路径：进货管理各收货管理热进入操作界面后点击新增底进入药品收货单录入界面6点击辅助曲点击调采购记录曲进入信息选取界面，选择时间范围，双击选择此次进货的采购订单热收货单中自动调出采购订单相关信息台填写完整收货单中的其他相关信息旨点击保存、审核，完成药品收货。4.6.5采购收货记录查询4.651授权岗位：采购员、验收员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.6.5.2路径：GSP管理泗佥收管理台收货记录。4.6.6 入库验收4.6.6.1 授权岗位：验收员。4.6.6.2 路径进货管理泄佥收管理热进入验收操作界面后点击新增热进入采购验收单录入界面5点击辅助旨选择调采购收货单台进入信息选取界面，选择时间段，双击选择此次验收的收货单泄佥收单中自动调出采购验收单相关信息5选中要录入批号信息的行，点击更改批号数量协按照来货情况录入批号、生产日期和有效期、数量等信息，点击确定至再次点击辅助，选择GSP验收，根据实际验收情况填写验收结论曲点击整单验收诵击保存、审核，完成验收。4.6.7 入库验收查询4.6.7.1 授权岗位：验收员、质管员、仓管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.67.2 路径：GSP管理台验收管理热验收记录。4.67.3 购入库4.67.3.1 权岗位：仓管员。4.67.3.2 径：进货管理协采购进货台进货单入账白双击要入账的进货单台进入入账操作界面后点击入账。4.7采购退出业务操作流程：采购退出流程：购进退出通知单看购进退出通知单审核旨购进退出复核6购进退出出库。4.7.1 进货退货通知单录入4.7.1.1 授权岗位：采购员。4.7.1.2 路径：进货管理台退货通知热进货退货通知录入热点击新增，选择部门和经手人6录入品种，录入退货的批号、供应商、退货原因热点击辅助、商品购进明细，选择要退货的进货单旨点击选择明细，确认进货记录热按照实际填写退货数量台点击存盘。4.7.2 进货退货审核4.7.2.1 授权岗位：业务部负责人。47.2.2路径进货管理占退货通知台进货退货通知审核3双击选中要审核的记录，填写审核意见白点审核确定或审核不通过台点击存舟”HILo4.7.3购进退出复核4.73.1 授权岗位：复核员。4.73.2 路径进货管理台退货复核台双击打开待复核的单据协对退货信息进行复核热复核完成后点击存盘”保存复核的相关信息台点击复核6点击转退货进入转成退货出库单确认界面旨点击转单底该退货单自动生成退货单号，记下单号3点击存盘。4.7.4.1授权岗位：复核员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。474.2路径：GSP管理台退货程序协购进退回复核记录。475购进退出出库单4.7.5.1授权岗位：仓管员。47.5.2路径进货管理台采购进货台进货退货入账5双击打开需入账的退货单台点击打印，打印退货单台点击入账，确认库存出仓。476采购退出出库单查询4.7.6.1授权岗位：采购员、仓管员、储运部负责人、质管员、质量管理部负责人、质量负责人。47.6.2路径：GSP管理台退货程序协购进退货出库单。4.8销售业务操作流程：药品销售流程：销售订单C销售订单审核洪肖售出库质量复核洪肖售出库单。4.8.1 销售订单4.8.1.2路径：销售管理旨出货订单办出货订单录入台点击新增，选择出经手人、部门、业务员、客户、商品信息台填写数量、价格等信息（系统会自动进行负库存拦截）6点击存盘。4.8.2 销售订单审核4.8.2.1 授权岗位：业务部负责人。4.8.2.2 路径销售管理台出货订单台出货订单审核旨双击选中要审核的记录输填写审核意见白点击审核确定或审核不通过。4.8.3 销售订单查询4.83.1 授权岗位：仓管员、质管员、业务部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.83.2 路径：销售管理台出货订单输出货订单查看。4.83.3 售出库4.83.3.1 权岗位：仓管员。4.842路径：销售管理台销售出货3出货单录入3点击新增台点击辅助，点击取出货订单未交货款自在弹出的界面中选择要调出的销售订单，并勾选订单品种明细，点击确定3点击保存，形成销售出货单。1.1.1.1 授权岗位：销售员、仓管员、复核员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。1.1.1.2 路径：GSP管理济肖售业务数据协销售出库查询。4.8.6 销售出库复核4.8.6.1 授权岗位：复核员。4.8.6.2 路径销售管理台出库复核台双击打开要复核的出库单白进入复核界面，点击辅助，选择'GSP复核台在弹出的页面点击确定5点击复核，完成出库复核操作。4.8.7 出库GSP复核记录查询4.8.7.1 授权岗位：复核员、仓管员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.87.2 路径：GSP管理热售后服务旨出库复核记录。4.87.3 售出库入账4.87.3.1 权岗位：仓管员。4.87.3.2 径销售管理济肖售出货台出货单入账5双击选择要入账的单据洸角认无误后点击入账，即更新库存。4.9.1出货运输登记4.9.1.1 授权岗位：运输员。4.9.1.2 路径：销售管理3运输管理台点击新增，进入出货运输单录入界面热点击辅助，点击调出货单"，选择要调出的出货单，确定金点击辅助、运输情况，录入运输相关信息热点击保存、审核。