实业公司工程项目签证管理制度.docx
实业公司工程项目签证管理制度1适用范围1.1适用于市顺德区XX房地产有限公司所有开发项目的工程施工现场签证，涉及工程造价增减的设计变更、合同外增加工程等均按本管理规定执行。2现场签证办理规定2.1禁止弄虚作假，现场签证只允许签认工作内容及工程量，无我司成本控制部门的会签禁止直接签认工程造价。2.2签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程完成并验收合格后10个工作日内办理完签证确认手续，超过10个工作日后补签的签证单无效。2.3以下情况不允许签证：未发生的工作内容；发生但不属于我司责任的工作内容；非我司原因造成的返工；包干费、文明施工、安全生产措施费及合同约定不另计费用等工作内容。2.4签证单内容应填写规范。施工单位必须填写：签证事由、签证内容及依据、签证事件发生日期等。签证单一式四份，甲方两份。不得以复印件作为结算资料。2.5施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案，编号连续清楚、装订整齐。应使用标准签证单，不得使用白纸签证。签证单原则上采用打印机打印。编制结算资料装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理工程师（无需监理的工程除外）我司工程管理部门经办人员及部门经理签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。2.6双签制度。所有签证单应有我司经办人及经办部门经理签字，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经我司领导或经办部门经理授权，我司其他人员签字无效。我司经办人员必须在签证单加注明确审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能发生、情况属实或估计数量等词语。2.7批准权限。对于工程变更造成签证，引起的造价增加应严格控制，单项签证工程造价在5千元以下的由我司经办部门签认，5千元至1万元由我司经办部门、技术部门、成本控制部门共同协商处理，1万元以上，报我司领导审批。2.8签证具体办法及注意事项2.8.1 影响工程造价较大的签证工程发生时，应通知我司成本控制部门和相关部门人员参加现场见证工作。2.8.2 对土石方工程签证，不能直接签认土石方工程量，原则上要求绘制方格网图。土石方工程方格网图标高必须由施工单位、监理单位、公司工程管理部门三方共同测量绘制并签字确认，公司工程管理部门应及时通知成本控制部门进行复核。2.8.3 签证工程可通过图纸准确反映工程量的，应以图纸反映，不得签证数量；能在竣工图反映的在竣工图中反映，不再签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。2.8.4 需要现场测量、计算的签证工程，一般由我司两人以上参加，测量与复核由不同人员操作。2.8.5 隐蔽工程签证。隐蔽工程未能在竣工图体现的，必须对隐蔽工程数量进行签证。2.8.6 变更工程签证。签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求全部完成及完成质量情况。2.8.7 增加工程签证。签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算依据。2.8.8 借工、零星用工签证。如合同无约定的应明确人工单价标准或参考标准。2.8.9 包括在预算包干费内的工作内容不得签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等。2.8. 10施工完成后因我司原因修改设计导致的返工只签返工前完成的工作,返工后完成的工作在竣工图中反映。2.8.11工期签证。由于不可抗力及甲方原因影响施工关键线路造成工期延误的，应办理工期签证。工期签证须说明工期延误的原因，由经办人签名，部门经理审核，报主管副总审批。3增加工程签证流程：工程部下发盖有我司公章的工程业务联系单A施工单位施工完工验收合格后填写签证单监理单位审核>业主单位审定结算时送签证资料>核对签证资料签证结算4签证工程结算规定4.1签证工程的资料应完整、清楚、准确，我司结算人员对资料进行复核时，发现问题可要求相关人员给予书面解释。4.2签证工程与主体工程应分开编制结算，单独确定签证工程造价，供签证工程分析、整理使用。4.3签证工程经我司成本控制部门审核，公司领导审批后方可按合同比例支付工程进度款。4.4变更工程（包括设计变更），签证资料应附有工程业务联系单、设计变更、图纸、签证单、预算书等有利于证实该变更发生及准确结算的证据。5签证注意事项：5.1当产生签证的工作发生时，施工单位应当通知监理和工程部现场管理人员见证，并及时确认工程量。未经认可造成事后无法确认工程量的，由施工单位承担责任。5.2签证单应满足以下格式和内容要求：5.2.1签证单内容应包括：签证的工程项目、签证事由、签证内容及依据、签证事件发生起算日期等，内容应明确详实；5.2.2签证单应按统一的格式填写，编号清楚，一式四份；5.2.3签证单应满足：1）工作内容确已发生；2）工作内容属业主责任；3）X作内容属合同价款未含的范围；4）工作内容在监理单位签收日期前10个工作日内发生。5.3签证单应经监理单位核实签认。签证单不符合要求的，签收人员不予签收,由监理单位退回施工单位重新填报。经监理确认符合格式和内容要求的签证单,监理工程师签收后交业主进行审核签认。