4.9.2运输登i己单收货确认4.9.1.1 授权岗位：仓管员。4.9.1.2 路径销售管理白发货管理C客户到货确认协选择确认到货的出货单占点击确认到货。4.9.3运输记录单查询4.93.1 授权岗位：运输员、仓管员、业务员、质管员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.93.2 路径：GSP管理台售后服务输出货运输记录。4.10销售退回业务操作流程：销售退回流程：销售退回通知单洪肖售退回通知单审核热销售退回收货单台销售退回质量验收3销售退回入库单。4.10.1 销售退回通知单4.10.1.1 授权岗位：销售员。4.10.1.2 路径：销售管理台退回通知台销售退货通知单录入热点击新增a选择经手人、部门，录入退货品种、退货客户及退货原因旨点击辅助、销售记录a在弹出的界面中选择要调出的品种销售记录单据热点击选择明细a填写退货数量，点击存盘。4.10.2 销售退回通知单审核4.10.2.1 授权岗位：业务部负责人。4.10.2.2 路径：销售管理5退货通知旨销售退货通知审核台双击选中要审核的单据3填写审核意见旨点击审核确定或审核不通过。4.10.3 销售退回收货4.10.3.1 授权岗位：仓管员。4.10.3.2 路径：销售管理台退货收货热双击要收货的退货通知单热录入退货运输的相关信息，点击存盘、审核自点击转退货，在弹出的界面点击转单，即转成待入库验收的销售退货入库单C自动生成退货单号，记下单号，点击存盘。4.10.4.1 授权岗位：验收员。4.10.4.2 路径：销售管理代退验收旨双击选择需验收的单据游弹出的界面点击辅助，选择mGSP验收，根据实际情况填写验收结果,点击确定热点击保存，完成销售退货验收。4.10.5销售退回入库4.10.5.1 授权岗位：仓管员。4.10.5.2 路径：销售管理济肖售出货旨出货退回入账3双击打开要入账的单据底点击入账，确认货物入账，库存增加。4.11养护操作流程4.11.1 药品在库养护记录4.11.1.1 授权岗位：养护员。4.11.1.2 路径：库存管理热库存养护协养护单录入3点击新增曲点击调库存，在弹出的界面选择库存资料，点击确定曲填写养护记录中的外观质量、包装质量、储存条件检查、数量检查等相关信息热点击确定，生成养护记录。4.11.2.1 授权岗位：质管员、养护员、储运部负责人、质量管理部负责人、质量负责人。4.11.2.2 路径：GSP管理协养护管理台养护记录。4.12仓储盘点操作流程4.12.1 盘点表填制4.12.1.1 授权岗位：仓管员。4.12.1.2 路径：库存管理热库存盘点热盘点单录入至点击新增曲点击调库存，选择调取方式，点击确定，即可打印盘点表出来盘点热盘点结束后，按照实盘数量录入盘点数量，点击确定，完成盘点表的录入。（若只有一张盘点表，需在摘要二写上：可转报损益，如有多张盘点表，可点盘点表汇总）。4.12.2 存货损溢单填制4.12.2.1 授权岗位：仓管员。4.12.2.2 路径库存管理热库存损益旨报溢单/报损单录入热点击新增、盘点数，在弹出的界面输入盘点单号，确定旨点击确定，完成报溢/报损单的录入。4.12.3.1 授权岗位：财务部负责人。4.12.3.2 路径库存管理热库存损益各报溢单/报损单审核台双击打开待审核的单据热点击审核确定或审核不通过。4.12.4报损单/报溢单入账4.12.4.1 授权岗位：仓管员。4.12.4.2 路径：库存管理占库存损益看报溢单入账或不合格品审批办选择要入账的单据底点击入账。4.13 不合格药品处理流程：4.13.1 不合格品报告单录入4.13.1.1 授权岗位：仓管员、验收员、养护员、质管员。4.13.1.2 路径：库存管理3不合格报告3不合格品报告单录入白填写完整的商品信息、不合格数量以及发货人、收货人等信息台点击确定。4.13.2 不合格品报告单审核4.13.2.1 授权岗位：质量管理部负责人。4.13.2.2 路径：库存管理3不合格报告合不合格品报告单审核台审核不合格品相关信息后，确认无误后点击审核。4.13.3 不合格品报告单入账4.13.3.1 授权岗位：仓管员。4.13.3.2 路径：库存管理C不合格报告合不合格品报告单入账台双击打开待入账的单据热点击入账。4.13.4 不合格药品台账查询4.13.4.1 授权岗位：质管员、验收员、养护员、储运部负责人、仓管员、质量管理部负责人、质量负责人。4.13.4.2 路径：GSP管理协不合格品合不合格商品台账。4.14 不合格报损销毁操作流程：4.14.1 不合格报损单录入4.14.1.1 授权岗位：仓管员4.14.1.2 路径：库存管理热库存损益6-报损单录入：新增台调库存金选择调不合格报告单3点书籍符号台选择单号射角定底选择商品代码台选择监销人台点书籍符号3人员资料浏览台选择经办人和监销人前角定4.14.2 财务审核4.14.2.2路径：库存管理热库存损益热报损单审核：点商品热财务意见台选择经办人二审核6确定4.14.3 入账4.14.3.1 授权岗位：质量负责人4.13.2路径：库存管理各库存报益3不合格审核：点经办人将专入不合格台帐滤俞入销毁点确定输入账谑出台进入GSP管理坏合格品坏合格商品销毁台帐。4.14档案资料修改查询4.14.1 档案资料修改查询4.14.2 授权岗位：质管员。4.14.3 路径：信息管理各商品资料/供商资料/客户资料查看。5.变更历史记录版本号执行日期变更原因和内容